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1、人事管理制度人事管理制度1.1人员需求申请表 经主管领导签字批准后报行政人事部，行政人事部报总经理审批同意后，由行政人事部办理招聘事宜。人事管理制度人事管理制度o应聘人员需填写招聘表。根据现场招聘情况及招聘表确定招聘用人员名单，视具体情况进行面试及笔试。o须进行考核的，先由录用部门进行面试、考核；考核合格后，再由人事部进行面试或笔试，并填写招聘表。o笔试、面试合格者，由行政人事部和用人部门确定最佳人选名单，送总经理室审批。o对经批准予以使用者，由行政人事部口头通知或电话通知。被录取为试用者应到市级公立医院（市职防所）体检。体检不合格的，不予试用。o体检合格的，要交验身份证件、学历、职称、婚姻状
2、况证明等证件，并留复印件，近期一寸照片8张个人工商银行账号。o经行政人事部、安全生产部进行厂规厂纪、安全知识培训合格后，凭行政人事部开具的报到证到部门报到上班。符合住宿条件的由行政人事部安排住宿。 人事管理制度人事管理制度人事管理制度人事管理制度o入职半个月内，由行政人事部与受聘人签订劳动合同。试用期一般为三个月。o公司为员工办理用工手续及工伤保险，其他保险再员工试用期满正式录用后办理。o试用期员工还应接受如下入职培训，培训记录交人事主管存档。 A、行政人事部进行公司历史概况、有关规章制度等教育。 B、生产部进行基本的安全教育。 C、相关部门/车间进行业务培训。o员工在试用期内有突出表现，部门
3、/车间认为确需缩短试用期提前正式聘用的，由部门/车间提出专题报告，送行政人事部报总经理室审批。o员工试用期满，填写员工转正申请表，经考核合格公司予以录用的，即成为正式员工。不合格的，予以辞退。 人事管理制度（人员异动）人事管理制度（人员异动）n本规定中所称的人事异动包括升任、降任、调任、免职等内容。n员工的升、降、调、免，必须本着客观公正的原则慎重处理。凡属关键工作或职务的人员变换，需进行严格审查，宁缺毋滥。n凡升任、调任、降任、免职、薪资调整，由相应部门的负责人，报行政人事部，由行政人事部报总经理批准。o中层干部的任免，由总经理决定，公司发文。o班组长的任免，由部门车间负责人提名，主管副总经
4、理决定，报行政人事部备案。o工作成绩突出，申请加薪的，由相应部门负责人提名，填写加薪申请表，经主管领导、报行政人事部、总经理批准后生效。n经批准后的人员异动由行政人事部发职工调动通知员工接到调动通知后，应于指定日期内办妥移交手续，就任新职。n异动人员就任新职后享受相应岗位的待遇。n部门（车间）中特殊专业岗位人员的变动，应得到公司有关部门的同意。人事管理制度人事管理制度人事管理制度（合同解除规定）人事管理制度（合同解除规定）o公司对严重违纪员工，或对一般违纪，但经劝告、教育、警告而 不改者，由解除合同的权利。o公司对由下列行为之一者予以解除合同; A、无故连续旷工三日或全年累计超过六日者。 B、
5、营私舞弊、挪用公款、损害公司利益，收受贿赂、佣金者。 C、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。 D、违抗命令或擅离职守，情节严重者。 E、品行不端、行为不检、屡教不改者。 F、泄露公司商业秘密，情节严重者。 G、精神或机能发生障碍，对所承受的工作，虽无过失但不能胜任者。 H、员工在试用期内经发现不符合录用条件者。 I、违背国家法令或公司规章情节严重者。 J、由于其他类似原因或业务上之必要者。人事管理制度（合同解除规定）人事管理制度（合同解除规定）o由于上述原因与员工解除合同时，由行政人事部向员工发出解除合同通知书，由员工签收，拒不签收时，由工会代表签收。其预告期依劳动法规定。o被解聘员
6、工应在规定时间内办理移交手续，填写移交清单。o被解聘员工无理取闹，纠缠领导，影响公司正常生产、工作秩序的，公司将提请公安部门处理。o员工如因工作不适、工作不满意等原因，有辞职的权利。o员工因故辞职时，应写出辞职申请，填写离职审批表交部门车间负责人签署意见，经相关领导批准后，方可办理离职手续。o员工无论以何种理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原工作岗位继续工作15天，公司同意可提前离司的除外。o员工辞职申请被考核准后，在离开公司前应向行政人事部门要离司登记表。按规定办完部门手续后方可离司。人事管理制度（合同解除规定）人事管理制度（合同解除规定）工资管理制度o公司员工工资的组成如下; 1、基础
7、工资; 包括基本工资。 2、津贴：职务津贴、加班费、有害补助、中夜班津贴、降温费、取暖费。 3、奖金; 月奖金、年终奖。o基础工资;：公司员工的基础工资，依其学识、经验、技能、发展潜力以及其所担任工作的难易程度、责任的轻重等要素予以确定。o津贴： 职务津贴：小班长（3-5人）、副班长：100元/月；o大班长（15人）：150元/月。o加班费：按国家规定发放。o有害补助：生产车间：6元/天。o降温费：（每年6-8月），100元/月/人。o取暖费：（每年11-1月），100元/月/人。工资管理制度o奖金：根据各车间当月的产量、收率确定各部门的基本奖，然后结合各位员工的学识、经验、技能、工作态度以及
8、其所担任工作的难易程度由各部门负责人予以确定。o年终奖：根据全年的产量、收率确定各部门的基本奖，然后结合各位员工的学识、经验、技能、工作态度以及其所担任工作的难易程度以及其全年的出勤情况予以确定。o管理人员无月奖金，年终奖依据总部考核结果发放。 o工资实行保密制度。 员工只能了解自己的工资数额，各级领导只可了解直接下属的工资额，但不得泄露和交谈。对随意泄露和公开交谈者，按公司有关规定给予处分。关于放假生活费的发放标准关于放假生活费的发放标准o公司中层以上以及管理人员： 按基本工资发放；在正常生产情况下，无加班工资。o仓库保管员、有中级职称人员、大带班长： 每天30元生活补贴。o班组长、初级职称
9、人员、大专以上学生 每天25元生活补贴。o其他人员：o 每天22元生活补贴。o说明： 1、在我公司停产放假期间，职工在家休息，按正常工作日计算（不包括星期天）。 2、执行日工资人员按当月实际放假天数计算。 3、在我公司停产放假期间离职人员不享受生活补贴。考勤管理制度o各班作息时间表各班作息时间表 常白班： 上午8：00-12：00 下午14：00-18：00（夏季） 上午8：00-12：00 下午13：00-17：00（冬季） 倒班人员： 早班：8：00-16：00 中班：16：00-23：30 夜班：23：30-8：00考勤管理n员工上下班使用员工卡打卡，依据上班时间按时出勤，凡于应上班时间
10、5分钟后打卡者视为迟到；早于应下班时间5分钟以上打卡者视为早退。n员工外出办事、出差、请假、忘记打卡或忘记带卡，应按下列程序办理有关手续：o外出办事：应在外出办事之前或第2天填写外出申请单并注明事由，经部门经理或主管领导审批后交门岗。o出差：应填写出差申请单，经部门经理或主管领导审批后交门岗。o请假：应填写请假条，按请假程序经相关领导审批后交门岗。o忘记打卡：需经部门经理或主管领导证实其按时出勤无疑者，可免于记迟到或早退。（月内超过3次，罚款10元）o 工作时间因公出入厂，需将经相关领导审批的外出申请单交门岗并在门岗处登记，备查。外出未交外出申请单或无登记的，按缺勤论处。o门岗凭以上相关证据登
11、记考勤及放行。考勤管理考勤管理n遇有打卡机坏或员工卡坏时，应由门岗在其出勤卡上登记，作为出勤凭证。n 如需加班，应在加班前填写加班条，按程序经相关领导审批后方可加班。n任何人不得代替他人或委托他人打卡，违者一次各罚款50元。n各部门车间次月二日前上交考勤表、加班换休条于行政人事部考勤员，以便计算工资。n行政人事部随时检查员工在岗工作情况，若当班时间不在岗而无合理解释，作缺勤论处。n因工作需要需加班的，必须在加班前填写加班申请单经相关领导签批后方可加班；特殊情况，不能请相关领导签批的必须事先征得相关领导同意并在事后补办审批手续。考勤管理n每月由行政人事部考勤员核对打卡记录，对违反考勤管理制度者按
12、以下规定处罚：l迟到/早退月内每满3次，予以通报批评、扣当月奖金；l忘打卡且无出具证明的，按迟到/早退处理。l未办理任何手续、无故不上班、故意不打卡的，视为旷工l当月请假超过三天（含三天）扣发当月奖金；全年请假超20天，扣发年终奖。l旷工一天（包括以旷工处理者），扣发当日工资、当月奖金。旷工月累计3天或全年累计6天的，公司有权予以解聘或辞退。连续旷工6天以上的，视为自动辞职，辞职时间从连续旷工的第一天起算。 关于加班的有关规定关于加班的有关规定o车间生产人员及倒班岗位人员实行月综合计算工时工作制。（每月额定工作日为21.75天）。o管理人员实行标准工时制（每周工作5天，周六、日为休息日）。 管
13、理人员，不计算加班工资。o实行综合计算工时制的人员，每月底按考勤统计出勤天数，超过额定工作日的天数按加班计算。因生产安排造成的不够班的，又无补休的，按放假处理。o各车间、部门应合理安排工作时间，严格控制加班的产生，特殊情况需延长工作时间的，须填写加班申请单经主管领导批。o产生加班的，各车间、部门应及时安排补休。不能安排补休的，按累计加班时间发放加班工资。o法定休假日，安排上班的，按规定发放加班工资。o对不及时考勤，考勤作弊或故意多安排人员上班的，对责任人或相关负责人按较大违规处理。考勤管理（加班申请单加班申请单）请、休假管理制度请、休假管理制度o法定假Statutory Holidaysn法定
14、假的时间按国家关于法定假的有关规定执行。n休假期间工资照发；如因生产需要在法定假日期间不休息，按三倍工资发放。o婚假Marriage holidaysn凡入职公司满一年的员工，初婚者可享受婚假；n申请婚假时，须交验结婚证，并按请假程序办理有关手续；n婚假三天；晚婚者（男满25周岁、女满23周岁）增加10天；n婚假天数为日历上的连续天数（含法定节假日和休息日）；n婚假应在结婚注册后六个月内一次性休完；n婚假期间工资照发。o产假Maternity Leaven凡入职公司满二年的女员工在生育期间给予产假90天，其中包括产前假、法定节假日和休息日；实行晚育者（24周岁后生育第一胎）增加产假15天；难产
15、的遵医嘱，但最多不得延长30天；n女员工生育后一年内享受每个工作日一个小时的哺乳假。n产假期间工资照发；n违反计划生育者不在此列。 请、休假管理制度请、休假管理制度o丧假Funeral Leaven员工直系亲属（包括父母、配偶、子女、直系兄弟姐妹及配偶父母）去世，享有3天丧假，路费自理；n丧假期间工资照发。o病假Sick Leaven员工患病需休假时，应事先办理请假手续（不能当面请假时，应在上班前4小时电话向部门领导请假）然后持县级以上医院开具的休假诊断证明 处方 发票到行政人事部核准休假时间；休假时间以处方（发票）日为起始日。n员工因病住院治疗，本人或家属应向部门领导请假，请假时应携带诊断证
16、明 住院证交费单；病假时间以住院证（交费单发票）日为起始日。出院后，携带出院证到行政人事部核准休假时间出院。出院后仍不能上班按门诊请假程序办理病休。n员工在规定的医疗期内休息（医疗期按国家规定执行），其工资按640元/21天医疗期内休息工作日支付。n员工当月病假超三天（含三天）当月无奖金，全年病假超二十天，无年终奖。请、休假管理制度请、休假管理制度o事假Something Leave n员工因事请假，需事先按请假程序办理请假手续，如特殊情况不能事先办理请假手续的，应在当天电话通知本部门负责人，并在2天内补办请假手续，否则按旷工处理。n事假无工资。n月内事假超过3天（不含3天）的，不发月奖金；n
17、每年请事假不得超过20天；超过20天（不含20天），不发年终奖。o带薪假Paid Vacationn员工在公司连续工作满一年以上的员工，可享受带薪假，休假时间按在本企业连续工龄计算，具体规定如下：o满一年，未满十年的，享有5天带薪假；o满十年，未满二十年的，享有10天带薪假；o二十年以上的，享有15天带薪假。n带薪假不跨年累计，一次休完。n春节放假可冲减带薪假或可根据生产情况统一安排调休。请、休假管理制度请、休假管理制度o请假程序Leave Programn员工请假，应在请假前由本人填写请假条，按规定逐级报批；n审批权限：o一般员工：3天以内，由部门（车间）负责人批准；3天以上，须经主管领导批
18、准；15天以上需由总经理批准。o班组长、一般管理人员：3天以内，由部门负责人、主管领导批准；3天以上，须经总经理批准；o中层领导：1天以内，由主管领导批准，超过1天，须经总经理批准；n经批准后的请假条应及时交行政人事部，经行政人事部负责人审核后，交考勤员办理考勤。o员工请丧假、婚假和产假的，需持相关证明报行政人事部核准；o事假可与加班留休天数对等抵扣，由行政人事部根据记录核销。o全年病、事假合记超过20天无年终奖。请、休假管理制度请、休假管理制度修缮管理n建筑物使用部门正确使用所用建筑物，保证使用寿命及建筑物使用的安全性。使用中发现可能影响产品质量及质量体系的正常运转的问题，应及时填写修缮申请
19、表经相关负责人签批后交行政人事部。n行政人事部在日常巡视中发现需修缮的项目应及时填写修缮申请表经相关负责人签批后实施。n修缮进行外包时应做好督导督查工作，保证公用设备、设施不受破坏。n做好修缮期间装修垃圾的清运工作，保证环境的整洁。n修缮结束后行政人事部应组织相关部门验收，相关人员在修缮验收表表上签字。n做好日常保养、建立修缮台账。修缮申请表与验收表外来人员管理o外来人员来访首先到接待室说明事由，并出示有效身份证件。o行政人事部接待人员对来访人员按外来人员登记表的相关内容进行登记；登记后让来访人员学习我公司的安全温馨提示并在外来人员登记表上签名。o在办公区接待的外来人员n需在接待室接待的外单位
20、人员，接待人员电话通知被访人员到接待室会客。n外单位人员需到被访者办公处的，接待人员应在登记后将客人引领至被访者办公处；被访者接待完后应将客人送至厂门口。o进入生产区外来人员n如外来人员或上级部门领导需进入生产区，应由被访人员按公司的规定填写参观审批表经总经理批准后，由申请部门人员陪同方可进入，进入生产区前应告知对方关闭手机、将火种寄存在门岗处；来访人员应佩戴来访卡。n外来施工人员需进入生产区的，由负责施工部门人员在合同签订后到接待室办理来访卡，由安全生产部进行安全培训后方可进入生产区进行施工；施工结束后，将来访卡退还接待室。o外来车辆n外来车辆进厂必须在门岗处登记。n外来车辆需进办公区的，车
21、辆必须停在规定的停车处。n外来车辆需进生产区的，车辆必须带防护罩并由相关部门人员陪进、陪出；出厂时门岗检查车厢后，方可出厂。o本公司为禁烟单位，所有人员进入生产区一律不准携带烟火并关闭手机。外来人员安全培训（温馨提示） 温馨提示温馨提示顾客您好！顾客您好！ 欢迎您到新乡海滨来，本公司生产车间为防爆车间，为了大家的安欢迎您到新乡海滨来，本公司生产车间为防爆车间，为了大家的安全，请您仔细阅读以下规定，并自觉遵守，谢谢您的合作！全，请您仔细阅读以下规定，并自觉遵守，谢谢您的合作！o来宾进入公司请持来访卡拜访相关人员；来宾进入公司请持来访卡拜访相关人员；o来宾进入公司请勿抽烟；来宾进入公司请勿抽烟；o
22、来宾车辆限速来宾车辆限速10千米千米/小时，并带防火罩；小时，并带防火罩；o进出车辆自觉接受检查；进出车辆自觉接受检查；o来宾进入生产车间需经有关领导批准；来宾进入生产车间需经有关领导批准；o来宾进入生产车间前需将火种留在接待室；来宾进入生产车间前需将火种留在接待室；o来宾进入生产车间前请自觉关闭手机；来宾进入生产车间前请自觉关闭手机；o进入生产车间须触摸接地棒消除静电；进入生产车间须触摸接地棒消除静电；o进入生产车间不准穿化纤服及带铁掌的鞋；进入生产车间不准穿化纤服及带铁掌的鞋；o进入生产车间不准拍照。进入生产车间不准拍照。卫生标准n要求卫生区内地面清洁、无杂物，车间物品摆放整齐，设备、门窗
23、表面干净。软管盘放整齐。平台表面无积水。n办公室及其它室内区域：空间无蜘蛛网、无异味；墙面、玻璃窗无污渍；地面无垃圾、积水、杂物，物品定置、摆放整齐。n室外区域：地面无可见垃圾，无明显积灰、积水、无杂草、可擦洗印迹；阴沟无淤泥、青苔、杂物、臭水；无乱摆放物品。 个人卫生n所有员工入职前必须参加健康体检,合格者方能上岗。n公司在职员工每年体检一次；发现有传染病患者，及时调离生产岗位。 n员工应养成良好的卫生习惯，不得裸手接触产品，工作服应干净整洁。n员工在工作时必须穿工作服、佩戴劳保用品，避免对产品造成污染和对人体造成伤害。卫生监督检查o遵守公德，不随手抛洒废弃物，物品实行定置管理，废旧设备定点
24、存放。o任何人有权制止、检举破坏环境卫生行为。o公司检查组成员由行政人事部、品质部、安全生产部、设备动力部等人员组成, 每周不定期进行卫生检查12次。o检查结束，由检查组写出检查结果报告，对不合格的提出整改，由行政人事部报总经理审核签发。o食品不得带入生产区内。文印管理o文印室以复印公司内部资料为主。o各部门需要复印的资料需填写复印申请单。o填写复印申请单时应将复印的内容、份数、完成时间等填写清楚，经部门负责人签字后，送行政人事部审批。o经审批后的复印申请单转文印室。o文印室应按复印申请单的要求进行复印。o文印室对复印的内容具有保密义务。o对操作规程、批生产记录等涉密资料不得当做废纸再利用。o
25、文印室对复印资料进行登记。o外单位到我公司联系业务需复印资料的由相关部门填写复印申请单。o各部门复印的资料应在复印登记表进行登记。复印申请单及复印登记公章审批程序n各部门使用公章前，按公章使用审批表的内容进行登记；n办理日常的相关业务时，经部门经理、主管副总签字后，到行政人事部盖章。n办理重大事项的，经部门经理、主管副总、总经理签字后到行政人事部盖章。n因工作需要将公章带出使用的，在备注栏注明，经总经理签字后方可携带使用。合同章审批程序n各部门使用合同章前，按合同章使用审批表的内容进行登记。n公司各部门的合同应分别按照HBxx xxxxxx xxx进行编号，HB代表海滨、xx代表部门，xxxx
26、xx代表年月日，xxx代表序号；公司各部门的合同由本部门保管。n各部门办理相关业务合同金额在10万元以下的，经部门经理、主管副总、财务总监签字后，到行政人事部盖章；n各部门办理日常的相关业务合同金额在10万元以上的，经部门经理、主管副总、财务总监、总经理签字后，到行政人事部盖章。工伤管理o工伤认定标准：按中华人民共和国工伤保险条例第14条、15条规定。o员工在工作时应严格遵守操作规程；如违规操作，按安全事故追究制度处罚明细进行处罚。 o员工在上下班途中与机动车碰撞发生的医疗费用按道路交通事故处理；工伤休息时间按本办法执行。o员工在工作时发生工伤事故，应第一时间报行政人事部，由行政人事部安排人员
27、、车辆将伤者送医院进行救治并报险。o员工发生事故后，应在两天内填报工伤认定审批表，由安全生产部、行政人事部对员工工伤休息时间进行认定。中华人民共和国工伤保险条例p第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（七）法律、
28、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。p第十五条职工有下列情形之一的，视同工伤：（一）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；（二）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；（三）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工有前款第（一）项、第（二）项情形的，按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇；职工有前款第（三）项情形的，按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。安全事故追加究制度处罚明细工伤管理o员工发生工伤事故需住院的，由公司安排人员进行护理或由患者家属进行护理。住院期间每天补助10元
29、，由患者家属进行护理的对患者家属每天补助40元。 公司安排人员进行护理的，护理人员每天补助10元。o员工伤愈出院后，应在十天内将医院开具的诊断证明、出院证、发票、每日清单、病历复印件、身份证复印件等交行政人事部，由行政人事部为其办理理赔手续。o员工受伤门诊治疗的，应到县（区）级医院进行治疗；伤愈后，应在一周内将医院开具的诊断证明、发票、处方、身份证复印件等交行政人事部，由行政人事部为其办理理赔手续。o员工发生工伤事故休息期间发基本工资。伤愈后没在规定的时间内到公司上班者，停发其工资。办公用品职责l各部门负责办公用品的申报。l行政人事部负责办公用品的审核。l供应部负责办公用品发放的采购。l仓库负
30、责办公用品的发放。办公用品管理o办公用品系指生产、辅助、行政人员正常工作所需的物品。o每月25日前，由各部门/车间报下一个月的常用办公用品采购申请单，采购计划由部门/车间负责人审核签字后，交行政人事部。o各部门/车间应在申请中详细列出本部门各岗位具体人员应使用办公用品种类及数量，并在备注中附必要说明。o办公用品的具体发放标准由行政人事部核定，行政人事部可根据生产的实际情况和历史记录在必要时对申请进行调整。o不在常用办公用品采购申请单内的其他高值耐用品如电脑、打印机、传真机、办公桌椅、书柜、沙发等的配备，须由部门/车间提出申请，报行政人事部送总经理室批准。办公用品管理o各部门/车间的常用办公用品
31、采购申请单经行政人事部负责人审核签字后，交供应部采购。o高价值等的特殊办公用品的采购由行政人事部会同供应部共同进行。到货安装完毕后由使用部门会同行政人事部、供应部按合同验收。o每月5日前，由各部门根据审批的常用办公用品发放清单到仓库领取。o30元以上的办公用品领用时以旧换新，须将原件退还仓库。o仓库应建立高值/耐用办公用品领用台帐，以便查验。o职员离职时，须将高值/耐用品如数交回，仓库管理人员方可在离司登记表签字。办公用品申请单信息交流职责o行政人事部负责发布、收集和传递内外部相关信息和内外部信息交流的总体协调。o品质部负责将质量信息及时传递到有关单位o环境回收部负责定期公布环保方案考核结果。
32、o安全生产部负责定期公布安全卫生考核结果。o其他各部门负责各自工作范围内相关信息的传递与交流工作。信息交流的方式： n工作例会；n报告分发；n培训方式；n合理化建议；n公告栏；n相关政府部门的联系；n文件下发；n其他。内部信息交流n内部信息交流内容可包括：（不局限于）o质量、环境方针、质量目标和GMP相关信息、环境目标、指标、方案；o职责、权限、培训；o适用的法律、法规和其他要求；o监测和测量结果；o公司质量和环境绩效；o产品质量及环境分析，包括不符合、不合格及纠正和预防措施等信息；o管理评审、内/外部管理体系审核结果，GMP内部审计结果；o其他：包括紧急事件、事故信息、员工及代表关注的作业场
33、所环境状况的改善等问题。信息交流管理n行政人事部协同各部门，负责将国家法律法规要求，政府、药监、环境管理部门及总部的要求，客户对我公司的新的质量（包括GMP）要求、环境管理要求等，通过各种会议、公司公告栏，制订或修订文件和对相关文件及培训等方式，传达到相关场所和人员。n品质部负责定期公布并考核产品质量目标完成情况，环保回收部负责定期将环境目标、指标、方案考核结果公布，并协同安全生产部进行考核。n公司全体员工应将所发现的质量、环境问题及重要质量（包括GMP）信息、环境信息，向所在部门的主管或经理报告n各层次员工通过合理化建议和正常上下级交流反应各类信息。n品质部、环保回收部应及时将管理评审和和内
34、外部审核结果、GMP审计结果通知各相关部门，对相关管理的不足之处进行原因调查，制定预防纠正措施并跟踪验证。外部信息交流n外部信息交流内容可包括：（不局限于）o管理手册、质量和环境管理方针、质量(包括GMP)和环境承诺；o质量（包括GMP）、环境及其他法律、法规和其他要求收集、更新；o相关质量（包括GMP）、环保执法部门及其他监视和测量数据的接收和回复；o相关方环境投诉的接收和回复；o其他。外部信息的处理o对外部产品用户或邻居传来的投诉，行政人事部应同有关部门提出处理意见或建议并于3日内答复o处理部门、相关管理部门应将投诉处理结果记录在信息交流登记表上，产品质量投诉应记录在质量投诉处理登记表上，
35、并制定相应的纠正预防措施，填写纠正预防措施表。n对管理手册、质量和环境方针、目标及药品生产质量管理规范（GMP）的宣传由公司品质部负责；n公司各相关部门接收到相关执法部门有关质量和环境检视和测量数据时，应及时传递至品质部、环保回收部，由品质部、环保回收部妥善保管有关文件和资料，如有相关不符合项，由责任部门执行纠正与预防措施管理规程，有效执行完毕，品质部、环保回收部协同行政人事部负责将有关处置信息呈报外部相关执法部门。信息登记使用车辆原则：n公司部门经理以上人员因公外出（市内），可申请用汽车。n公司副总以上因公到外地市出差，距离在200公里以内的，可申请用汽车；距离在200公里以外的，采用其他交
36、通方式。n财务部人员到银行存、取款，可申请用汽车。n供应部人员外出取、发货，可申请用汽车。n一般人员因遇特殊情况外出，可申请用汽车。n送晚上加班人员（每晚限送一次），可申请用汽车。n一般人员因公外出，可申请用电动车。n外出人员尽量拼车外出，拼车根据外出人员的时间、人数、方位等确定。使用车辆程序：n用车人如需用车上午外出的，应在当天上午8：30以前申请；需下午外出的，应在每天下午1：30以前申请；用车人申请用车时，应填写派车申请单说明用车的人数、时间和前往的地点，经相关领导批准后交行政人事部。n市内用车经部门负责人、主管副总、行政人事部负责人审批；到外地市出差用车除上述负责人审批外还需经总经理审
37、批。n用车人如需用车到外地市的，一般应提前一天申请。n用车人无特别原因，不得指定出车司机。n车辆出厂时，由门岗负责登记。n用车人不得在车内吸烟、吐痰，保持车厢卫生。培训职责（行政人事部）o行政人事部应设立培训专员（可兼职），主管公司培训工作。n培训专员负责制定、修改质量、技术等部分的培训制度，拟定、呈报全公司质量、技术的年度培训计划。n确认和建立公司内部质量、技术讲师队伍，列出培训课程，联系、组织和协调完成各培训课程的实施，检查、评估培训的实施情况。n对各部门培训专员（可兼职）的培训工作进行监督、指导和协调；组织实施全员培训或跨部门间的培训。n建立并管理员工培训档案；对各项培训进行记录和相关资
38、料存档，追踪考查培训结果。培训职责（其它）o品质部：l负责培训计划的审核、批准，并核查培训的有效性；l对公司内部的讲师进行评估，保证其能够满足培训的目的；l负责该文件的审核与批准，保证系统符合性。o各部门/车间l各部门/车间应设立培训专员（可兼职），主管本各部门/车间培训工作。l部门负责人应对本文件的执行负责，以确保每个岗位的人员都有相应的资质、经验，得到相应的培训及激励。而且，部门负责人必须保证有培训专员（可兼职）来完成相应的工作。l各部门培训专员向行政人事部培训专员呈报部门培训计划，制定部门专业课程的培训大纲，收集相关培训信息，确定部门内部讲师人选，配合、支持内部培训的实施和效果反馈和交流
39、。培训管理o一般要求 General Requirementso所有员工都要经过相应的培训，至少应包括员工从事的和GMP规定相关的特定操作。一般情况下，未经过培训的人员不得进入生产区和质量控制区域。各部门/车间应建立本各部门/车间的员工培训档案。o培训的分类 Classification of Training 培训分为入职和转岗培训、再培训及特殊资质培训。n入职和转岗培训 Orientation and Job Transfer Trainingl新员工必须进行入职培训，目的是让新员工了解公司的组织概况、公司制度和文化、安全知识。l入职培训由行政人事部组织实施，在上岗前进行。培训内容包括：公
40、司概况及规章制度、安全知识；入职培训的资料随新员工转入其所任职部门。培训管理l员工上岗或转岗前应进行培训和资质确认，目的是使员工具备岗位所需的理论和操作技能。员工入职后，由所在部门在其正式上岗前对其进行相关岗位SOP、岗位相关的基本知识及操作技能培训以及与岗位相关的GMP培训，并进行考核，考核合格取得上岗证（见附件一）资质确认后，才能单独上岗，并建立培训档案。l调换岗位的人员或在多个岗位进行操作的员工，在上岗前须按上条规定进行相应岗位的培训及考核。n再培训 Retrainingl对于需要进行定期再培训的活动，必须规定再培训周期。l如果在既定的程序产生偏差，则须在对培训有效性进行评估基础上安排相
41、关人员的再培训。n特殊资质培训 Special Qualification Training特殊资质培训是指从事特种作业者所需进行的培训。特殊工种包括：电工、焊工、锅炉司炉工、压力容器操作工、机动车驾驶员等。特殊资质培训一般由有资质的部门进行。培训管理o培训方式 Method of Training 培训可以采用内部培训和外派培训两种方式。l内部培训又可由内部培训讲师和外部培训讲师来进行，培训讲师应由有资质 的人员担任，能满足培训的目的并有相应的技能和经验。具体要求参照SOP人员资质确认管理规程。l员工参加外派培训时，应当将培训内容以研讨会或授课等方式传授给其他同事。并应在培训结束一周内将教材
42、的原件或复印件交给培训专员存档，内部培训时可以借阅相关主题的教材。p培训计划 Training Plans 根据具体的岗位要求，员工必须经过基本的质量、技术、安全、健康及卫生培训。他们必须接受培训并能胜任岗位的主要内容，包括文件要求如标准操作程序（SOPs），公司质量管理方面的其他文件等。培训管理n年度培训计划 Annual Training Plan l年度培训计划，每年由行政人事部拟定当年培训总规划，然后由各部门负责人按总规划分别制定本部门的年度培训计划。培训计划由质量受权人批准后生效。每年12月25日前完成年度培训评估和新的年度计划制定及批准工作。（如有新的培训要求，如提出新的工艺过程、
43、新方法。培训计划应及时补充更新）所有相关部门均应根据各自岗位特点制定部门的培训计划。n培训计划的调整 Adjustment of Training Planl如遇情况变化，如法规变化、公司生产调整或其它需要变更培训计划的情况，由相关的主管部门负责对相关部门的培训计划进行调整。培训管理o培训有效性的确认 Confirmation of Training Effectivenessl为了提高培训质量和有效性，需要用课堂提问、培训后考试、实操等方式确定培训的有效性。l对于岗位操作的培训，应着重考察实际工作中的规范性。l考核不合格的（80分以下），允许补考一次，第二次考核不合格的，新员工不得录用，老员
44、工应调出岗位，另行安排。连续在两个岗位考核均不合格的，予以辞退。l培训有效性的月考评和年度评培训专员应在月底确认该月培训的执行情况，并对本月的培训效果进行考评，并在月底前报行政人事部；在每年12月25日前完成年度培训计划的执行情况报行政人事部。 培训记录Training Records 培训应在员工培训签到表签名，在培训成绩表登记并确认。所有进行的培训都必须填写并保留培训记录，所有的培训文件必须妥善保存并按要求存档。员工培训登记表 培训管理o人员资质确认 Personnel Qualificationsn生产部员工, QC分析技术员在上岗前须进行培训和资质确认。资质确认的内容是生产和分析检验操
45、作的必须了解和掌握的SOP和技术操作等相关内容。资质确认后由部门和QA签发确认证明后方可上岗操作。n生产部员工、检验员工离开岗位三个月后再上岗须进行资质再确认培训。n一般情况下，资质再确认周期不超过三年。o文件 Documentsn员工签名确认表 Signature Confirmation Form For Staffo公司所有员工均应在该部门的员工签名确认表上签名，新员工正式上岗时在该确认表上签名。该表格每年由部门统计员更新一次，以便于及时了解公司的人员架构。岗位说明书n岗位说明书 Job Descriptiono必须有书面的，经审核批准的岗位说明书，详细说明对每个可能影响物料、产品和工艺
46、过程的岗位的最低要求。规定每个岗位员工的最低学历要求、专业、工作年限。岗位说明书必须包括标题、组织内的直接上属及工作关系，岗位目的描述工作的主要目的，主要内容描述基本工作要求及活动区域并界定岗位职责。每个员工必须阅读其岗位说明书并签字，并按照岗位说明书中的岗位培训清单进行培训。 o岗位说明书必须在工作职责或任职要求发生变化时及时更新并妥善储存。n岗位培训要求 Position Training Requiremento必须有书面的，经审定的岗位培训要求，由部门负责人制定，经质量保证部经理、人事部经理审核，主管领导批准，规定每个岗位员工必须接受的培训要求。o每个岗位的员工都必须符合岗位培训要求上
47、所描述的该岗位的资质要求。上岗证n上岗证 Work Licenseo所有员工均需按本文件规定进行员工资质确认，由部门经理或车间主任以及行政人事部培训专员共同签发上岗证。o上岗证中确认该员工已完成规定培训，符合岗位说明书中所描述的该岗位资质要求，并规定资质的再确认时间。员工凭在生效日期内的上岗证方可进行规定岗位的操作。o转岗人员在进行新岗位操作前必须按新入职人员的资质确认流程进行确认，获得新岗位的上岗证。培训记录及归档n培训记录表 Training Recordo每次培训学员应在员工培训签到表上签名，培训完毕，老师将员工培训签到表交有关人员存档。o每次培训，不论新入职、转岗员工还是在职员工都需要
48、填写员工培训签到表。o培训组织者应邀请培训讲师在“主讲签名”的第二行空白处签字。p培训讲义、考核试题在授课或考核完成后，应交培训主管存档（或交由培训老师签名的复印件），多媒体讲义制成光盘存档。阅改过的考核试卷存入个人培训档。n员工培训档案每部门/车间建立一个文档，每个员工建立一张记录表。从员工入职时开始，实时更新所有员工的培训情况，由培训专员按季度进行更新。培训计划职责o行政人事部负责制定2011年度公司级培训计划；o行政人事部和品质部按照本文制订的2011年度公司培训计划，对各个部门进行培训计划执行的跟踪和培训效果的评价；o各部门按照本文制订的2011年度公司培训计划，严格按照培训计划组织执
49、行培训，并负责受训员工的考核工作；o行政人事部和品质部负责在2011年度公司培训计划执行完成后形成年度培训报告。借阅规则 n图书室所有图书，可自行选取，每人每次限借一本，期限10天，超期不还，不得再借阅第二本。 n读者要爱护图书，妥善保管，不得遗失、撕毁、污损涂写等，违者照价赔偿。n公司图书仅限公司员工借阅，员工离司，必须还清图书。 遗失、损坏图书报刊赔偿办法。 n员工必须爱护图书，不得污损、撕剪、圈点、批注、划线、印描、折叠或遗失。 n凡遗失图书，按原价赔偿。 n污损书刊，按书刊原价的 30 %赔偿 。n凡偷窃、撕毁书刊中的资料、图片、数据、表格等按原价赔偿。 活动室应遵守规则 n爱护公物，严禁私自将器材带出公司。n外单位人员到我公司活动，须经行政人事部同意。n自觉保持室内卫生。n工作时间严禁参与或观看。n活动结束后，关好门窗、关闭电源等。活动的时间： o台 球、乒乓球：16：3023：00o羽毛球：16：30以后o篮 球：16：30以后o电 视：16：3023：00o文体活动的器材由门岗保管，需活动时到门岗登记后借用，活动结束后，自觉将器材交还。
