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1、序号序号1 12 2版版B/1B/1本本生效生效2013.10.2013.10.产品可追溯性管理规定产品可追溯性管理规定0808日期日期页页码码1 1 / / 9 9修修改改记记录录修改内容修改内容修改时间修改时间修改人修改人备备注注批准批准审核审核编制编制一、目的：一、目的：以产品批号为主线，依托系统物流管理系统平台，辅以相关记录，建立一条产品追溯通道，以产品批号为主线，依托系统物流管理系统平台，辅以相关记录，建立一条产品追溯通道，当已交货至客户之产品发生品质异常时，可迅速追溯异常品之制造日期、数量及对应的原材料、当已交货至客户之产品发生品质异常时，可迅速追溯异常品之制造日期、数量及对应的原
2、材料、进而有效地采取应对措施。进而有效地采取应对措施。二、适用范围二、适用范围: :版版B/1B/1本本生效生效2013.10.2013.10.产品可追溯性管理规定产品可追溯性管理规定0808日期日期页页码码2 2 / / 9 9本公司内购入的原材料、外协外购件进料、生产的产品本公司内购入的原材料、外协外购件进料、生产的产品, ,产品批号管理原则如下：产品批号管理原则如下：序序批号批号适用于适用于填写规范填写规范号号1 266841 26684683C683C格格 有钢印号生产有钢印号生产 12/42+01A+121000112/42+01A+1210001OQ!138824 97A8OQ!1
3、38824 97A8件、外购件件、外购件鞨鞨371223712291029102鄂鄂钢钢印印号号+ +生生产产班班次次+ +材料批号材料批号2 2 生生产产日日期期+ +生生产产 无钢印号的生无钢印号的生 1210011+01A12100011210011+01A1210001班次班次+ +材料批号材料批号产件产件3 3 来料日期来料日期无钢印号的外无钢印号的外 12108011210801购件购件4 4 材料批号材料批号冲压用原材料冲压用原材料 131000113100015 5 正品批号返正品批号返制程返修合格制程返修合格 35167 895F35167 895F 襟襟 z34274z34
4、274件件85E285E2 藢藢 36676 8F4436676 8F44 轄轄352523525289B489B4 覴覴 25875 651325875 6513 攓攓12/4201A121000112/4201A1210001返返6 6 材料批号退材料批号退退货件退货件1210001-1210001-退退7 7 材料批号材料批号半成品半成品12100011210001例：批号填写方式例：批号填写方式 12/24 12/24（131008)01A 1310 001131008)01A 1310 001999999序列号序列号来料年月来料年月版版B/1B/1本本生效生效2013.10.2013
5、.10.产品可追溯性管理规定产品可追溯性管理规定0808日期日期页页码码3 3 / / 9 9班次先别班次先别钢印号钢印号 （或年月日（或年月日) )12/4212/42 钢印号：钢印号：1212 代表代表 20122012 年，年，4242 代表代表 4242 周；周；131008131008：无钢印号的产品生产日期；：无钢印号的产品生产日期；01A01A：ABAB 代表班次，代表班次，A A 白班白班,B,B 晚班，晚班，0101 冲压线代码冲压线代码,01,01 冲压一线，冲压一线，0202 冲压二线，冲压二线，0303 冲压三线，冲压三线，0404焊接线焊接线38377 95E9383
6、77 95E9 闩闩 33104 815033104 8150 腐腐 5 529978 751A29978 751A 甚甚13101310：来料时间，：来料时间， 1 1、2 2 位代表年份，位代表年份，3 3、4 4 位代表月份；位代表月份；001-999001-999：位代表本月来料独立炉号、捆包号的依次排列的序列号；：位代表本月来料独立炉号、捆包号的依次排列的序列号；三、职责权限三、职责权限3.13.1 物流科负责产品追溯号的确定，以及对过程中的批号的正确性进行验证物流科负责产品追溯号的确定，以及对过程中的批号的正确性进行验证. .3.23.2 制造部负责按照物流制定的批号按照先进先出原
7、则实施生产，制造部负责按照物流制定的批号按照先进先出原则实施生产，对相关的记录标签正确性负对相关的记录标签正确性负责责. .3 3。3 3 品保部负责按照物流科制定的批号填写相关的记录，对过程中的批号正确性进行监督。品保部负责按照物流科制定的批号填写相关的记录，对过程中的批号正确性进行监督。四、名词定义：四、名词定义：批号：批号：就是在工业生产中，就是在工业生产中，虽然原料和工艺相同，虽然原料和工艺相同，但是每一批投料生产出来的产品但是每一批投料生产出来的产品, ,在质量和在质量和性能上还是有差异的。为了便于事后追踪产品当时状态，避免混杂不清性能上还是有差异的。为了便于事后追踪产品当时状态，避
8、免混杂不清, ,故对每一批产品或者材料故对每一批产品或者材料制定批号编制和追溯原则。制定批号编制和追溯原则。 （按照填写规范，批号应包含（按照填写规范，批号应包含: :钢印号、炉号、捆包号、入库日期、返、钢印号、炉号、捆包号、入库日期、返、退、变更退、变更) )五、工作流程：五、工作流程：5.15.1 批号登录原则：批号登录原则： （下表）（下表）序序过过使用的记使用的记 填写方式填写方式/ /内容（说内容（说批号信息来批号信息来责任责任号号程程录录明明) )源源部门部门m=wrm=wr 材料批号材料批号质保书、材料质保书、材料 物流物流标示卡标示卡科科原原原材料入原材料入库单库单1 1材材料
9、料原材料检原材料检材料批号材料批号+ +炉号炉号+ +捆捆 质保书、材料质保书、材料 品保品保验记录验记录包号包号标示卡标示卡部部进料检验进料检验标示卡标示卡产品出库产品出库单单27746277466C626C62 汢汢32126321267D7E7D7E 絾絾339973399784CD84CD 蓍蓍31233312337A017A01 稁稁O36953O3695390599059 遙遙apap产品入库产品入库单单进料检验进料检验单单原材料领原材料领料单料单原材料入原材料入库单库单24174241745E6E5E6E 幮幮36229362298D858D85 超超3042530425版版B/
10、1B/1本本生效生效2013.10.2013.10.产品可追溯性管理规定产品可追溯性管理规定0808日期日期页页码码4 4 / / 9 9材料批号材料批号质保书、材料质保书、材料 品保品保标示卡标示卡部部批号批号产品入库单、产品入库单、 物流物流产品标示卡产品标示卡科科批号批号产品出库单、产品出库单、 物流物流产品标示卡产品标示卡科科外外2 2协协件件批号批号材料批号材料批号材料批号材料批号材料批号材料批号公公司司内内过过3 3程程生生产产件件产品入库单、产品入库单、产品标示卡产品标示卡材料标示卡、材料标示卡、物料帐物料帐原材料领料原材料领料单单原材料入库原材料入库单单品保品保部部制造制造部部
11、物流物流科科品保品保部部版版B/1B/1本本生效生效2013.10.2013.10.产品可追溯性管理规定产品可追溯性管理规定0808日期日期页页码码5 5 / / 9 976D976D9 盙盙223882238857745774 坴坴20155201554EBB4EBB 亻亻/ /产品检验产品检验标示卡标示卡制程检验制程检验材料批号材料批号+ +炉号炉号+ +捆捆记录记录包号包号产品入库产品入库单单产品领料产品领料单单2060220602507A507A 偺偺249822498261966196 憖憖268532685368E568E5 棥棥K3SnK3Sn产品检验产品检验标示卡标示卡出货检验
12、出货检验记录记录生产批号生产批号生产批号生产批号生产批号生产批号公公司司内内成成4 4品品出出库库件件进料检验标进料检验标品保品保示卡示卡+ +材料标材料标部部签签产品检验标产品检验标制造制造示卡示卡部部产品检验标产品检验标物流物流示卡、物料帐示卡、物料帐科科制程检验记制程检验记品保品保录录+ +原材料领原材料领部部库单库单生产批号生产批号产品检验标产品检验标示卡示卡品保品保部部5.25.2 原材料板材、外协、外购件入库：原材料板材、外协、外购件入库：5.2.15.2.1 原材料板材到厂，原材料板材到厂， 按照供应商送货单和采购订单核实后，按照供应商送货单和采购订单核实后， 暂放入进料待检区。
13、暂放入进料待检区。 物流科开立物流科开立 原原材料入库单注明原材料的炉号、批号与数量。品检检验合格后材料入库单注明原材料的炉号、批号与数量。品检检验合格后, ,黏贴合格标识。检验员需将炉黏贴合格标识。检验员需将炉版版B/1B/1本本生效生效2013.10.2013.10.产品可追溯性管理规定产品可追溯性管理规定0808日期日期页页码码6 6 / / 9 9号、捆包号等内容按照质保书和产品实物标签上的信息进行记录号、捆包号等内容按照质保书和产品实物标签上的信息进行记录. .由物流科将材料转移到原材料由物流科将材料转移到原材料固定库位参照仓库管理规定固定库位参照仓库管理规定 。5 5。2.22.2
14、 外协、外购件进料时，由物流科按照出库单、订单等信息开立原材料入库单外协、外购件进料时，由物流科按照出库单、订单等信息开立原材料入库单 ， 原材料原材料入库单中需有完整的信息，如：入库日期、数量、材料炉号等，品检验收合格后，仓库点收入库单中需有完整的信息，如：入库日期、数量、材料炉号等，品检验收合格后，仓库点收后入库，由仓库对原材料入库单进行审核。后入库，由仓库对原材料入库单进行审核。5 5。3 3 半成品板材、外购件领料：半成品板材、外购件领料： 由物流科计划组开立领料单由物流科计划组开立领料单 ，注明生产工单号，在批号栏内，注明生产工单号，在批号栏内注明原材料的批号注明原材料的批号; ;外
15、购件领料时则需在批号栏内注明外购件的入库日期。外购件领料时则需在批号栏内注明外购件的入库日期。（参照表参照表 1 1编号原则编号原则. .）5 5。4 4 冲压生产：冲压使用板料或半成品板材，由冲压作业员将进料检验标示卡和领料单冲压生产：冲压使用板料或半成品板材，由冲压作业员将进料检验标示卡和领料单交当班品检，当班品检需将将正确完整的批号与数量记录在冲压制程检验记录表交当班品检，当班品检需将将正确完整的批号与数量记录在冲压制程检验记录表 产品检产品检验标示卡中，已登记的进料检验标识卡由当班品检暂存该材料使用完结科撕毁作废验标示卡中，已登记的进料检验标识卡由当班品检暂存该材料使用完结科撕毁作废.
16、 .如如需办理退料，需将数量更新后的进料检验标识卡重新标示于退回的原材料上，并在退料需办理退料，需将数量更新后的进料检验标识卡重新标示于退回的原材料上，并在退料单上注明批号及对应的数量和退料原因。单上注明批号及对应的数量和退料原因。5.55.5 工序流转：对前道工序流转至本工序生产的产品，作业人员取下半成品标识卡工序流转：对前道工序流转至本工序生产的产品，作业人员取下半成品标识卡, ,交当班品交当班品检检, ,当班品检随即将上道工序的生产当班品检随即将上道工序的生产工单号工单号与数量记录在冲压制程检验记录表的炉号一栏与数量记录在冲压制程检验记录表的炉号一栏内，已登记的半成品标识卡由当班组长收回
17、。零件流转至下一道工序时，需在每个周转内，已登记的半成品标识卡由当班组长收回。零件流转至下一道工序时，需在每个周转料架上挂半成品标识卡料架上挂半成品标识卡, ,并注明本工作中心的批号与数量。制造部开立产品流转单并注明本工作中心的批号与数量。制造部开立产品流转单，注明半成品的两个工序的批号与生产数量。注明半成品的两个工序的批号与生产数量。5.65.6 半成品入库：半成品入库： 半成品入库时，每个周转料架上挂半成品标识卡半成品入库时，每个周转料架上挂半成品标识卡, ,注明产品批号，仓库清点注明产品批号，仓库清点签收后，由物流科录系统并进行审核。签收后，由物流科录系统并进行审核。5 5。7 7 发料
18、：仓管员在将半成品发往生产班组时，需在每个周转料架上挂半成品标识卡发料：仓管员在将半成品发往生产班组时，需在每个周转料架上挂半成品标识卡 ，并注明，并注明半成品入库时的批号与数量。由物流科计划开具领料单半成品入库时的批号与数量。由物流科计划开具领料单 ，在领料单上注明半成品的批，在领料单上注明半成品的批号（参照批号编号原则）与数量并实施先进先出。生产班组对来料清点签收后号（参照批号编号原则）与数量并实施先进先出。生产班组对来料清点签收后, ,仓库将领料仓库将领料单交系统录入人员进行系统审核。单交系统录入人员进行系统审核。5 5。8 8 成品入库：成品入库单位需在产品检验标识卡上注明本工作中心的
19、生产批号与数量，在成品入库：成品入库单位需在产品检验标识卡上注明本工作中心的生产批号与数量，在入库单上注明生产批号入库单上注明生产批号. .仓库清点签收后，将产品入库单录入系统并审核。仓库清点签收后，将产品入库单录入系统并审核。5 5。9 9 成品出货：由业务部根据系统库存信息成品出货：由业务部根据系统库存信息, ,按先进先出的原则，打印出产品出货单按先进先出的原则，打印出产品出货单, ,注明待注明待出货产品数量与批号出货产品数量与批号（钢印号或工单号（钢印号或工单号).).仓库按仓库按产品出货单产品出货单备料完成后备料完成后, ,产品出货单产品出货单交物流科计划审核。出货时，需在产品包装上挂
20、出货标识，按要求记录产品的数量、出货日交物流科计划审核。出货时，需在产品包装上挂出货标识，按要求记录产品的数量、出货日37931 942B37931 942B 鐫鐫GTGT，hshs版版B/1B/1本本生效生效2013.10.2013.10.产品可追溯性管理规定产品可追溯性管理规定0808日期日期页页码码7 7 / / 9 9期、批号、产品钢印号等信息。期、批号、产品钢印号等信息。备注备注: :开立出货单时开立出货单时, ,如遇系统库存量不足，业务则将不足数量单独开一行，以“如遇系统库存量不足，业务则将不足数量单独开一行，以“00代替批号。产代替批号。产品完工入库后，仓库负责出货人员在批号栏内
21、的“品完工入库后，仓库负责出货人员在批号栏内的“ 0 0”改为实际出货的批号，物流科在审核出”改为实际出货的批号，物流科在审核出货单时，将实际出货批号改成实际出货批号后进行系统审核。货单时，将实际出货批号改成实际出货批号后进行系统审核。5.105.10 制程中不合格品的标识：制程中产生的不合格品由当班品检员在批号栏内记录批号。返修合制程中不合格品的标识：制程中产生的不合格品由当班品检员在批号栏内记录批号。返修合格后，需在产品检验标识卡或半成品标识卡上注明批号与数量格后，需在产品检验标识卡或半成品标识卡上注明批号与数量. .5.115.11 不良品返修后入库：不良品返修后入库：制程产生不良需维修
22、时，由当班品检开立不良品入库单制程产生不良需维修时，由当班品检开立不良品入库单, ,批号为不良品的生产批号返，不批号为不良品的生产批号返，不良品由仓库品检签收后，将第一联交物流科审核，第二联留存。不良品返修合格后，由返修单良品由仓库品检签收后，将第一联交物流科审核，第二联留存。不良品返修合格后，由返修单位通知品检员办理领料单，注明入不良品库时的批号，并交物流科审核位通知品检员办理领料单，注明入不良品库时的批号，并交物流科审核 . .业务部在开立出货单业务部在开立出货单时优先安排返修品的出货。时优先安排返修品的出货。5 5。1212 退货品返修入库：退货品返修入库：产品发生退货时，由业务部根据客
23、户的退货清单办理退货入库单，将退货品入至不良品仓，产品发生退货时，由业务部根据客户的退货清单办理退货入库单，将退货品入至不良品仓，注明退货入库注明退货入库, ,填写批号退填写批号退. .退货品返修后，品检办理入库时，注明批号“退货品返修后，品检办理入库时，注明批号“- -退”退”, ,业务部在业务部在开立出货单时优先安排退货返修品的出货开立出货单时优先安排退货返修品的出货. .5.135.13 设计变更入库设计变更入库产品在进行设计变更时，产品在进行设计变更时， 如老状态产品未消耗完，如老状态产品未消耗完， 变更前的产品标签不变变更前的产品标签不变. .变更后的产品用记变更后的产品用记号笔在标
24、签上填写变更后号笔在标签上填写变更后+1+1，如二次变更标签上则填写变更后，如二次变更标签上则填写变更后+2+2，以此类推。，以此类推。5 5。1414 不同批次的零件用不同颜色区分不同批次的零件用不同颜色区分, ,详见先进先出管理规定详见先进先出管理规定 。六、产品的追溯：六、产品的追溯：需要追溯时：需要追溯时：根据追溯提供的信息，根据追溯提供的信息，可追溯产品的出货日期、可追溯产品的出货日期、产品钢印，产品钢印，当日的出货单据，当日的出货单据，查出本批产品的工单号、钢印号、数量，然后以工单号为线索，追溯到产品的入库日期、生产查出本批产品的工单号、钢印号、数量，然后以工单号为线索，追溯到产品
25、的入库日期、生产日期，根据制程检验记录表日期，根据制程检验记录表 、 生产日报表等表单生产日报表等表单, ,可追溯生产过程中的状态及原材料的可追溯生产过程中的状态及原材料的炉号、捆包号等信息炉号、捆包号等信息. .七、相关文件：七、相关文件：先进先出管理规定先进先出管理规定八、相关表单：八、相关表单：版版B/1B/1本本生效生效2013.10.2013.10.产品可追溯性管理规定产品可追溯性管理规定0808日期日期页页码码8 8 / / 9 9原材料入库单原材料入库单冲压制程检验记录表冲压制程检验记录表入库单入库单领料单领料单产品出货单产品出货单版版B/1B/1本本生效生效2013.10.2013.10.产品可追溯性管理规定产品可追溯性管理规定0808日期日期页页码码9 9 / / 9 9
