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1、商业计划书摘要商业计划书摘要垂直轴风力发电机垂直轴风力发电机7/22/20241为什么世界上只有我们的垂直轴风力发电机可以实现产业化？为什么世界上只有我们的垂直轴风力发电机可以实现产业化？为什么世界上只有我们的垂直轴风力发电机可以实现产业化？为什么世界上只有我们的垂直轴风力发电机可以实现产业化？l创新的思维模式创新的思维模式 l专业化、年轻、具有朝气的科研队伍专业化、年轻、具有朝气的科研队伍l领导者的结构性逻辑思维能力领导者的结构性逻辑思维能力l投资者的信任和放权投资者的信任和放权7/22/20242计划目的计划目的l筹措资金筹措资金l在新公司建立一个职业化的董事会在新公司建立一个职业化的董事
2、会l确定新公司的经营层战略确定新公司的经营层战略l确定新公司的商业模式确定新公司的商业模式l建立新公司组织架构和运营机制建立新公司组织架构和运营机制l评估该项目的可行性评估该项目的可行性7/22/20243项目目的项目目的l该该项项目目是是引引进进当当今今世世界界上上最最先先进进的的垂垂直直轴轴风风力力发发电电机机技技术术，在在中中国生产、销售垂直轴风力发电机国生产、销售垂直轴风力发电机。l五年内使五年内使PWPPWP的的并网型风力发电并网型风力发电机在中国占据当年机在中国占据当年57%57%以上的市以上的市场份额，并逐步在国际市场占据场份额，并逐步在国际市场占据一定的份额，使一定的份额，使P
3、WPPWP在能源行业在能源行业成为一个国际化的知名品牌。成为一个国际化的知名品牌。7/22/20244竞争优势竞争优势l风能利用率比现有并网型风力发电机高l风向对风力发电机运转没有影响l设备维护费用降低、使用寿命长l对地基的要求较低l对电网波动影响小l占用场地少l低噪音7/22/20245核心技术核心技术l“攻角攻角”自动调节技术自动调节技术（用于大型机）（用于大型机）l自动自动“限速限速”技术技术（用于小型机）（用于小型机）l自动自动“离合离合”技术技术（用于小型机）（用于小型机）l风轮叠加技术风轮叠加技术（用于小型机）（用于小型机）l直接驱技术直接驱技术（用于小型机）（用于小型机）l新型叶
4、片新型叶片（用于大、小型机）（用于大、小型机）l低转速、外转子永磁发电机低转速、外转子永磁发电机（用于大、小型机）（用于大、小型机）7/22/20246公司愿景公司愿景l新公司将是一家创业期的高科技型企业，公司将志力于新公司将是一家创业期的高科技型企业，公司将志力于清洁能源设备、节能型产品的研发、生产和持续不断的清洁能源设备、节能型产品的研发、生产和持续不断的研发投入，力争成为行业的领导者，在五年内将研发投入，力争成为行业的领导者，在五年内将(GWT)打打造成（国际）国内最强势的能源品牌，提升股东价值，造成（国际）国内最强势的能源品牌，提升股东价值，积极回报股东和社会。积极回报股东和社会。l将
5、员工、股东和供应商当作自己的顾客。将员工、股东和供应商当作自己的顾客。l为员工提供优秀的成长空间和最富竞争力的待遇。为员工提供优秀的成长空间和最富竞争力的待遇。l为股东提供超过行业预期的回报。为股东提供超过行业预期的回报。l诚信经营，为顾客提供行业最先进的产品和及时、满意诚信经营，为顾客提供行业最先进的产品和及时、满意的服的服 7/22/20247公司使命公司使命l以专业、诚信、创新的创业精神，成为风电以专业、诚信、创新的创业精神，成为风电设备最优秀的供应商和最先进技术的提供者，设备最优秀的供应商和最先进技术的提供者，为顾客创造价值。为顾客创造价值。 7/22/20248商业模式商业模式lPW
6、P(PWP(美国美国) ) 北美市场开发。北美市场开发。l新公司新公司 R&DR&D、核核心心部部件件生生产产、产产品品总总装装、工工艺艺和和结构完善，大中华区域市场开发。结构完善，大中华区域市场开发。l其它区域其它区域 区域市场开发。区域市场开发。7/22/20249组织结构图组织结构图PWP(China)中国合资公司中国合资公司PWP(USA)投资者投资者投资者投资者7/22/202410竞争战略竞争战略l第一阶段第一阶段 通通过过PWPPWP中中、小小型型风风力力发发电电机机产产品品的的性性能能优优势势和和财财务务运运作作能能力力，用用三三年年时时间间开开发发完完成成并并网网型型风风力力
7、发发电电机机，并并进进入入中中国国并并网型风力发电机市场。网型风力发电机市场。l第二阶段第二阶段 通通过过内内部部管管理理、成成本本控控制制、供供应应商商开开发发、国国际际化化能能力力和和规规模模优优势势，逐逐步步降降低低生生产产成成本本，达达到到50005000元元/ /千千瓦瓦， 第第三三年年在在美美国实现国实现IPOIPO。l第三阶段第三阶段 向前向一体化方向发展，进入风力发电机上游深加工行业，向前向一体化方向发展，进入风力发电机上游深加工行业，如发电机制造、磁控设备制造等领域。如发电机制造、磁控设备制造等领域。 7/22/202411销售计划销售计划产品类型产品类型/年度年度 第一年第
8、一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年合计合计离网离网型型(台台)中国市场中国市场1000020000300004000050000150000其它市场其它市场300006000090000110000150000390000并网并网型型(兆瓦兆瓦)中国市场中国市场001038015001890其它市场其它市场00020150015207/22/202412中国市场（中国市场（1）中、小网型风力发电机中、小网型风力发电机中、小网型风力发电机中、小网型风力发电机7/22/202413中国市场（中国市场（2）并网型风力发电机并网型风力发电机并网型风力发电机并网型风力发电机7/22/2
9、02414其它市场其它市场(1) 中、小型风力发电机中、小型风力发电机中、小型风力发电机中、小型风力发电机7/22/202415其它市场其它市场(2)并网型风力发电机并网型风力发电机并网型风力发电机并网型风力发电机7/22/202416净利润简表净利润简表PWP(CHN) 年份年份百万百万RMB第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年净利润净利润20.19487526912087/22/202417资金需求量预测资金需求量预测l第一期（第一期（20,000,000RMB） 第一年按生产能力第一年按生产能力20万千瓦万千瓦/年厂房租赁方案，需资金人民币年厂房租赁方案，需资金人
10、民币2，000万元。万元。其中，其中， 厂房租赁和固定资产性投入厂房租赁和固定资产性投入500万元、研发、各种样机生产及产品鉴定费万元、研发、各种样机生产及产品鉴定费用用500万元，流动资金万元，流动资金1，000万元。万元。l第二期（第二期（200,000,000RMB） 第二年将中、小型风力发电机生产能力扩展至第二年将中、小型风力发电机生产能力扩展至20万台万台/年，并网型风力发年，并网型风力发电机生产能力电机生产能力10万千瓦万千瓦/年，按自建厂房方案，需资金人民币年，按自建厂房方案，需资金人民币20，000万万元。其中，元。其中， 固定资产性再投入固定资产性再投入3，000万元，并网型
11、风力发电机研发费用万元，并网型风力发电机研发费用1，000万元，万元，流动资金增加流动资金增加 16，000万元。万元。l第三期第三期 第三年将总产能扩大至第三年将总产能扩大至400万千瓦万千瓦/年，需资金年，需资金10.2亿元，主要用于兼并、亿元，主要用于兼并、收购和流动资金。该部分的资金通过在美国上市筹集。收购和流动资金。该部分的资金通过在美国上市筹集。 7/22/202418融资类型融资类型l该项目处于创立期，融资类型为实业投资，该项目处于创立期，融资类型为实业投资，项目以筹集资金为目的，新公司实收资本项目以筹集资金为目的，新公司实收资本2.22.2亿元，分二期投入。亿元，分二期投入。l
12、PWP(CHA)PWP(CHA)以所有垂直轴风力发电机的知识以所有垂直轴风力发电机的知识产权、制造工艺、制造技术和所有机型为产权、制造工艺、制造技术和所有机型为投资额，占新公司投资额，占新公司30%30%的股份，包括员工股的股份，包括员工股6%6%，投资者占其余，投资者占其余70%70%的股份的股份。7/22/202419融资结构融资结构7/22/202420项目价值评估项目价值评估(2.2(2.2(2.2(2.2亿元人民币投资亿元人民币投资亿元人民币投资亿元人民币投资) ) ) )1. 1. 投资回收期投资回收期l3.293.29年年 2. 2. 年平均收益率年平均收益率l147%(147%
13、(静态分析静态分析) ) 3. 3. 内含报酬率内含报酬率l(IRR)=119.5% (IRR)=119.5% 4. 4. 资本增值率资本增值率l如第三年没有上市如第三年没有上市, ,第五年末投资者价值第五年末投资者价值286,100286,100万元万元, ,增值增值1313倍倍 l如第三年上市如第三年上市, ,股票价格按照传统方式估算，每股股票价格按照传统方式估算，每股3.383.38美金，第三年美金，第三年末，投资者价值为末，投资者价值为168,300168,300万元，增值万元，增值7.657.65倍倍l如第三年上市如第三年上市, ,股票价格按照每股股票价格按照每股3030美金计算，第
14、三年末，投资者价美金计算，第三年末，投资者价值为值为1,493,7871,493,787万元，增加万元，增加67.967.9倍。倍。7/22/202421项目进度项目进度PWP(PWP(中国中国) )l第一阶段：前期开办、人才招聘、厂房租赁、设备、仪器采购（第一阶段：前期开办、人才招聘、厂房租赁、设备、仪器采购（2-32-3月）月）l第二阶段：离网型发电机市场开发、样机生产、测试、鉴定（第二阶段：离网型发电机市场开发、样机生产、测试、鉴定（2-32-3个月）个月）l第三阶段：政府公关、并网型发电机研发第三阶段：政府公关、并网型发电机研发l第四阶段：生产、销售第四阶段：生产、销售时间第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段7/22/202422退出机制退出机制l内部回购（二年内，每年内部回购（二年内，每年10%）l行业内股份转让（二年内）行业内股份转让（二年内）lIPO in USA（第三年）第三年）7/22/202423
