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1、仓库介绍及物料管制仓库介绍及物料管制流程流程2007/5/292007/5/29目录一）仓库划分介绍二）物料管制程序介绍 1）原材料的收、检、入库； 2）原材料的退料管理； 3）单据审批流程； 4）相关单据与表格。三）仓库工作简介一、仓库划分介绍一、仓库划分介绍仓库存放大类划分1）五金类（矽钢片、大五金）2）标准件类（UL线、漆包线、螺钉、端子类）3）电子类（电容、触发器、电源线）4）塑胶类5）包装类（标贴、彩盒、纸卡、白盒、外箱）6）辅料类（胶纸、玻纤管、热缩管)7）客供品（包括寄存品）8）耗材、工具类仓库物料摆放区域平面图见附页。 二、物料管制程序二、物料管制程序1 1、原材料的收货、送检
2、与入库、原材料的收货、送检与入库、原材料的收货、送检与入库、原材料的收货、送检与入库 A. 收货、送检 生产用原材料供应商来货后，仓管员根据送货单、采购订单核对来货品种数量无误后，物料移至待检区，开具收货记录表，送IQC检验。 B.入库 IQC检验完，在单上注明检验结果，仓管员根据检验结果。1）合格：仓管员将物料移至 合格区归好类，上卡，开具入库单2）不合格：仓管员在第一时间通知采购和计划，将不合格品移至待退区，待供应商来后开具退货单（红字入库单）办理退货。 3）让步接收：仓管员根据让步接收单办理入库手续。 C.购物申请表物品入库 对于各部门用购物申请表购买的物品入库，仓管员要根据送货单和购物
3、申请表来办理入库手续。2、原材料的领用管理、原材料的领用管理A. 生产领料单领用程序生产领料单领用程序 1） 每张领料单必须由物料表生成，领料员根据物料表去仓库领料并开具领料单，注明领用制造单号，填写实领数量，领料员、仓管员双方签字； 2） 对于不能一次领完的物料（由于欠料或原材料品质原因或生产线无法存放），仓库员做欠料跟踪表跟踪，领料员签字，待料齐后，仓库第一时间知会领料员，仓管员凭欠料跟踪表发料，领料员领料在欠料跟踪表上签字并补开领料单。B.生产退补料生产退补料 1) 对于生产中损坏的原材料需退料的，领料员开红字领料单（即退料单），注明相应制造单号，在备注栏中注明“生产坏料”，对应开领料单
4、，领料单上注明退料单号，补料原因，相应制造单号。2) 对于原材料在生产使用过程中发现属来料不良不符合使用时，领料员开红字领料单（即退料单），写相应制造单号，在备注栏中注明“来料不良”，送IQC检验后再交仓库，对应开领料单，领料单上注明退料单号，补料原因，相应制造单号。3)对于在生产使用中发现少料或遗失料的特殊情况，为保证生产顺利进行，领料员可补开领料单，注明补料原因，制造单号。C.其它领料单领用其它领料单领用 1）对于研发部需领用物料做实验或样品的原材料领用，可由研发部直接开领料单，注明领用原因（用途）；2）对于来料检验，IQC需抽取样品检验或做破坏性试验等原因造成无法还回的原材料，IQC需开
5、领料单，注明领用原因。3、原材料退料管理、原材料退料管理A.仓库每月5号前将库存之退料(原材料)统计并绘制成退料报表，按退料类型分成“生产坏料”和“来料不良”，注明退料单位，提交PMC。B.计划员确认并核实各自退料情况,对退料报表注明处理意见；C.计划员对确认报废部分填写报废单，按审批程序予以报废。D.对确认为供应商来料不良的，仓库不定期列出来料不良清单，经品管部确认签字后,仓库提交给采购部,采购部联系供应商办理退货并知会仓管员具体退货时间，由采购部督促供应商补料。E.计划员每季度对仓库每月提交的生产退料报表不良率进行汇总，部门主管对原材料的损耗和来料不良率进行分析并提供给相关部门以便制定后期
6、改善目标。4、成品的出入库管理、成品的出入库管理A)成品的入库成品经品管检验合格后生产部开具入库产品清单提供给仓库，仓管员根据入库清单核对产品清点数量，并开具成品入库单，主管签字审批。B)成品的出库销售部提供出库清单给仓库，仓管员根据出库清单，开具成品出库单开理出库手续，销售签字，主管审批经。5、委外加工物料发、收流程1）发外加工）发外加工计划员下达委外加工单到仓库 仓库备料 计划员通知外协厂领料 仓管员按单发料并开具出库单 双方签收；2）外协回仓）外协回仓外协厂送料 仓管员根据委外加工单/送货单验收品种数量 办理入库手续6、单据审批流程、单据审批流程1）生产领料审批流程）生产领料审批流程 计
7、划员（根据订单和BOM制定物料表） 下发到生产部/仓库(正常情况下提前一天下发） 仓管员凭物料表备套料 领料员凭物料表去仓库领料（开具领料单） 仓库发料 / 领料员收料 双方签收 2）生产退、补料审批流程生产退、补料审批流程2.1“生产坏料”退补： 领料员开退料单、领（补）料单（注明制造单号、 “生产坏料”） 车间主任审核签字 生产部经理签字批准 计划员审核批准 领料员办理退库和补料手续2.2“来料不良”退补：领料员开退料单、领（补）料单（注明制造单号、 “来料不良”） 车间主任审核签字 生产部经理签字批准 品管部检验（是否为来料不良） 是 品管部签字确认 计划员审核批准 领料员办理退库和补料
8、手续 3）其它领料单审批流程）其它领料单审批流程 领用人开领料单（注明领用原因） 领用部门经理签字审批 计划员审核签字 领料人领料3）委外加工单审批流程）委外加工单审批流程 计划员根据销售订单开委外加工单（注明品种、数量、加工要求、外发时间、要求回厂时间） 经理签字审批 计划员下发给仓库 仓管员备料 6、相关表格与单据、相关表格与单据入库单领料单 报废单收货记录表呆滞料提报表来料不良清单生产退料报表三、仓库工作简介三、仓库工作简介仓管员工作职责1、负责物料、成品以及顾客提供产品的贮存、防护和交付工作。2、负责所辖仓库的6S工作。3、负责物料的各项帐务工作。4、负责根据物料库存情况实施先进先出先
9、进先出。5、负责仓库环境的日常检查工作。6、负责各类物料的正确标识标识。7、对物料是否超过贮存期进行确认。8、负责其所属物料员的业务培训工作。9、负责所辖货仓具体的盘点工作。输单员的工作任务1.负责对仓库各种单据的台帐与电脑即时录入，如：入库单、领料单、出库单、退料单。当天的单据要求当天上台帐和输入电脑，最迟不得迟于第二天（物料卡由仓管员收发料时即时上卡扣卡）。 2.负责对仓库各类文件、单据的保管和归类。 3.负责做各种报表，如：呆滞料提报表、来料不良清单、生产退料报表、库存报表。 4.对各部门需要的库存数据进行统计提交。工作权限1、对各类野蛮装卸有权给予制止或纠正。2、对各类不符合交付程序的
10、业务有权拒绝办理。3、有权制止非业务人员进入贮存区。4、有权制止非业务性质翻阅帐务资料 。5、有权直接安排其所属搬运工的工作。工作责任1、对由于贮存地点或方法错误而引起的物料事故负责。2、对由于防护不当而引发的物料事故负责。3、对错误地执行交付程序而引发的物料事故负责。4、对由于未能贯彻先进先出致使物料管理混乱负责。5、对库存物料的期限及贮存环境负责。6、对物料的各类帐务负责。7、对其所属物料员因操作不当或业务不精而引发的物料事故负责。 工作关系1.服从上级部门的直接工作安排。2.与生产线、IQC、生产计划、领料员保持良好的沟通。几点要求1.在非正常工作时间有供应商来货的，请采购部尽量在下班前通知，以便合理安排加班时间。2. 在非正常工作时间如遇到影响到生产的特急物料需领用，而没有正常审批手续的，请先打借条，然后在一个工作日内补齐相关单据。 THANK YOU!
