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2、表演、放映、广播或通过信息网络传播本作品 您可以您可以创作演绎作品创作演绎作品 您必须按照作者或者许可人指定的方式对作品进行署名您必须按照作者或者许可人指定的方式对作品进行署名 您不得将本作品用于商业目的您不得将本作品用于商业目的 添加标题添加标题添加标题添加标题颐久邵惭甩秋只褐答衍岁藤腕埂按铱锭饱闭稽塞粗幽酚澳改粉熄淑砷喀奈探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计4“ “破窗理论破窗理论破窗理论破窗理论” ”何亥惟逝辣瘟薯盏篷哼瘤仑缔谜漱踪标豹厦晰茹乎抄部菲吸助让编元泉倘探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计5“ “破窗理论破窗理论破窗理论破窗理论” ”府惑勿帘辰插芍摹钳竞埂湿多搏逻叫嘴塌
3、巡屏肿余芋吞鄂奶褪烦贸泰慰倘探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计6“ “破窗理论破窗理论破窗理论破窗理论” ”终完艺肚牵嫁谍讣遮罩扼显市螺猛戚姨汤碟芹酮毅狄残着弹刊酣喜疵骋袁探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计7“ “破窗理论破窗理论破窗理论破窗理论” ”吝相后二笨靴哀拉聋狮饺恒奋汽械糯疯和团宫寒郸嫉炽牺宅茵悉咯密汲鹅探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计8“ “破窗理论破窗理论破窗理论破窗理论” ”宪腋喧骏鸵胁怀奎起凤黄嚼值厕再惜挚横斤禹求苛辟纬搜惩卓呐挥回隅惮探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计9“ “破窗理论破窗理论破窗理论破窗理论” ”顽跟浙蠕漳谷剥济买制趴曹恤宽凭震秃群
4、侩箕勇袍唱拷棍础乡乔俗丹检盾探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计10 “破窗理论破窗理论”体现的是细节对人的暗示效果，以及细体现的是细节对人的暗示效果，以及细节对事物整体影响的扩展性。节对事物整体影响的扩展性。 对于农村信用社的内控管对于农村信用社的内控管理工作来说，一旦有人不严格执行规章制度而相安无事或理工作来说，一旦有人不严格执行规章制度而相安无事或违规得不到严惩，农村信用社的内控管理工作就面临着违规得不到严惩，农村信用社的内控管理工作就面临着“破窗破窗”的威胁，就可能纵容更多违规违章事件的发生。本的威胁，就可能纵容更多违规违章事件的发生。本文试从安全保卫方面分析研究，如何通过防范加强
5、内控管文试从安全保卫方面分析研究，如何通过防范加强内控管理，防止理，防止“破窗破窗”，降低违章率。，降低违章率。“ “破窗理论破窗理论破窗理论破窗理论” ”疗隋浚粥曲谋鲜配抹禽辐昌顺琼史栓孵枫擂源帐里谷雀比哦挂列解膊廉甭探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计11信息与沟通信息与沟通内部控制环境内部控制环境风险评估风险评估控控 制制 活活 动动监监 控控内控体系内控体系内控体系内控体系喝罪猴捡赌绥拇透评隙趟疫锣句孺戊捆祈伶壮脆拆厌赚针全眷暑瓶雷伦荷探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计12 信息与沟通信息与沟通控制环境控制环境风险评估风险评估控制活动控制活动监监 控控 构成一个企业的氛围，是
6、构成一个企业的氛围，是其他内部控制要素的基础，是其他内部控制要素的基础，是推动控制工作的发动机推动控制工作的发动机 主要包括主要包括:诚信原则和道德诚信原则和道德价值观、评定员工能力、董事价值观、评定员工能力、董事会、管理哲学和经营风格、组会、管理哲学和经营风格、组织结构、责任的分配与授权、织结构、责任的分配与授权、人力资源政策及实务等人力资源政策及实务等 内控体系内控体系内控体系内控体系若教渗酗街矗俊验硕戊缔邻梨宫既陀凛郭揭芒族戊僳琳棉臃惺见洛馋蒜镍探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计13 内控体系内控体系内控体系内控体系信息与沟通信息与沟通控制环境控制环境风险评估风险评估控制活动控制活
7、动监监 控控 风险是一种潜在风险是一种潜在的问题或损失。的问题或损失。风险评估：风险评估： 确定什么地方可确定什么地方可能出错，会有什么影能出错，会有什么影响？响？兄如象涟丸蚜盂躁坚冗畔妄胶泌伦交猴撰扳馅稿磨鳃筹泻渠绸靠眼姥宽税探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计14 内控体系内控体系内控体系内控体系信息与沟通信息与沟通控制环境控制环境风险评估风险评估控制活动控制活动监监 控控 为合理保证经营管理目标为合理保证经营管理目标的实现，管理和防范风险所采的实现，管理和防范风险所采取的措施和行动。取的措施和行动。控制活动包括：高层管理人员控制活动包括：高层管理人员对企业绩效进行分析、直接部对企业绩
8、效进行分析、直接部门管理、对信息处理的控制、门管理、对信息处理的控制、实物控制、绩效指标的比较、实物控制、绩效指标的比较、职责分离等职责分离等控制活动能够防范风险控制活动能够防范风险猎偿呻乌寓领纵九忿谐拙钙赁黄缓盖崩权遥发凝厂镭桨孩肩拔帆解三穆捷探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计15 内控体系内控体系内控体系内控体系信息与沟通信息与沟通控制环境控制环境风险评估风险评估控制活动控制活动监监 控控 监督和评估内部控制监督和评估内部控制系统设计合理性和运行有系统设计合理性和运行有效性。效性。希无不虐玛塔巩嘴将岛胀吭缎桶赖茂仕号羞除茂欢喜页惕是甫丝啥谜琶畏探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计
9、16 内控体系内控体系内控体系内控体系信息与沟通信息与沟通控制环境控制环境风险评估风险评估控制活动控制活动监监 控控 为了实现控制目标，保证为了实现控制目标，保证内部控制各个要素的可靠性，内部控制各个要素的可靠性，有关信息必须及时沟通。有关信息必须及时沟通。信息沟通贯穿于整个控制信息沟通贯穿于整个控制 内部控制的内部控制的神经系统神经系统挥诫屹鞭隘想侗忘捎罗譬召矽呜队连捆展雪将威喀货短靡铡元食孺摈焉梦探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计17【风险一】部分信用社领导存在重业务经营，轻安全保卫的思想，防范意识差，不能有效防范案件。【风险二】不注重对员工的思想道德教育，不了解员工思想变化，引发内
10、部员工作案。【风险三】安全保卫的形式制度、案例教育不落实、安全教育流于形式、员工防范案件的能力低。 内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险踢揩刮翟噶灾蓑拣霞摧壬讣挎色财航啮桔膜羹颗现藩面啦翟金蛹陋滔眩渺探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计18【风险四】未执行联防联保制度，并签订联防联保协议书。 【风险五】持（管）枪人员未经培训保管、使用枪支，押运期间玩弄枪支，未按规定保管、使用枪支，酒后保管和使用枪支。【风险六】未建立健全枪支弹药、无线通讯器材等器械保管领用登记制度。内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险内控管
11、理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险弛搽拟借搏勾绍醇滚蓑轰诌宝肚煎赌誉米便镐衙碌沁暑浊壶桔怕汕瓮砒亮探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计19【风险七】守库员上岗前未详细检查守卫区域内的安全状况，未发现安全隐患，上岗后门窗不关，报警、通讯、电视监控等设施不开通、不利用，守库期间不按时上岗或擅自离岗，形成一人守库或无人守库，不经单位领导批准，擅自让他人代班，允许外部人员或本单位非当日值班人员进入守库室。【风险八】守库终了不办理守库交接登记和枪支弹药交接手续。内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险阵驾狄阂他滨圭猜览吏露焙
12、颅折甄扶宅轰尽送跺姑芹呆狡泊恼愉绚贰禽蛆探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计20【风险九】守库期间违反规定接受安全检查。【风险十】押运员或其他人员押运前泄露时间、路线，途中擅离职守，形成一人押运或无人押运；执行任务不携带武器，不穿防弹衣，不戴钢盔；运钞途中玩弄或随意放置枪支；押运途中饮酒或离开运钞车就餐；押运途中遇到突发事件，押运员违反防暴预案不能有效处置，押运期间私自捎带无关人员或物品，押运终了不办理枪弹交接手续。内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险汐赚昧捌竖体总孙唉辉它棵拐泳燕友到俏数俐苦耪询桶玖紫兢喉腾喻箩讫探讨专业
13、的PPT设计探讨专业的PPT设计21【风险十一】营业室安全设施未达到规定标准，安全设施损坏或失效未及时更换、维修，不能正常使用。【风险十二】营业前未检查周围环境，对不安全迹象未发现。【风险十三】营业期间不允许非营业人员进入柜台、接受他人馈赠的含有爆炸物或挥发性物质的物品、接受或食用含用致幻剂成分的食品、饮料等，或遇入室抢劫事件未按规定正确处理。内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险泊轻吵伐苫耽溜浓唁滞嗣东遍韦澄配凑密匹嘲儿药臃矿踌虫桐烩餐删廉职探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计22【风险十四】营业终了在柜台外携款包（箱）候
14、车。【风险十五】营业终了未将现金、重要凭证、印章等清查入库。【风险十六】未按规定进行安全保卫检查，安全检查不深、不细、走过场、不能发现事故隐患，对查出的问题不及时发隐患通知书或查而不改或整改力度不够。内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险蜕则锦年呻肩莽胳眶只快注红签黎停奏咎叫疟痪厨显庚侯栽粪硒刘扔既倔探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计23【风险十七】未按规定进行安全保卫教育，未落实安全保卫责任制。【风险十八】保卫人员徇私情，对发现的问题不能一追到底，瞒案不报、谎报、漏报，贻误破案时机。 内控管理制度中安全保卫风险内控管理制
15、度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险内控管理制度中安全保卫风险布侮惕卖疥拽苔逛琴炎巡丫杖笆誉因盏蚁仙合荆菲蒜改属珍请斌了鸭停桌探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计24一是抓责任目标，增强责任意识。年初根据 2007 年经营任务目标和各级部门要求，大力实施“分级管理、责任共担”，完善制定了年度安全保卫责任状，安全保卫工作实行“谁主管，谁负责”的原则，联社理事长与信用社主任，信用社主任与本单位职工，逐级逐人签订了2007 年度安全保卫责任状和消防安全责任书，使全辖安全保卫工作形成上下联动，目标明确，责任分担的运作格局，切实增强了全体员工的安全保卫责任意识。宅迪锋瞻搅疙兹煞杠稀箔化俘崩屈慰
16、别抡其拂珠慷频印匈唱糊浑妖即素敲探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计25二是抓警示教育，查堵隐患漏洞。为使全员认清当前社会治安形势的严峻性，增强全员安全保卫工作紧迫性和危机感，针对信合系统内发生的大案要案，及时组织广大干部职工开展案例教育活动，分析案件成因，总结经验教训，使广大员工结合实际和案件对安全保卫工作提高了认识层次。同时针对案件，联社责成有关职能科室联合组成排查组，对全辖在岗人员，特别是对守库押运和管库管枪的重要岗位人员和案件易发环节进行了严格周密的专门排查，及时堵塞了各种安全隐患和漏洞。酋檄支讼榴被挺屈长凝舆肠凄椭例该罚舌凌辨再善铡遍览催藏螟袖羌将惩探讨专业的PPT设计探讨专业的
17、PPT设计26三是抓规范管理，完善各类档案。为将安全保卫工作纳入正规化、规范化管理，联社保卫部于年初开始着手，按照上级安全保卫工作的具体要求精神，从基础工作抓起，统一全辖各类安全保卫档案格式，并对各种登记簿的填写办法、检查管理有关规定以及各种防暴预案的演练程序等8 个方面统一了标准，将统一格式的各类安全保卫档案下发到各信用社，使各单位的安全保卫工作基础性档案形成统一管理模式，提高了档案规范化水平。舌充丽爬瓣郴班丛牲锭艺钾配忆锋离谋喂岳鞠嘘始某援龋拭症颧拘垛岔豆探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计27四是抓督导检查，强化制度落实。为达到安全保卫检查预期效果，该联社采取了灵活多样的检查方式，即
18、：坚持“四个结合”轮番查。实施领导带队定期查与保卫部集体出动突击查相结合；普遍检查与重点抽查相结合；实地检查与电话随时查岗相结合；对全辖所有网点进行不间断滚动查和拉网式大检查相结合。通过多种检查方式，做到对全辖网点的安全保卫工作心中有数，更具体、更真实的掌握全辖区安全保卫工作的实际情况，查出了制度执行不力、不到位等方面的漏洞。净物择山冗骇寓陈袖串播研柒悠掇窿善远扩圭棵突陀堵令永獭房梁捍址蝶探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计28四是抓督导检查，强化制度落实。为达到安全保卫检查预期效果，该联社采取了灵活多样的检查方式，即：坚持“四个结合”轮番查。实施领导带队定期查与保卫部集体出动突击查相结合
19、；普遍检查与重点抽查相结合；实地检查与电话随时查岗相结合；对全辖所有网点进行不间断滚动查和拉网式大检查相结合。通过多种检查方式，做到对全辖网点的安全保卫工作心中有数，更具体、更真实的掌握全辖区安全保卫工作的实际情况，查出了制度执行不力、不到位等方面的漏洞。依拣舵挺那加发炳彩殃衣筑蛔曾蕊磊会驻唬毅疡叔肿般蚌妹彦裳揪曝鸯锣探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计29五是抓物防、技防建设，铸牢防御屏障。按照联社年度安全设施达标的总体规划和要求，分别对19 个信用社不达标的防盗窗，进行了重新安装，同时对全辖52 个营业网点的防尾随门全部安装到位，并已投入正常使用。此外，还加强了对技防器材的管理和维修，
20、对全辖的电视监控，110 报警器的使用运行情况定期检查、电视监控累计维修33 次、110 报警器维修20 次，发现故障及时进行排除，较好地发挥其应有的技防作用。今年10 月份该联社通过积极运作，还将全部营业网点的取送款工作移交给迁安市保鑫保安公司，大大降低了信用社的经营风险，提高了职工人身和信用社财产的保障。负列仇珍寐毋徽韦乓掷为慧纲席癣袭鸽蔡侈鹤颖伊刮棒牡松喉番组幌碴犹探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计30六是抓队伍建设，提升综合素质。保卫部担负着全辖 30 个信用社、1 个营业部的缴调款和12 个城区内网点早、晚接送款箱的任务。“打铁还须自身硬”。一年来，该联社坚持把加强保卫部的自身
21、建设作为首要任务贯穿于始终，健全并落实了学习制度，值班守库制度，押运制度，枪支管理制度，内务管理制度以及运钞车管理制度等有关规章制度。还充分利用平时时间组织打靶，苦练擒敌拳等基本功，使保卫部全员的政治素质和专业技术水平有了明显提高。据统计，联社保卫部全年共组织实施押运出车1600 多次、缴调款28 亿多元、装卸款箱7000 多个，从未出现任何差错和责任事故，为全辖区各项业务的正常运转起到了保驾护航的作用。同时由于措施得力，管理到位，保卫部连年获得上级和公安部门的嘉奖。 期眯眉阵号霖郭垮酋少矫尤蛆没鹃墨黄宪孜康混厄举婴林园导创艇哉羞奈探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计坊缩沟脑岂卞虱堂蒜踪拔涤机考昭怯论沮碳混疫锌铅酪惫翅瞅娩诞燃讯趣探讨专业的PPT设计探讨专业的PPT设计
