15年总结及16年计划第四版能力组

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1、第三版第三版_2015/12/11_2015/12/112015 年工作总结2016 年工作计划状态：状态：【】草稿【】草稿文件标签文件标签作者作者2015/12/112015/12/11【 】修改中】修改中【】定稿【】定稿日期日期1目录目录2015 年工作总结.31.12015 年集团战略于部门贯彻执行情况总结.31.1.1概述.31.1.22015 年集团战略及相应的部门贯彻执行.31.22015 年数据目标达成情况总结.81.32015 年部门重点事件完成情况总结.101.42015 年部门团队管理经验总结.141.4.12015 年组织结构图.141.4.22015 研究院流失与异动汇

2、总.141.52015 年部门未完成事件总结.15(二)2016 年工作计划.172.12016 年部门战略.172.22016 年竞品调研（调研竞争对手，分析推理来确定目标）.182.32016 年部门经营目标及拆解（基于竞争，推演目标）.212.42016 年部门业务.242.52016 年部门人事（基于质量和竞争） （包含招聘，培训，员工关系和薪酬绩效）.252.5.1人员编制：.252.5.2 人员安排：.262.5.3 人员提升计划：.272.62016 年部门预算.28(一)2( (一一) ) 20152015 年工作总结年工作总结1.11.120152015 年集团战略于部门贯彻

3、执行情况总结年集团战略于部门贯彻执行情况总结1.1.11.1.1概述概述随着教育行业的第二次洗牌， 教育机构竞争力的评判标准已经从办学规模等硬件转变为办学特色、产品质量和师资质量等软实力。研究院在保持个性化教育特色的基础上，进一步明确了部门工作方针：锚定竞品调研步步深入，把握需求新品稳步推出，质量是客户满意的程度，也是产品和升级的基础。过程财务化的实现流程：岗位事件导出前端指导过程结果财务化提炼出可检查、考核的KPI设计时间节点追求的目标判断标准将满足用户需求的要点具体化高质量1.1.21.1.220152015 年集团战略及相应的部门贯彻执行年集团战略及相应的部门贯彻执行a) 人力资源数据：

4、项目目标（去年的计划）新需主管 1 人，研发专员 2 人。评估标准指标举措主管内调两名专员统招完成结果能力组一对一小学组初高中组转正3 人两人未转正3少年派作文项目过程分析：项目计划/新需新需能力研发主管 1人，能力研发专员 2 人新需经理 1 人，主管 1一对一小学组人， 数学研发专员2人，英语研发专员 3 人，语文研发专员 2 人计划经理 2 人，主管 1人， 英语研发专员2人，初高中组数学、语文、物理、化学、研发专员各 1 人，录排专员 1 人1.人员整体体现为业务少年派计划内部晋升 5 人，外部招聘 1 人能力强， 管理能力、 人际100协调能力不足；2.人员培训内容不成体系。1.针对

5、不同的员工采取“个性化”引导方式；2.在正确的引导下每个人都是人才。1.因项招人首重内部转新需项目经理 1 人，教研员 3 人4 人全部来自外部100招聘。 内部转化 1 人不成功。化。在招聘时考虑今后项目，培训时眼光放长远。2.高级人才可考虑因人设项。100人员招聘过程中存在画像不准确,招聘人员出现偏差,成熟周期较长.人员规划要与公司战略相结合,符合战略发展需求100无完成结果过程问题外招人员与现有岗位匹100配度很高， 从长远发展来看，两人的学习力较慢。经验提炼以经验，能力和学历多个维度作为人才考核的方向。把关招聘环节，细化任胜利模型，能力、性格双重把关，做到部门人员性格合理分配。能力组作

6、文项目b) 经营业务数据目标（去项目能力组：新需。年的计划）1.建立一对一升级理论体系。评估标准指标举措完成结果1.理论与项目升级的各项环节都匹配。2.理论具有权威性， 有文献可查证。加涅学习层次理论。通过查询心理学中各种学习理论，并对比市场上所用的各种理论，最后按与项目的匹配度选定加涅的学习层次理论，再根据优胜进4已完成。一对一原因：基于公司发展战略，以及教育市场导向，故成立能力项目组，来进行一对一升级。2.开发能力水平测评系统。1.测评要趣味/专业/便捷。2.测评的信效度。3.测评与教学有结合。托马斯测评，分体验版和完整版。1.对学生进行调研，反馈趣味性；对教师进行调研，反馈专业性和便捷性

7、。2.测评开发后进行数据常模建立，并根据三个月的大数据分析，来确定信效度。3.测评的每个项目都与教学结合，进行推广培训。行本土化改编而来。1. 调 研 已进行两轮，趣味/专业和便捷性，与预 期 结果一致。2. 数 据 常模建 立 完成， 大数据分析 还 需2 个月。3. 与 教 学结合 已 推广培 训 完成。3.将能力与教学结合，并可1.备课笔记上体现。能力题库研发 900题。1.能力题库研发，并及时更新给校区。2.对备课笔记如何加入能力进行培训。3.对教师关于能力备课笔记使用情况进行调研。4.通过推广培训，全国校区1.设置开展 YY线上培训的能力教室。2.每周进行能力线上培训。每周开展两次线

8、上培训。1.评估审核能力培训课件内容。2.抽查校区教师对能力与教学结合的情况。已完成都已完成。使用率60%， 能力效果突出还不明显。视化。将能力加入教学，百分百体现。5.建立心理团队，打造心理辅导的品牌。1.面试进行兼职心理咨询师考核， 根据结果定薪资水平。2.根据学生的心理咨询反馈，来调整教师的薪资。建立20人的兼职心理咨询师团队。1.对接人事，进行统一招聘。2.拟定笔试和模拟两种考核试题。3.制定四种级别咨询师的薪资划分和能力划分标准。已建立 16人团队。少年派少年派课程研发语文学能、数学学能、英语学能课件 1728 个5少年派课程下探至 5-6 岁， 研发幼小学能训练课、数学思维课课件共

9、 240 个2015 年研发教具6 种，匹配语文、数学、英语学能课程使用研发少年派 LPA测评系统检测训练效果加盟校区全业务培训 48 家，合格人数 192 人9 月起开展少年派线上培训，共计培训 48 次部门内部研发质量、培训质量提升训 12 次作文项目过程分析项目1.2015 年 9 月，搭建一对一升级理论体系，即加涅的学习层次理论。2.2015 年 10 月，开发一对一四大模块测试的系统，托马斯测一对一评系统。将四大模块分别进行题库研发和技能培训课件研发，结合备课笔记，体现出个性化教学3.2015 年 10 月，搭建线上能力培训平台。4.2015 年 12 月，能力与教学结合，并推广到校

10、区使用。5.开展心理项目， 同时关注学生的身体健康和心理健康。能力6新需100%1.托马斯测评系统，在校区推广程度比预期弱。2.能力与教学结合的题库，在教学上体现的频率或使用率较低。3.线上能力培训，参与人数比例低。（每期 450 人左右）1.要加强对课程顾问和学管等的培训，并且出相应的工具和话术。2.利用起研究院这个全国性平台，将一线教师研发的能力与学科结合的经典题型进行收集。3.加强 B 级管理，如TMBP 的培训和监督，将培训进一步下沉。计划/新需完成结果过程问题经验提炼组小学组教具研发中在设计环节表现良好,但在制作环节因成本/制作标准化的制作流程,合理的制作方案审核制度,形成制作的循环

11、性.一对一教具创新计划32个完成周期等问题,造成教具生产速度较慢,不能及时在时间节点内完成.对测评业务开发部熟一对一测评体系升级计划 144套完成悉,导致内容做完,没有及时设计,对接过程中出现漏洞前期设计为题库导出研发过程要熟悉每个过程,体现规划好流程方案,细化每个细节一对一物料研发计划 144册试题,因题库中途因质量问题停用,物料开发造成困难,研究院客合理规划物料内容,满足部门需求,提前规划,提前制作,满足需求.一对一学科内容研发计划 4030个计划 380小时一对一培训完成对于研发人员的培训1.能力部分的质量质量及效果需进一步通过研讨进行提升；2.减少个别训练手法的循环次数。调研阶段全面细

12、致对于课程研发及使用效果有至关重要的作用。1.教学环节多涉及教具增加趣味性；2.生产前的调研和生产后对于校区进行教具使用的培训是最为重要的环节。测评的功效共有两种： 一种为引流服务，注重趣味和分享，一种为效果服务，注重7少年派课程研发语文学能、数学学能、英语学能课件1728 个体系及培训质量质量把控计划100%不到位，导致新入职人员难以快速开展工作。少年派课程下探至 5-6 岁， 研发幼小学能训练课、数学思维课课件共 240 个少年派2015 年研发教具 6 种，匹配语文、数学、英语学能课程使用计划100%计划100%课程种类不够全面，缺少语文课程、英语课程。1.教具研发的排期需结合实际生产情

13、况进行调整；2.教具打样后的试用环节和批量生产后的校区使用培训有欠缺。1.设计测评之初未考研发少年派 LPA测评系统检测训练效果计划100%虑到 pad 端口的使用；2.未考虑到测评的市场引流效果。对比效果和设计逻辑。1.直盟校校长对于培加盟校区全业务培训 48 家，合格人数 192 人训不够重视，经常全计划67%程不参与课程培训；2.个别校区还存在中途输送教师的情况。1.培训过程中的管理新需100%不够规范；2.培训体系不健全。对于校区的培训一定要系统化、全面化，并对过程及质量进行把控。针对研究员工作过程部门内部研发质量、培训质量提升训 12 次1.人员孵化速度较计划100%慢；2.培训体系

14、不健全。中所作用的能力进行系统且针对性的培训，有助于提升人员能力。1.招商调研，选择体量作文组立项新需100%大的项目：作文、奥数。作文发展快，独立成项。作文组标准制定与检测体系：课件质量的层级性、趣味性、错误率；不足：第一，同一对一、少年派、小学组语文的沟通与相互学习不足。第二， 调研力度不足。2.新项目设强。高级人才备。第一， 加强内部沟通。每月第三个周五邀请其它组老师培训。第二， 加强调研力度，紧盯北京地区作文行业领军品牌。可长期招聘储培训过程过程中每天对于教师的成长及授课的质量质量进行把控。9 月起开展少年派线上培训， 共计培训 48 次立计划性应更1.21.220152015 年数据

15、目标达成情况总结（可设为附件）年数据目标达成情况总结（可设为附件）项目计划/新需完成结果过程问题经验提炼1.经过 6 个月的测评数一对一能力组测评开发 1 个题库研发 900题推广培训 44次调研反馈 9 次100%1.测评的信效度问题有待时间考证。2.题库的量远远不够，要利用全国一线资源。3.培训力度不够，仍多多半教师未参与线上培训。据分析，于 2016 年 5月再进行升级完善。2.通过奖惩机制，让一线教师参与能力教研任务中。3.加强 TMBP 的培训和管理， 目前已建立区域教务校长团队。8小学组初高中组1.能力部分的质量质量及效果需进一步通过研讨进行提升；2.减少个别训练手法的循环次数。调

16、研阶段全面细致对于课程研发及使用效果有至关重要的作用。1.教学环节多涉及教具增加趣味性；2.生产前的调研和生产后对于校区进行教具使用的培训是最为重要的环节。测评的功效共有两种：一种为引流服务， 注重趣味和分享， 一种为效果服务， 注重对比效果和设计逻辑。少年派课程研发语文学能、数学学能、英语学能课件 1728 个计划100%对于研发人员的培训体系及培训质量质量把控不到位，导致新入职人员难以快速开展工作。少年派课程下探至5-6 岁，研发幼小学能训练课、数学思维课课件共 240 个1.教具研发的排期需结合2015 年研发教具 6种， 匹配语文、 数学、英语学能课程使用少年派研发少年派 LPA测评系

17、统检测训练效果计划100%1.设计测评之初未考虑到pad 端口的使用；2.未考虑到测评的市场引流效果。1.直盟校校长对于培训不加盟校区全业务培训48 家，合格人数 192人计划67%够重视，经常全程不参与课程培训；2.个别校区还存在中途输送教师的情况。9 月起开展少年派线上培训， 共计培训 48次部门内部研发质量、培训质量提升训 12新需100%1.培训过程中的管理不够规范；2.培训体系不健全。1.人员孵化速度较慢；2.培训体系不健全。计划100%实际生产情况进行调整；2.教具打样后的试用环节和批量生产后的校区使用培训有欠缺。计划100%课程种类不够全面，缺少语文课程、英语课程。培训过程过程中

18、每天对于教师的成长及授课的质量质量进行把控。对于校区的培训一定要系统化、全面化，并对过程及质量进行把控。针对研究员工作过程中所作用的能力进行9计划100%次系统且针对性的培训，有助于提升人员能力。作文项目1.31.320152015 年部门重点事件完成情况总结年部门重点事件完成情况总结数据：项目目标（去年的计划）1.开发能力水平测评系统。评估标准1.测评要趣味/专业/便捷。2.测评的信效度。3.测评与教学有结合。指标托马斯测评，分体 验版 和 完整版。举措1.对学生进行调研，反馈趣味性；对教师进行调研，反馈专业性和便捷性。2.测评开发后进行数据常模建立，并根据三个月的大数据分析，来确定信效度。

19、3.测评的每个一对一能力组项目都与教学1.调研已进行两轮，趣味/专业和便捷性，与预期结果一致。2.数据常模建立完成，大数据分析还需2个月。3.与教学结合已推广培训完成。完成结果2.测评进行专利注册软件著作权证书2015 年 12 月初进行注册结合，进行推广培训。对接品牌部，提供注册所需文件，静待手续完成。3.托马斯测评新浪专访。新浪专访 30 分钟的视频2015 年 12 月 18日完成。由品牌部对接新浪，联合研究院将个性化2.0 教育进行推广。4.开展线上能力培训。1.设置开展 YY线上培训的能力教室。2.每周进行能力线上培训。每周开展两次线上培训。1.评估审核能力培训课件内容。2.抽查校区

20、教师对能力与教10已完成12 月下旬完成。都已提交，于2016 年 1 月底完成注册。学结合的情况。5.建立心理团队，打造心理辅导的品牌。1.面试进行兼职心理咨询师考核，根据结果定薪资水平。2.根据学生的心理咨询反馈，来调整教师的薪资。建立 20 人的兼职心理咨询师团队。1.对接人事， 进行统一招聘。2.拟定笔试和模拟两种考核试题。3.制定四种级别咨询师的薪资划分和能力划分标准。小学组初高中组少年派已建立16人团队。作文项目过程分析：事件名称事件内容事件性质使用资源完成结果过程分析调研心理学关于学习的理论，并理论搭建托马斯学习理论体系搭建颠覆创新对比市场上各种文献已完成教育机构的理论，开发出适

21、合优胜的学习层次理论。一对一能力组1.对学生进行调研， 反馈趣味性；对教师进行调研，反馈专业性和便捷性。一对一测评开发能测试学生四个学习维度的系统。颠覆创新2.测评开发后进外包已完成行数据常模建立，并根据三个月的大数据分析，来确定信效度。3.测评的每个项目都与教学结11学习要关注学生个体， 并关注学习过程和外部情境。要有理论指导， 这样在后期产品宣传和推广时才有权威性。设计逻辑及经验提炼合，进行推广培训。对接品牌部，提注册专利托马斯测评注册颠覆创新品牌部已完成供注册所需文件，静待手续完成。依据测评的四个研发能力题库研发大脑体操/能力题库/风格题库共 900 题。颠覆创新模块进行题库研内部已完成

22、发，将升级的各个维度与教学深入结合。小学组教具研发中在设计环节表现良网络教具课堂教具的研发与制作计划中资源制作厂商100%好,但在制作环节因成本/制作周期等问题,造成教具生产速度较慢,不能及时在时间节点内完成.暑期备课笔记秋季备课笔记备课笔记十一特殊课程同步备课笔记初高中暑期素质课步步为赢魔考汇编高考押题卷知识点讲义汇中考押题卷三年高考两年市场物料模拟三年中考两年模拟初高中公式、 常识类小册子知识导图自然拼读挂图教师补偿培训培训视频视频录制全国教师入职新视频软件剪辑100%初高中教师成长视频：语文 12个，初数 8 个，教研员要掌握多项技能， 除去掌握知识技能外， 更要12计划兼职排版100%

23、由研究院依据市场需要，对接直营部门，开发制作，或依据调研结果生产制作内容。提前规划， 保证制作质量， 在规划内完成制作保质保量完成。新兼职教研员3086 个教研员研发与兼职教研员研发共同开展,加快工作节奏与进程,制作中要提前做好标准,保证质量.无标准就没有质量的恒定.教具研发通过内容必须贴合实际，有实际效果， 能保证教学的实际意义能力要与知识结合， 真正实现高效学习。及时对创新型产品进行专利注册，保护知识产权。培训课件人员高数 8 个，初中英语 9 个，高中英语 10 个， 物理10 个，化学 12个。由研究院调研获得需求，调研同类课程制作方式，制定计划，完成录制任务由于物料商城页面美观度不高

24、，为提高美观度，重新制作网站物料商城更新页面， 制作商品页面和物品页面新美工技术100%增加销量，对物料商城进行改版。有研究院设计页面，对接 OTO技术人员完成制作。学科学能课程2.0 版本循环升级完成研究于 2015 年12 月初完成课程逻辑深化和内容完善。计划员 7名， 美工设计 1名学能为检测学能训练效果， 研发少年派少年派LPY 测评系统为检测课程效果研发学习能力测评。计划研究员 4名， 兼职技术人员 2名。9 月起， 每培训建立线上培训体系， 针对全国校区进行培训通过线上培训的方式提升师资质量和教师水平新需人员 1名，YY 软件， 督导配合周针对少年派北京、天津校区，直盟预热期校区，

25、直盟启动期校区进行线上培训。共计培训 48次。1.培训过程中的2.培训体系不健全。1.为全面提升师资质量设计开展；一定要系统化、 全面化， 并对过程及质量进行把控。管理不够规范；2.对于校区的培训已完成，试测完毕，调整阶段，于 15年12月中旬正式开放使用。1.设计测评之初未考虑到 pad 端口的使用；2.未考虑到测评的市场引流效果。已完成，于 16 年1 月投入使用。课程在效果设计上不够突出。1.根据研发闭环进行设计；2.课程定期进行调研、访谈、升级，有助于课程质量不断提升。1.为检测能力训练效果设计测评；2. 测评的功效共有两种： 一种为引流服务， 注重趣味和分享， 一种为效果服务， 注重

26、对比效果和设计逻辑。协调、沟通， 良好的沟通能加大工作的流畅度和完成质量。掌握相应的排版、录像等实用工具，提高工作效率13作文项目1.41.420152015 年部门团队管理经验总结年部门团队管理经验总结1.4.11.4.120152015 年组织结构图年组织结构图1.4.21.4.220152015 研究院流失与异动汇总研究院流失与异动汇总10月5411月11112月2异动类型入职转正晋升淘汰/转岗离职1 月2 月3 月14 月115 月16 月31117 月118 月2119 月822合计229551过程分析：人力资源情况总结人力资源情况总结过程问题过程问题经验提炼经验提炼深化流程步骤：

27、工作流程及时更新和完善， 并宣贯给员工。加强过程管理：用相关工具来进行检测和执行。能力组转岗 1 人， 新入职 2人。团队稳定员工学习力较弱。提升员工能力： 进行内部小组成长主题， 每周员工轮流主持和分享。每月单独谈话： 及时把握员工身心状态， 进行合理纾解和引导。制定明确奖惩： 奖惩透明化， 鼓励大家的工作积极性，也避免员工的松懈。14小学组人员规划模糊，胜任力模板不够明内部提升培训质量不足，导致员工成长较慢初高中确，导致招聘人员与实际需求有所差距。1.制作标准的胜任力模板，任务画像2.加强内部业务、技能的培训工作1.人员整体体现为2015 年全年晋升部少年派门主管 5 人，均为内部晋升。业

28、务能力强，管理能力、人际协调能力不足；2.人员培训内容不成体系。1.针对不同的员工采取“个性化”引导方式；2.在正确的引导下每个人都是人才。1.51.520152015 年部门未完成事件总结年部门未完成事件总结项目计划内容实际完成结果过程问题经验提炼能力组无小学组一对一一对一体验厚度升级无增加体验课厚度，进一步提升体验课满意度及转化签单率未完成教师活动周期较长,教师活动全年 6 次教师活动活动时间重叠性较完成 4 次多,活动创新力度不够,没有更好的创新思路.12 月初调研课程少年派课程内容升少年派少年派试听课升级级细化的使用反馈， 同步进行市场调研， 根据调研结果制定升级方向。15 年 12

29、月起计划将学能和学科进一步融合， 强化游戏互动教学法的预计 12 月底完成调研方案， 并制定升级方向及方案。2015 年 12 月开始进行课程升级，预计 12 月底完成升级计试听课的趣味性需提升， 效果需深入设计。调研深度需加深。1.针对不同的能力需进一步与学科内容进行结合性的设计；2.部分学能训练的循环次数要减少。1.试听课在形式上可以与学科进一步结合，便于展示效果；2.试听课升级后注重对于教师的培训，加强落地和15组织活动要提前预设流程和问题解决方案应用， 升级试听课划并开始实施。反馈。16( (二二) ) 20162016 年工作计划年工作计划2.12.120162016 年部门战略年部

30、门战略与 2015 年相战略比不同之处能力组人才战略快速孵化人才，提升研发水平。心理与教育研发战略结合能力与教学结合线上与线下结合模式开展，并开发一培训战略一对一横向提升小学产品宽度，纵向提升小学产品深度，实现小学产品立体化。系统维护.满足教师使用需求,保证系统内容的质量满足教师对试题的需求,满足教师对精品讲义的需求作出区隔，不精品制作同于现有课程，做单品精品课程少年派少年派试听课升级学科与学能进行联系和融合。质量新增项，把2015 年战略做到细化套学习培训考核机制，利用线上系统完成。1.产品单一，家长、学生、教师需求得不到满足。2.集团在产品维度缺少核心竞争力。小学项目组全员1.用强有力的产

31、品吸引家长与学生，提升小学阶段人员比例。2.内部、外部用户对产品满意度提升。标准化，流程化，财务化。各校区新入职员工的培训便捷，且省成本。基于质量/竞争逻辑基础引进一些专家团队，通过培训提升大家的认知高度。心理与教育结合，市场较空白。能力教学市场上多数偏小学低年级，我们扩大到初高中。各校区个性化教案真正受学生和家长认可。心理咨询服务赢得更多信赖。研究院内部人员宣贯对象预计效果研发水平提升，思路扩宽。1.题库现有教育的发展方向2.题库能满足教师对试题的需求1.完成对接需求的内容研发2.满足校区教师、市场的内容需求研究员校区教师教师教研员/教师题库试题重复录低于10%可用试题总数到 100 万1.

32、各个科目精品课程2.各年级精品物料试听成功率提升171.能力部分与少年派课程内容升级细化学科联系或进行融合；2.减少训练手法的循环次数。质量研究员校区教师续费推荐率提升2.22.220162016 年竞品调研（调研竞争对手，分析推理来年竞品调研（调研竞争对手，分析推理来确定目标）确定目标）项项目的目的目目1. 1.把握国际把握国际教育趋势；教育趋势；2. 2.了解竞争了解竞争能能对手，取其对手，取其力力所长。所长。组组3. 3.了解内部了解内部及市场需及市场需求。求。区直盟校区级A 级、B级两个月 1新的需求新的需求/ /使用反馈使用反馈次新东方:好未来.竞品研发外部调方向。初初2.市场需求高

33、高3.竞品展现中中形式、培训形式内部调全员研程设计每周 1 次内容:课程质量需求优质课3.机构竞争力着眼点老师/教务/外阜2.内部研发动向研全员逻辑每月 2 次1.产品的形式/内容,设计其他机构完善项目完善项目直营校A 级、B第 4 周新的需求新的需求/ /使用反馈使用反馈完善项目完善项目构国内机构国外机A 级第 3 周教育趋势教育趋势/ /产品理论产品理论开发新项目开发新项目A 级、B第 1 周级、 C 级装装/ /产品理论产品理论产品形式产品形式/ /产品内容产品内容/ /产品包产品包产品升级产品升级方向方向人员人员频次频次内容内容/ /竞争分析竞争分析期期开发开发/ /应用应用/ /升级

34、排升级排181.知识以课内提高为主， 以同步知识为好未来：好未来：载体体现思维方法，优势：优势：产品模式丰富，供家并增加纯同步与纯长选择机会繁多，涵盖课内奥数产品。全员考试及各类杯赛考试产品。2.协同线上事业部题目研发新颖，创新丰富。开发教学系统与线劣势：劣势： 同步与奥数结合不好，上教育平台。两种知识的切合度低。3.开发针对、准确、易操作的测评模式，东学堂语文：东学堂语文：1.竞品研发方向。小学组2.市场需求外部调3.竞品展现研形式、培训形式、包装形式。全员学和语文结合。劣势：劣势：大语文教学过程中与课内知识匹配度低，部分国学知识与语文知识挖掘不深。瑞思：瑞思：优势：优势：引进了 K12 原

35、版美国教材，纯正的美语教材。把英语当做工具去学习其他学全员科，在学习的同时锻炼英语能力。课件采用升级过关模体验学+针对学+浸泡学， 用英语来解释英语，培养英语素养， 以英国学前视频材料的故事为引导，与国学想象为主， 用国学思想把国学与课内有机结合。2 个月/次丰富，教师版教案详细，国国学知识以讲故事优势：优势：ICS3.0 体验式教学，打破现有的教学模式，让学生在体验中学习，产品内容1.增加语文课程立体化， 加强学生对语文课程的亲身体验，式， 激发学生的学习积极性。 引出语法专业知识。劣势：劣势：照搬美国课本，没有结合我国国情，对升学考试增加英语拼读知识。19等针对性不够强。内部调全员研1 个

36、月/次外部调全员少年派能力类课程/素质类课研每月第三课程及教学体系/swot 分析周三个月/三个月/一年程内部调全员研每月第三课程及教学体系/swot 分析周产品、师训分析外部调研阳光喔作外部调文组渠道分析研旭日弘文外部调产品分析研202.32.320162016 年部门经营目标及拆解（基于竞争，推演年部门经营目标及拆解（基于竞争，推演目标）目标）项目计划内容1.研发小学产品小学项目组1.0 版本2.产品立体化升级。成立专家团目标所需资源路径设计通过 1.0 版本课程每个环1.研发绩效2.线上事业部协同节设置为基础，建立互动系统、游戏系统、社区系统。中科院心理所，兼职团队，外部邀请。专职心理团

37、队，品牌和营销协助。加入能力后的数据反馈人脉及资金。完成小学产品研发及立体化升级升级。打造高度开设心理课程一对一托马斯产品包装融进心理服务招聘心理团队，并进行定期培训。将一对一产品升级包装内部调研和外与直营事业部进行配合。能力组深入调研部调研， 都用上B 级和 C 级的人员， 加大调研的力度和深度。重点研发习惯、性格、教学模扩展研发范围式、风格、能力等。 研发教学课件 400 个， 训练手册 8 本。TMBP团队及C级各校区与 B 级和 C 级配合研发人员数量不够，需继续招聘高精尖人才。招聘试听课件升级1.学科与学能结合更加紧密；2.一次课见效。1.提升教学的互提升试听成功率研发人员讨论分析。

38、调研试听课形式课程技术少年派小学阶段课程升级幼升小语文课程研发升级动性；2.提升教学质量；3.增加学生对课堂的体验度。根据调研结果进行课程升级。开发语文幼小课程。提升续推率提升续推率兼职技术人员实现技术升级。视听课件由白板课件转为 flash 课件与校区配合进行调研。幼小语文类书籍及市场调研资料。调研结果及访谈表。丰富课程体系，扩展试听资源结合市场需求撰写大纲及课程。21根据调研结果每科研发 2 种左右短期课程每阶段根据测评数据进行测评升级调整。预计培训全国直盟校区 30 家提升全国校区少年派线上培训教务教学水平，每周有计划的进行培训质量保障体系完善标准与流程守正与创新教材体例、内容等制定标教

39、材的研发准质量保障体系出版发行内容升级技术手段课件升级作文组优秀课件的标准和评比优秀习作的征集素材库、 课件教案库、学生作品库的建立与管理教师培训升级物料与教具的研发提升师资水平，提升续推率原有人员可完成。每周组织培训 3 次丰富课程体系，为转化长期课程服务检测能力训练效果短期课程研发少年派学习能力测评直盟校区全业务课程培训调研结果，访谈表。调研及访谈，制定方案。首先细化课程大纲，原有人员可完成。结合大纲撰写循环测评题。每月全业务培训 1培训合格教师120 人原有人员可完成。期，预计单期培训校区数量为 2.5 家排期：项目项目总总1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7

40、7月月8 8月月9 9月月10101111121222计计小学数学产品研发小学语文产品研发小学英语产品研发一对一APP 开发-三一口语短期课研发208个208个208个503434262634343434303036361414-月月-月月-月月-5139515116-2525-素材6教师培训72h66666666666销售培训16h4444-能力题库研发托马斯训练手能力组培训册试听课件升级18600006000060课程技术升级少年派常规课程升级 35%少年派少年派幼升小课程研发短期课程研发加盟校区全业务课程培训少年派线上培训181200960600006000066025425412602

41、54254123315331521021011101111111111986012121212601212121223新课件研发210903090课件升级5050505050505050作文组教材研发121212121212121212校区师训1212121212121212教具研发48套11水平测试题6套2套4套4套4套4套4套4套4套4套4套4套2.42.420162016 年部门业务年部门业务重点事件重点事件目标目标所需资源所需资源路径设计路径设计将心理活动与市场活协同一对一心理课件研发心理类型课程开展事业部进行开展动结合，进行宣传；定期做心理健康普查，并开展心理咨询与心理课程结合的模式

42、， 将心理课程推广。能力题库研发小学产品 1.0 版本研发400 课件，8 个手册小学产品 1.0 版本研发完成研发绩效结合市场需求及竞争研发小学产品通过 1.0 版本课程每个环节设置为基础，建立互动系统、游戏系统、社区系统。研究员3 月2016 年 12 月2016 年 6 月完成时间完成时间研发绩效2016 年 6 月研发小学产品立体化升级建立互动系统、游戏系统、社区系统。1.研发绩效2.线上事业部协同根据要求研发作文新课件研发实现所有级别的课件研发逐步实现交互性作文课件升级强、趣味性强、知识体系更清晰完整的课件体系建立流程化、标准计入研究员绩效掌握更新技术的研究员8 个月基于层级标准和教

43、学实践的测评243 人团队集中攻关每月作文测评体系建立化、检测精度高的测评体系与教务对接，在新教12 期/年培训绩效专家外训，培训绩效通过头脑风暴创新师入职集训中加入能力培训。40 期/年全年完成2个有自作文教具研发主知识产权的教具的研发主题课和文化实践课的研发给出6个主题课和若干文化实践课的课程体系线上培训平台及设备2016 年 12 月2016 年 12 月新教师入职能力培训线上教师能力培训计算机支持和美编支持2 个月主题课 4 月前完成。文化实践课按需完成培训城市写作资源调研通过视有经验的研发人员 3 人作文新教师培训完成 96 小时的青年教师培训频方式进行培训，提高培训效率4 月视频录

44、制设备及场地每月作文项目加盟校区全业务课程培训预计培训全国加盟校区 54 家起，每月培训 6 家。网络与实地结合方式。原有人员可完成。2015 年 12月底完成活动心理健康月活动每年 5 月、9 月2.52.520162016 年部门人事年部门人事 （基于质量和竞争）（基于质量和竞争）（包含招聘，包含招聘，培训，员工关系和薪酬绩效）培训，员工关系和薪酬绩效）2.5.12.5.1人员编制：人员编制：能力组：岗位岗位研发高级经理研发主管研发专员合计初高中组：岗位岗位编制编制1 人2 人5 人8 人编制编制25研发高级经理研发主管研发专员培训主管美工设计合计2.5.22.5.2人员安排：人员安排：2

45、 人3 人4 人2 人1 人12 人组名组名编制编制岗位性质岗位性质具体事宜具体事宜外部：行业调研、国外机构调研招聘时间规划招聘时间规划调研内部：教师使用调研、主管 1 名学能组研究员 2 名研发学能课程、少年派研发测评循环升级对课程、测评进行升级外部：行业调研、国外少年派研发少年派研发机构调研经理 1 名主管 1 名学科组研究员 2 名研发学能课程、少年派研发测评循环升级对课程、测评进行升级对校区教师进行课程及培训组主管 1 名培训教务教学的培训美工设1 名计一对一项目一对一项目初高组主管 2 名计划安排研发创新设计产品视觉化设计家长学生需求调研调研内部：教师使用调研、家长学生需求调研26能

46、力组经理一名研究员 4 名录排 1 名设计制作培训设计质量把控内容制作协同合作2016 年 2 月 20 日心理对接活动主管 1 名心理组研究员 2 名对接教学测评、心理咨询两名专员到位对接培训师资教学培训2016 年 3 月 15 日心理活动、团体组主管到位习惯、性格、教学模式、 2016 年 1 月 15 日能力研发风格、能力等组主管到位2016 年 1 月 10 日主管 1 名能力组研究员 3 名培训线上培训、线下培训2016 年 2 月 28 日三名专员到位内部调研：校区抽查。调研外部调研： 国内外机构。2016 年 2 月 28 日美编美编1 名美术设计版面设计到位作文项目2016

47、年 2 月 10 日2.5.32.5.3人员提升计划：人员提升计划：能力组：培训类型培训类型途径途径邀请专家来公司培训外部培训培训个人参与外部与工作相关培训， 公1 次/半年司按比例报销。人事部安排相关基础培训内部培训研究院安排相关专业培训1 次/月笔试1 次/月结业证书结业证书周期周期1 次/月考核考核问答27特定主题分享与探讨小组成长读书心得分享与探讨1 次/周1 次/月探讨探讨2.62.620162016 年部门预算年部门预算分类分类总计总计630000152640少年1992001 1 月月52500127201660001000833202 2 月月52500127201660001

48、000833203 3 月月52500127201660015001000833204 4 月月52500127201660015001000833205 5 月月52500127201660001000833206 6 月月52500127201660001000833207 7 月月52500127201660001000833208 8 月月52500127201660001000833209 9 月月52500127201660015001000833201010月月52500127201660015001000833201111月月52500127201660001000833201212月月5250012720166000100083320底薪研发费用培训费外训书籍购买总计派600012000999840详见2016 年研究院财务预算28