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1、信息审核部PerformanceManagement 服装经销商绩效管理主管信息审核部找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理1、基本要求性别年龄语言要求工作经验体能要求电脑操作要求最低学历专业女28-50会讲普通话三年以上健康熟练大专计算机或会计2、所需基本知识、技能与态度3、所需专业技能4、所需基本培训1、熟练操作办公软件5、综合素质要求语言表达能力人际交往能力团队合作能力反应能力沟通能力领导力口齿清楚一般凝聚力强反应敏捷善于沟通强1、公司各项应知应会培训内容2、存货管理培训1、能熟练操作计算机2、良好的职业道德精神3、能懂得基础会计知识4、有良好的沟通能力与领导能力5、工作认真、仔细
2、，有较强的责任心6.、较强的团队凝聚力7、较强的数据保密意识任职要求岗位权限主管信息审核部找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理任职要求岗位权限业务权限人事权限财务权限1、店铺指标与导购个人指标制定的建议权2、违返审计制度的处罚权3、店铺货运费用的审核权4、公司所有提成与奖金的审核权5、促销活动的审核权与建议权6、公司财产的监督管理权7、相关资料保密的权限主管信息审核部1、信息部门员工薪酬的知情权2、信息部门员工工作调整权3、部门员工资料的查阅权4、部门下属的考核评估权5、部门员工的任免权1、部门费用的审核权2、部门采购的审核权1、负责信息中心数据分析与管理2、负责信息中心工作正常运作3
3、、负责公司货品与资产数据的正常流通，确保安全4、负责公司百胜软件的正常运作5、负责制定与完善信息审核制度找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理核心职责目标分解工作流程该岗位核心价值？严格履行审核职责，保证公司资金安全通过哪几部分实现？收集信息审核跟进审核处理具体做什么？1-每天收集各审核专员审核出的不规范行为并汇总审计报告2-每天收集各审核专员的VIP回访记录并汇总编制成VIP回访反馈表 3-每周安排审核专员下店抽查，将抽查结果进行汇总编制成巡店抽查表4-每月收集各店铺的盘存结果，针对各店的盈亏情况进行分析并公布5-每周收集各品牌、各店铺、各导购的业绩，进行汇总并编制PK表6-每月收集有
4、促销活动的品牌业绩，并编制各品牌促销活动分析表（促销内容、促销业绩和促销方式）7-负责每月收集店铺报表、小票及其他单据进行销毁1-负责审核各品牌促销活动是否合理2-月初6号审核各店铺每月工资单上的店铺完成率及导购完成率3-负责安排每月各店铺、每季总仓的货品盘存以及跟进货品盈亏，当月落实赔偿4-审核每月底各品牌的各项财务报表是否准确5-负责审核各品牌加盟商进退货是否符合公司规定6-负责公司百胜系统数据的维护及正常运作7-区内店铺每周一次、区外店铺每月一次的下店抽查审核8-每天对前一日消费贵宾的电话回访，重点落实折扣、代金券、赠品等情况9-每天审核一个品牌的问题跟进表是否与专员的审核情况一致1-每
5、周一次将问题跟进表处理到位，不能及时处理则及时反馈给当事人领导，限其一周内给处理结果2-负责每月以书面报告形式将各品牌的问题跟进表处理情况给总经理3-负责每周一次在店长会上公布上周的问题跟进表以及处理意见4-每周检视各审核专员审核出的问题是否按照审计制度进行处理5-负责根据审核出的问题及时修改、补充审计制度主管信息审核部找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理2011年全年目标分解主管信息审核部个人目标到2011年底，各项数据完成指标均达到100%分解到月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据提供及时准确率24小时答复盘存及时率每日提供真实的审计报告核心职责目标分解工作
6、流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理主管信息审核部安排盘存期告知营运主管盘存时间营运主管安排人员盘点结束确认货品数量返还店铺或仓库盈亏确认如要赔款，店长或仓库主管提供赔款明细盘点流程1仓库主管安排人员信息审核部出盈亏表核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理员工填写内购申请单所在部门主管审核信息审核部开单并审核财务收款店铺提货并上交内购单到信息审核部所负责品牌营运主管审核员工内购2内购申请单主管信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理仓库开出商品退货单及商品入库单选择商品退货单及调入和次品返回的入库单核对、验收单据并
7、做货品挂账明细供应商调入下账单、退货或次品下账单冲账并做挂账表月底将挂账表交财务核对商品退货单、商品入库单挂账表供应商挂账流程3主管信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理主管信息审核部收到店铺报表核对店铺业绩是否属实填写店铺业绩至每日营业款表业绩收集及审核4核对个人业绩是否真实月底将销售分析表交至财务核对店铺应收款是否全部上交财务做好销售分析表登记个人业绩每周一、周五，每月25号汇总每日营业款表核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理仓库开出批发退货单（备注次品）信息主管验收审核审核后返信息中心各品牌专员把单据进行分类，选择次
8、品进行明细挂账月底与商品专员和财务部核对确认签字交财务记账审核加盟商次品挂账5挂账表主管信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理店铺在10点前交报表到信息审核部审核并录入销售货品到BS根据总公司要求制作日报表发邮件或传真至公司规定联系方式在总公司的ERP系统核对累计金额上传日报表公司报表上传6主管信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理收集各信息专员审计报告核对审计报告内容正确汇总为审计报告部门间共享汇总审计报告7主管信息审核部核心职责目标分解工作流程有误信息专员按照审计制度执行返回审计专员修改找对人做对事有奖惩能评估
9、服装经销商-绩效管理分析此次促销活动的销售总量与去年同期活动销售总量对比分析此次活动目标达成情况分析此次活动的费用情况汇总成分析报告上传给营运部相关人员促销活动分析8主管信息审核部核心职责目标分解工作流程促销活动分析表找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理收集各店铺当月盘存盈亏找出异常的款号根据进销存分析异常原因汇总盈亏盘存表一份上传给相关部门，一份存档盈亏情况分析并公布9主管信息审核部核心职责目标分解工作流程盈亏合理盈亏不合理对店铺进行分析找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理项目（）月份（）月份上周目标实际完成目标差异完成率未完成原因原定目标调整目标达成目标的对策数据提供及时准
10、确率24小时答复盘存及时率每日提供真实的审计报告目标评估上周目标达成情况主管信息审核部找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理目标评估上月目标达成情况主管信息审核部项目（）月份（）月份上月目标实际完成目标差异完成率未完成原因原定目标调整目标达成目标的对策数据提供及时准确率24小时答复盘存及时率每日提供真实的审计报告找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理主管信息审核部绩效奖金（月度）项目目标权重计算方法评估方法500元数据提供的及时准确率100%200元财务部提供数据每错一处，扣5元24小时答复100%100元财务部提供数据延后一小时扣5元盘存及时率100%100元每月15日前每延后一
11、个店铺，每次扣5元每日提供真实的审计报告100%100元每天17:30前提供延后一天扣5元备注：1-以上指标若100%达成，奖励50元/月。2-保证客服所有贵宾维护工作按要求正常开展，每投诉一次，扣2元。3-如果审核发现问题并处罚，可以按照处罚金额的10%提取奖励。4-如果其他部门发现审计部门应该审计出来而未审计出的问题，则审计部人员按照处罚标准双倍处罚，其他部门的发现人员，可以按照处罚金额的20%提取奖励。KPI-绩效奖金专员信息审核部找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理1、基本要求性别年龄语言要求工作经验体能要求电脑操作要求最低学历专业不限20-35会讲普通话一年以上健康省二级中专
12、最好会计专业2、所需基本知识、技能与态度1、能懂得财务基础知识及熟练操作计算机2、良好的服从性与纪律性3、良好的个人品质，有职业道德精神及高度的责任感4、做事认真、仔细，具有良好的服务意识3、所需专业技能4、所需基本培训1、熟练操作办公自动化软件2、了解会计基础知识5、综合素质要求语言表达能力人际交往能力团队合作能力反应能力沟通能力领导力口齿清楚一般服从性强一般一般无需1、公司各项应知应会培训内容专员信息审核部任职要求岗位权限找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理业务权限人事权限财务权限1、对导购违反制度的处理权2、活动奖金审核权3、店铺导购业绩审核权4、对货品优劣监督权5、消费劵的审核
13、权6、对个人工资的知情权专员信息审核部无无1、做好各品牌的进、销、存账目2、根据公司的审计制度，监督各店铺的操作流程3、负责监督公司各店铺货品及固定资产的流失及赔款4、负责建立各品牌货品的基础档案5、负责将公司各品牌的VIP资料建档任职要求岗位权限找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理该岗位核心价值？严格履行审核职责，保证公司资金安全通过哪几部分实现？收集信息审核信息审核处理具体做什么？1-每天收集汇总店铺提供的日报表，将各家店铺销售报表及调配单据录入百胜服装系统2-每天对各家店铺的销售分析表、营业款明细表等财务报表的编制3-每天登记并核对各店铺导购个人业绩4-每天对各店铺不规范行为编制
14、审计报告5-发货前编制与维护各品牌货品的基础档案6-每天整理各家店铺每日销售报表，按各品牌总公司的要求进行上传7-每天核对各品牌的次品与需要调配的货品单据，并制作明细账簿8-对各品牌促销活动进行数据分析9-每月月初对上月各品牌各店铺老款销售情况进行汇总10-每月30号前提供财务所有分析报表11-根据店铺盘点数据出店铺盈亏表12-每月登记加盟商次品明细1-根据百胜系统审核后铺的进、销、存、账目是否与销售报表一致2-根据店铺的日报表、小票审核店铺当日的折扣及其它是否符合审计制度3-审核每日店铺的总业绩与个人业绩是否真实，根据当日销售小票4-根据日报表、小票审核各店铺的促销活动是否按照审计制度标准执
15、行5-每月对各店铺的货品进行监督盘存一次，并实行3个月到店监盘一次6-每月底审核各店铺的挂账及暂存、定金的使用情况，并有明细清单7-每周下店抽查审核一次（当天营业款、备用金、防盗扣、脏次品、贵宾卡、点数交接本等情况）1-每天根据审计制度严格处理审核中发现的问题；不能处理的问题当天反馈给部门主管专员信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理2011年全年目标分解专员信息审核部个人目标到2011年底，各项数据完成指标均达到100%分解到月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据提供及时准确率每日提供真实的审计报告盘存及时率巡店报告真实有效核心职
16、责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理专员信息审核部安排盘存期告知营运主管盘存时间营运主管安排人员盘点结束确认货品数量返还店铺或仓库盈亏确认如要赔款，店长或仓库主管提供赔款明细盘点流程1仓库主管安排人员信息审核部出盈亏表核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理员工填写内购申请单所在部门主管审核信息审核部开单并审核财务收款店铺提货并上交内购单到信息审核部所负责品牌营运主管审核员工内购2内购申请单专员信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理仓库开出商品退货单及商品入库单选择商品退货单及调入和次品返回的入库单核
17、对、验收单据并做货品挂账明细供应商调入下账单、退货或次品下账单冲账并做挂账表月底将挂账表交财务核对商品退货单、商品入库单挂账表供应商挂账流程3专员信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理仓库开出批发退货单及批发销货单选择批发退货单及调入和次品返回的入库单核对、验收单据并做货品挂账明细加盟商调入下账单、退货或次品下账单冲账并做挂账表月底与商品、财务核对确认批发退货单、批发销货单挂账表加盟商挂账流程4专员信息审核部核心职责目标分解工作流程找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理目标评估上周目标达成情况专员信息审核部项目（）月份（）月份上周目标实际完成目标差
18、异完成率未完成原因原定目标调整目标达成目标的对策数据提供及时准确率每日提供真实的审计报告盘存及时率巡店报告真实有效找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理目标评估上月目标达成情况专员信息审核部项目（）月份（）月份上月目标实际完成目标差异完成率未完成原因原定目标调整目标达成目标的对策数据提供及时准确率每日提供真实的审计报告盘存及时率巡店报告真实有效找对人做对事有奖惩能评估服装经销商-绩效管理KPI-绩效奖金专员信息审核部绩效奖金（月度）项目目标权重计算方法评估方法300元数据提供及时准确率100%100元按照财务部提供数据每出错一个，扣5元每日提供真实的审计报告100%100元每天17:30前提供延后一天扣5元盘存及时率100%50元每月15日前每延后一个店铺，每次扣3元巡店报告真实有效100%50元完成部门主管安排的巡店计划每延后一天，扣3元备注：1-以上指标若100%达成，可奖50元/月。2-如果审核发现问题并处罚，可以按照处罚金额的10%提取奖励。3-如果其他部门发现审计部门应该审计出来而未审计出的问题，则审计部人员按照处罚标准双倍处罚，其他部门的发现人员，可以按照处罚金额的20%提取奖励。
