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1、 保保 密密金德实业五金有限公司金德实业五金有限公司CBHandsun 深圳市华盈恒信管理顾问有限公司深圳市华盈恒信管理顾问有限公司基于基于BSC的战略执行体系构建的战略执行体系构建 金德绩效指示研讨金德绩效指示研讨12007年年1月月09日，第日，第1版版KINGDOM-DY0042目目 录录一、金德集团战略地图及分解一、金德集团战略地图及分解一、金德集团战略地图及分解一、金德集团战略地图及分解二、金德实业公司年度目标二、金德实业公司年度目标二、金德实业公司年度目标二、金德实业公司年度目标三、经营计划制定流程及经营计划三、经营计划制定流程及经营计划三、经营计划制定流程及经营计划三、经营计划制
2、定流程及经营计划3平衡计分卡的内在逻辑关系实际上是一连串的假设问题：平衡计分卡的内在逻辑关系实际上是一连串的假设问题：如果我们有出色的员工，那么内部运作、服务及产品质量就会提高；如果我们有出色的员工，那么内部运作、服务及产品质量就会提高；如果服务及产品质量提高，那么消费者的忠诚度就会提高；如果服务及产品质量提高，那么消费者的忠诚度就会提高；如果消费者的忠诚度提高，那么财务回报就会提高。如果消费者的忠诚度提高，那么财务回报就会提高。平衡计分卡平衡计分卡Balanced Scorecard四个纬度具有严密的逻辑关系四个纬度具有严密的逻辑关系4集团战略地图集团战略地图5金德实业未来定位集团冲压领域的
3、核心企业，是落实集团提高生产率战金德实业未来定位集团冲压领域的核心企业，是落实集团提高生产率战略主体，与各兄弟公司组成各有核心竞争力新型联合舰队略主体，与各兄弟公司组成各有核心竞争力新型联合舰队金德精密公司的战略定位、战略目标体系和战略实施方案建立在市场分析、内部资源能力分析和金德集团对精密五金公司期望三个前提基础之上。根据前期规划共同确定金德实业的2007战略主题选择与指标分解6金德实业金德实业2007年战略主题（讨论）年战略主题（讨论）BSC视角 战略主题战略主题说明财务角度增加主营业务收入实现公司主营业务的销售增长目标新增产品销售收入实现公司新产品的销售增长目标提高运营效率合理配置公司有
4、限资源，强化重点项目的完成和一类客户的服务，强化财务分析，通过利润率等相关财务数据，引导业务人员关注利润，进行有选择性的接单，避免见单就接，生产饱和，但利润却上不去的情况。降低运作成本实现公司总成本、费用的降低顾客角度一类客户开发宣传公司价值主张， 系客户营销网络，获得/转化客户线索，整合内部客户资源交叉开发，保证销售增长目标的实现客户选择与保留了解细分市场，重点服务高价值客户，改善销售效率，保证销售增长目标的实现给予客户最优解决方案实现持续地技朮创新，不断提升项目产品开发流程效率提供更优质服务提供高质量产品，满足客户的功能诉求，按时供货提供高性价比产品提高规模制造能力，提供低价优质产品，增加
5、客户产品选择内部管理（1）客户关系管理树立良好口碑，提升客户满意度；建立信誉和品牌管理体系；建立客户管理体系；建立市场需求调查体系加强渠道建设加强营销渠道规划与建设；组建新营销分支机构；建设营销人员激励体系；建设与整合营销人员队伍强化研发加强研发人员队伍建设，持续地提升技术创新能力，不断开发新的产品与服务提高各子公司内部运营效率加强对子公司的经营能力和方向战略性指引，有效地整合资源，完善制度与流程提升职能管理水平加强管理团队建设，不断丰富管理知识、技能和经验模具制造中心建立模具制造中心7BSC视角 战略主题战略主题说明内部管理（2）并购、投资企业投资、兼并有利于企业战略发展的企业，扩大集团规模
6、，创造上市的条件低成本控制能力对公司主要成本、费用进行控制，从而实现远作成本的降低完善战略规划执行体系组建集团组与母子公司管理体系，实施战略分析与战略监控，建立BSC导向的战略执行体系，确保战略的有效实施提升生产制造成本控制能力综合运用多种生产制造成本的控制手段降低生产制造成本提升采购成本控制能力通过对供应商、价格、采购费用、损耗的管理和控制来降低采购成本提升销售费用控制能力通过营销费用使用制度建设来控制销售费用提升管理费用及财务费用的控制能力加强对管理费用的预算及日常管理,降低费用支出；拓展融资渠道，降低公司为筹集资金而发生的各种费用学习成长促进营销能力提升准确地把握市场需求，加强营销团队建
7、设，通过营销活动支撑品牌发展促进研发提升研发以客户需求为导向，实现持续的技术创新能力员工技能提升鼓励员工不断学习，提高自身的工作水平促进团队精神打造充满热情、激情团队，共同努力实现工作目标完善激励与约束机制通过薪酬考核制度引导员工发展，实现公司总体战略目标培训体系完善针对培训需求，完善培训流程，提高员工素质HR规划与人才梯队建设分析公司人员供求差异，满足企业发展的组织和人员要求提高员工满意度加强员工沟通，增加企业凝聚力推进企业文化建设增强员工对企业的认同感，克服管理危机组织流程优化梳理组织流程中不合理之处，使企业组织运行更有效率HR体系推进实施整体推进HR体系的实施，培育公司核心竞争力8目目
8、录录一、金德集团战略地图及分解一、金德集团战略地图及分解一、金德集团战略地图及分解一、金德集团战略地图及分解二、金德实业公司年度目标二、金德实业公司年度目标二、金德实业公司年度目标二、金德实业公司年度目标三、经营计划制定流程及经营计划三、经营计划制定流程及经营计划三、经营计划制定流程及经营计划三、经营计划制定流程及经营计划9BSC视角战略主题衡量指标部门识别财务角度增加主营业务收入OA产品收入；来自一类客户销售收新增产品销售收入汽车产品收入；医疗产品收入；模具产品收入；CNC产品收入；组装产品收入提高运营效率存货周转率；总成本费用率；人均生产效率；设备利用率降低运作成本市场占有率；客户对产品价
9、格的满意度顾客角度一类客户开发新客户满意度；一类客户的利润贡献客户选择与保留细分市场占有率；客户分类管理；大客户的利润贡献提供更优质服务细分市场占有率；客户分类管理；大客户的利润贡献提供高性价比产品市场占有率；客户对产品价格的满意度给予客户最优解决方案客户对产品设计和功能的满意度；设计成本降低率内部管理（1）客户关系管理客户档案资料完备率 ；客户服务中问题处理及时率加强渠道建设营销部门建设；销售拓展及时率强化研发新产品开发上市的数量；新产品开发技术达成率；新产品开发各阶段按期完成率提高各子公司内部运营效率供应链的协作程度；利润贡献率；总体计划达成率提升职能管理水平职能管理水平；战略目标执行情况
10、；员工工作效率加强资金力量上市计划与实施；集团组建与母子公司管理体系建设； 融资渠道与实力模具制造中心模具制造中心建设完成率金德实业金德实业2007年公司层面年度目标（讨论）年公司层面年度目标（讨论）10BSC视角战略主题衡量指标部门识别内部管理（2）并购、投资企业并购、投资企业完成率低成本控制能力生产成本控制；采购成本控制；销售成本控制；管理费用控制完善战略规划执行体系战略目标完成率；经营计划完成率；经营计划制订的及时性；经营分析的质量；统计任务完成的及时性提升生产制造成本控制能力生产计划按时达成率；劳动生产率；产能利用率；领料交付率；安全事故控制率提升采购成本控制能力供应商开发；采购单价降
11、低率；采购费用率；损耗率提升销售费用控制能力销售费用率提升管理费用及财务费用的控制能力管理费用；单位销量财务费用率提升企业信息化水平ERP实施进度完成率学习成长（1）促进营销能力提升市场调研计划完成率；市场研究质量；销售预测的准确率促进研发提升市场研究；产品盈利性分析；品牌管理培训体系完善员工对培训计划的满意度；员工培训时间数；培训课程与组织满意度HR规划与人才梯队建设人员供求差异分析完成率；人员招聘完成率员工技能提升员工工作水平；人均利润率；人均销售收入；绩效体系报告质量组织流程优化流程和制度改善；合理化建议采纳数量；公司内变革项目完成质量11BSC视角战略主题衡量指标部门识别学习成长（2）
12、提高员工满意度员工满意度；员工流失率促进团队精神企业文化评分中团队评分；中层管理人员素质考核团队总分推进企业文化建设企业文化评分；企业文化认同度完善激励与约束机制目标绩效体系的建立；薪酬与激励制度完成情况HR体系推进实施HR项目完成率；HRM模块改进12目目 录录一、金德集团战略地图及分解一、金德集团战略地图及分解一、金德集团战略地图及分解一、金德集团战略地图及分解二、金德实业公司年度目标二、金德实业公司年度目标二、金德实业公司年度目标二、金德实业公司年度目标三、经营计划制定流程及经营计划三、经营计划制定流程及经营计划三、经营计划制定流程及经营计划三、经营计划制定流程及经营计划13公司年度经营
13、计划制定流程与以住不同，是寻求战略目标与经营计划结公司年度经营计划制定流程与以住不同，是寻求战略目标与经营计划结合，要强化总经理经营团队规划职责合，要强化总经理经营团队规划职责公司年度经营目标组织目标分解及反馈上年计划执行状况年度经营目标分解确认新年度经营计划部门分项计划及预算草案讨论、审核协调，联合下达修正建议修改年度经营计划与预算汇总、形成年度经营预算汇总，形成整体年度计划审议、讨论下达，组织部门年度计划编制执行年度计划、预算集团集团/ /董事会董事会总经理班子总经理班子财务部财务部总经办总经办各职能部门各职能部门提出目标提出目标目标分解目标分解形成草案形成草案审核审核协调调整协调调整修改
14、修改汇总汇总审批审批下达下达新年度经营预算监督监督预算控制年度规划计划达成状况监督经营检讨14金德实业公司及部门计划关系金德实业公司及部门计划关系金德实业发展规划金德实业发展规划金德实业金德实业2007年年度经营计划年年度经营计划销售计划销售计划生产计划生产计划质量计划质量计划新产品计新产品计划划人力规划人力规划培训计划培训计划成本计划成本计划管理管理 计划计划部门费用计划部门费用计划采购计划采购计划公司层面公司层面部门层面部门层面2007年年度工作规划年年度工作规划部门年度工作计划部门年度工作计划15部部门门层层面面公公司司层层面面公司年度经营计划及部门年度分项计划编制的逻辑程序与时间顺序公
15、司年度经营计划及部门年度分项计划编制的逻辑程序与时间顺序1.确定总目确定总目标标3整合预整合预测测4总体计总体计划差距划差距6平衡并平衡并确定确定9整合各整合各部门年度计部门年度计划划11公司年度公司年度经营计划经营计划2制订分制订分项计划，详项计划，详尽预测尽预测5各部门各部门差距差距8部门年度部门年度工作计划初工作计划初稿稿10部门年度部门年度工作计划工作计划7部门目部门目标标计划时间进度计划时间进度计划层次计划层次16考核指标部门识别指标转化成下一级目标为了实现该项指标，我们应该如何做分析角度解释 因素衡量指标是否考核策略为了实现目标，采取的策略、措施是什么？要做那些事项才可以实现目标？
16、 短板短板：影响目标实现的主要因素是什么？还需要改善、提高那些工作？工作协作部门协作：需要其他部门在那些工作事项中予以帮助、协作与支持协作事项支持部门金德实业金德实业2007年部门计划制订引导表（指标因素寻找表）年部门计划制订引导表（指标因素寻找表）171公司愿景和中长期战略目标公司愿景和中长期战略目标2上年度总结上年度总结3环境分析及趋势预测环境分析及趋势预测4年度经营目标及分解年度经营目标及分解5策略与措施制定策略与措施制定6公司组织结构公司组织结构7公司资源配置公司资源配置金德实业公司年度经营计划大纲金德实业公司年度经营计划大纲18为各部门提供经营计划编制指导书为各部门提供经营计划编制指导书
