危险因素识别及控制程序

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1、危险源环境因素辨识评价控制程序危险源环境因素辨识评价控制程序1. 目的2. 适用围3. 引用文件4. 职责5. 工作程序5.1 过程流程5.2 成立危险源、环境因素辨识、评价组织5.3 划分单元5.4 危险源、环境因素辨识5.5 危险源、环境因素评价5.6 危险源变更管理、环境因素更新5.7 危险源控制措施确实定6. 相关/支持性文件7. 记录1. 1. 目的目的适时识别公司有关产品的活动和效劳中的所有危险源、环境因素，评价其严重程度，判定重大危险源、重要环境因素并确定控制措施，有效预防和控制事件、职业病和环境污染。2. 2. 适用围适用围本程序适用于公司生产区、办公区和生活区的危险源、环境因

2、素的辨识、评价和控制措施确实定。3. 3. 引用文件引用文件3.13.1 GB/T19001-2008 质量管理体系要求3.23.2 GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南3.33.3 GB/T28001-2011 职业安康平安管理体系要求3.43.4 公司管理手册4. 4. 职责职责4.14.1 平安管理部平安管理部a. 负责本程序的制定、修改、实施及管理；b. 收集办公区、各区域/专业公司重大危险源清单、重要环境因素清单，整理、.z.-汇总并建立公司重大危险源清单、重要环境因素清单；c. 对公司生产区、 办公区和生活区的危险源、 环境因素辨识、 评价等过程实施指导、监视和

3、测量。4.24.2 办公室办公室负责对公司办公区、生活区危险源、环境因素进展辨识、评价，建立公司办公区、生活区危险源调查评价表、重大危险源清单、环境因素调查评价表、重要环境因素清单。4.34.3 生产部生产部负责对公司生产区危险源、环境因素进展辨识、评价，建立公司生产区危险源调查评价表、重大危险源清单、环境因素调查评价表、重要环境因素清单。4.44.4 机关其他职能部门机关其他职能部门参加办公室组织的公司危险源、环境因素辨识、评价活动。5. 5. 工作程序工作程序5.15.1 过程流程过程流程成立辨识、评价组织危险源、 环境因素辨识危险源、环境因素评价控制措施确实定危险源变更、环境因素更新控制

4、措施的更新5.25.2 成立危险源、环境因素辨识、评价组织成立危险源、环境因素辨识、评价组织a. 平安管理部负责对公司危险源、环境因素辨识、评价人员进展培训；b. 每年初成立由公司领导任组长的公司危险源、环境因素辨识、 评价小组，平安管理部负责组织公司各管理层次开展危险源、环境因素辨识、评价活动；5.35.3 划分单元划分单元a. 施工生产区宜按施工程序和工艺划分单元；b. 办公区、生活区宜按使用功能、平面布局等划分单元；c. 物资、设备、设施宜按种类和功能划分单元。5.45.4 危险源、环境因素辨识危险源、环境因素辨识辨识围/应考虑的因素a. 危险源辨识应考虑的因素常规和非常规活动；所有进入

5、工作场所的人员包括承包方人员和访问者的活动；人的行为、能力和其他人的因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所组织控制下的人员的安康平安产生不利影响的危险源；.z.-在工作场所边界，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；由本组织或外界所提供的工作场所的根底设施、设备和材料；组织及其活动、材料的变更或方案的变更；职业安康平安管理体系的变更包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和或设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。b. 环境因素辨识围公司自身的活动、产品和效劳过程；作为公司的活动

6、、产品、效劳中不可分割的局部，委托合同方进展管理的活动；为公司直接提供效劳的相关方如：运输方 。5.4.2 危险源、环境因素的种类a. 危险源的种类物理性危险源。包括溜滑或不平坦的场地、高处作业、高空物体坠落、受限空间作业、未能考虑人类工效学要求、手工搬运、重复性工作，服饰缠绕、卷入伤害、灼烫和其他因设备产生的危险源，在出差或步行时的交通危险源，火灾与爆炸、可造成伤害的能源、 能快速释放并对身体造成伤害的储存能量、 能导致上肢失调的频繁重复性任务，能导致体温过低或热应激的不适热环境，造成员工身体伤害的职场暴力，电离辐射、非电离辐射；化学性危险源。因以下情况而危害安康或平安的物质：吸入烟雾、有害

7、气体或尘粒，身体接触或被身体完全吸收，摄食，物料的储存、不相容或降解；生物性危险源。生物制剂、过敏或病菌可能：被吸入，经接触传染包括经体液和昆虫叮咬等传染 ，被摄食；社会心理危险源。能导致负面社会心理状态包括精神状态等的情况，例如因以下情况而产生的应激、焦虑、疲劳或沮丧：工作量过度，缺乏沟通或管理控制，工作场所物理环境，身体暴力，胁迫或恫吓。b. 环境因素的种类按识别的对象分类可控制的：可运用行政、经济手段进展控制的；有可能施加影响的：对供给商、合同方等相关方提出环境方面的要求，还可以通过让用户了解正确的使用方法和处理机制来施加影响。.z.-按环境因素的排放方向和属性分类向大气排放：以粉尘、烟

8、尘、有毒有害气体等污染因子形式排入大气；向水体排放：生活污水和工业废水的产生和排放对天然水体的污染和破坏等；向土地排放：化学物质油漆、外加剂 、有害废物、重金属对土壤的污染；原材料和自然资源的使用： 原材料的消耗、 浪费， 特别是不可再生物质的使用；废物或副产品：工业废物，特别是危险和有害废物的产生、收集、运输和处置；生活、办公废物的产生和排放；能源的使用：煤、电、油、气的使用；释放的能量：如热、辐射、振动等；物理属性：如大小、形状、颜色、外观视觉环境影响，与周围环境和自然环境的协调 ；文化遗产：在*些地区已经/可能列为文化遗产的古建筑、古树名木的管理、地下文物等。按产品整个生命周期产生环境因

9、素过程分类设计与开发过程产生的环境因素；施工与生产过程产生的环境因素；包装和运输过程产生的环境因素；合同方和供方的产生的环境因素。5.4.3 辨识的容a. 危险源辨识的容工作环境：包括施工场地的周边环境、工程地质、地形地貌、水文气象、资源、交通、抢险救灾支持条件等；平面布局：包括功能区布置如施工区，食堂、卫生间、住宿等生活区，临时设施区、材料堆放区等 ，有害物质、噪音、易燃、易爆、危险品、设施布置，建筑物、构筑物布置，平安距离等；交通路线：临时便道、各施工作业区到作业面、作业点的连接通道、与外界的交通道路等；建筑构造：构造、防火、防爆、防雷击、通道、卫生设施等；施工工序：物资特性毒性、腐蚀性、

10、燃爆性 、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态，高空坠落、物体打击、施工坍塌、触电事故、机械伤害、扭伤、碰伤、擦伤等；施工设备：机械类的运动零部件和工件、操作条件、检修作业、误运转或操作，.z.-电器设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转或操作、静电、雷电等，塔吊、人货电梯、砼搅拌及输送设备、钢筋机械、木工机械等等现场一切机械，特殊装置如氧气瓶、乙炔瓶、油料库、危险品库等 ；有害部位：粉尘、毒物、噪音、振动等作业区；各种设施：管理设施、事故应急抢救设施、辅助生产设施、生活卫生设施等；人的心理如情绪低落、紧、恐高等和生理因素如未成年工、女工、色盲等以及人机工程学因素等；人的行为：管理制度不健

11、全、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等。b. 环境因素辨识的容生活污水：包括食堂、厕所和浴室的污水等；办公污水：包括清洗车辆、卫生清扫等产生的污水等；生产污水：包括施工机械的维修和保养、施工中产生的泥浆废水等；生活废气：包括锅炉黑烟、食堂油烟等；粉尘：包括木屑尘、土石方施工、搅拌站、材料堆放、钢筋加工、场地清理等；噪音：包括音响器材、装修、家用电器、电锯声、钢筋的切割声、钢模板和脚手架的安装、拆卸、机械设备空压机、风枪、发电机、推土机、搅拌机、振动棒、打桩机作业的轰鸣声、运输车辆的喇叭噪音、施工爆破等；生活垃圾：包括废弃的食物、食品袋等有机物等；办公垃圾：包括废纸、废弃的打印机墨盒和墨粉盒、硒

12、鼓、废电池等；生产废弃物：包括锯末、下角料、废土、废碴、废钢筋头等；有毒有害物质：包括施工使用的外加剂、胶粘剂、油漆、涂料、超标建材甲醛、苯、氡、放射性 、废蓄电池等；光污染：夜间施工照明等；能源、资源浪费：包括“长流水、“长明灯等；文化遗产保护：古建筑、古树名木、地下文物等；释放的能量：如热、幅射、振动等；物理属性：如大小、形状、颜色、外观等；废物或副产品：工业废物，特别是危险和有害废物的产生、收集、运输和处置；生活、办公废物的产生和排放。5.4.4 辨识形态a. 辨识时应考虑三种时态：过去是否发生过、现在是否已存在、将来是否会发生；b. 辨识时要考虑三种状态：正常施工情况下是否会发生、异常

13、施工情况下是否会发.z.-生、紧急情况下的各种可能性。5.4.5 辨识方法危险源、环境因素的辨识应按所划分的单元逐一排查，常规方法有：头脑风暴法、问卷调查法、现场调查法、查阅资料法、过程分析法；专业方法有：事件树分析法、事故树分析法、危险性预先分析法、可操作性研究法、故障类型与影响分析法、指数法、检查表查找法等。常用方法有如下：a. 通过与员工及相关方交谈；b. 通过召开会议采用头脑风暴法；c. 深入现场检查易燃易爆、有毒有害物品的运输、储存、使用情况，检查车辆、设备、设施使用及保养情况，检查现场各种作业情况，查看施工区、办公区、生活区的用电、用火情况等；d. 查阅各种事故案例等资料，包括以往

14、事故、事件处理的报告、记录，相关方投诉记录，施工组织设计、技术交底、施工记录、工艺实施、施工日志，噪声、污水排放检测记录、以往能源消耗情况等；e. 测量，包括测量噪音、污水、废气、粉尘排放等。5.4.6 辨识的时间间隔和时机a. 辨识的时间间隔生产、生活、办公区域，一年一次。b. 辨识的时机公司生产厂房投产开工前；新建、改建、扩建的生活、办公场所及设施正式使用前；施工方案、施工顺序、设备、材料、工艺流程改变后。5.55.5 危险源、环境因素评价危险源、环境因素评价5.5.1 评价的实施公司办公室其其他相关职能部门应根据各自识别出的危险源及危险、 危害因素、 环境因素，进展评价，填写危险源调查评

15、价表、环境因素评价表，并建立各自的重大危险源清单、重要环境因素清单，逐级上报，平安管理部汇总、整理后建立重大危险源清单、重要环境因素清单；5.5.2 评价的方法a. 危险源评价的方法.z.-对危险、危害因素的分析评价，采用作业条件危险性评价法即 LEC 评价法 ：用 L 表示事故发生可能性大小的概率， 根据可能性大小赋予不同分值， 如下表 L取值表 ：事故发生的可能性事故发生的可能性L完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能分值数分值数106310.50.20.1用 E 表示人体暴露于危险环境的频次， 根据不同的频次赋予不同分值， 如下表 E取值

16、表 ：暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度E连续暴露每天工作时间暴露每周一次、或偶尔暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露分值数分值数1063210.5用 C 表示发生事故可能产生的后果，根据事故严重程序赋予不同的分值，如下表C 取值表 ：发生事故产生的后果发生事故产生的后果C大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤.z.分值数分值数10040157-重大，伤残引人注目，需要救护31用 D 表示危险性大小，其值等于上面表中的L、E、C 分值连乘积，D 分值不同，代表的危险等级也不同，其等级划分见下表危险性大小等级表 ：分值数分值数D3203201601607

17、0702020b. 重大危险源确实定危险源中有一项或以上危险、 危害因素符合以下情形之一的， 该危险源即为重大危险源：根据 LEC 评价法，当 LEC=D160 的；不符合法律、法规和强制性标准要求的；直接观察到的可能导致严重后果的危险，且无适当的防措施的；曾经发生过事故，但仍未能采取有效防措施的；相关方有合理的抱怨和要求的。C环境因素的评价方法对污染物粉尘、污染气体、废弃物、废水、光污染、化学品等及噪声排放的评价，采用多因子赋值综合打分法，如下表：评价因子A-法规符合性：排放的污染物与 现行污染物排放标准比拟，以判断是否超标等级描述超标接近超标未超标准持续发生B-发生频次连续发生偶然发生C-

18、影响规模超出社区得分5315315评价因子D-影响的严重程度： 是否对员工及社区居民产生较大伤害，甚至危及人类安康及生命E-社区关注度：主要对相关方的影响、抱怨程度及合理要求影响程序严重一般轻微严重中等轻微得分5315315危险性大小等级危险性大小等级不可承受的重大的中度的可承受的可忽略的F-环境影响周期长短：主要 周期很长.z.-及围周围社区场界31指环境影响是否造成长远的危害，可否在短时间抵消其环境影响。中等周期短31对能源、资源消耗的评价，采用双因子赋值打分法，如下表：评价因子G-人均产值消耗量等级描述消耗量大消耗量中消耗量小得分评价因子531H-可节约程度等级描述加强管理可明显见效改造

19、工艺可明显见效较难节约得分531d重要环境因素确实定重要环境因素的评价方法可采用专家判断法、直接判断法、排量比照法、纵向比照法、评价打分法等；根据多因子综合打分法，环境因素符合以下情形之一的，则评价为重要环境因素：当 A+B+C+D+E+F17 时；当 G+H7 时；当 A 或 B 或 D 或 F 或 G 或 H=5 时；影响围超社区、程度严重、持续发生的；不符合法律法规和其他要求的，相关方有重大抱怨的。5.65.6 危险源变更管理、环境因素更新危险源变更管理、环境因素更新5.6.1 危险源变更管理公司各管理层应管理和控制可能影响职业安康平安危险源和风险的任何变更，包括组织构造、员工、管理体系

20、、过程、活动、材料使用等的变更。此类变更在其引入前宜通过危险源辨识和风险评价进展评估。a.应启动变更管理的情况如下： 新的或经修改的技术包括软件等 、设备、设施或工作环境； 新的或经修订的程序、工作惯例、设计、规或标准； 不同类型或等级的原材料； 现场组织构造和人员配备包括所用承包方的重大改变； 安康平安设施或设备或控制措施的改变。b.变更管理必须考虑的问题如下：是否已产生新危险源；与新危险源相关的风险；源自其他危险源的风险是否已发生变化；变更是否可能对现有风险控制措施产生不利影响；.z.-在综合考虑了措施的可用性、可承受性以及现时和长期本钱的情况下，是否已选择了最适宜的控制措施。5.6.2

21、环境因素重新辨识、评价当发生以下情况时，应重新组织环境因素辨识、评价：a. 国家法律、法规、标准出现重大变更时；b. 施工工艺及施工材料发生重大改变时，或使用新技术、新工艺、新材料、新设备时；c. 发生平安、环境事故，且事故原因不在重大危险源、重要环境因素之列时；d. 公司管理体系变更时；e. 相关方提出要求时。5.6.3 危险源、环境因素更新工程部、区域/专业公司、公司机关应将变更/更新后的危险源、环境因素辨识评价记录及时、逐级上报至公司平安管理部。5.75.7 危险源控制措施确实定危险源控制措施确实定5.7.1 危险源风险分级及风险控制措施筹划a. 5 级不可容许风险 ：当风险已降低时，才

22、能开场或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须制止工作。b. 4 级重大风险 ：直至风险降低后才能开场工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进展的工作时，就应采取应急措施。c. 3 级中度风险 ：应努力降低风险，但应仔细测定并限定本钱，并应在规定时间实施降低风险措施。在中度风险严重伤害后果相关的场合，必须进展进一步的评价，以便准确地确定危害的可能性，以确定是否需要改良的控制措施。d. 2 级可承受风险 ：不需要另外的控制措施，需要监测来确保控制的有效性得以维持。e. 1 级可忽略风险 ：不需要采取措施且不必要保存文件记录。5.7.2 风险控制措施的评审风险控制措施在实

23、施前应进展评审，评审容包括：a. 风险控制措施是否使风险降低到可容许水平；b. 是否产生新的危险源；c. 是否已选定了投资效果最正确的解决方案；d. 受影响的人员如何评价控制措施和预防措施的必要性和可行性；e. 控制措施是否会被应用于实际工作中。5.7.3 重大危险源的风险控制方法a. 制定管理目标；b. 制定职业安康平安管理方案；.z.-c. 培训与教育；d. 制定应急预案；e. 加强现场监视检查；f. 落实防控措施。对未列为重大危险源的危险因素 一般隐患、 违章 ， 由各单位、 相关责任部门 或人员或工程工程部组织整改，维持现有的运行控制并加强管理。5.7.4 确定控制措施的需求在完成风险

24、评价和对现有控制措施加以考虑后，各管理层须能够确定现有控制措施是否充分或是否需要改良，或者是否需要采取新的控制措施。需要新的控制措施或需要对原有控制措施进展改良时， 控制措施的选定应遵循控制措施层级选择顺序的原则， 即：可行时首先消除危险源，其次是降低风险，将采用个体防护装备作为最终控制手段。a. 应用控制措施层级选择顺序如下： 消除改变设计以消除危险源，如引入机械提升装置以消除手举重物； 替代用低危害物质替代或降低系统能量如较低的动力、压力、温度等 ； 工程控制措施安装通风系统、机械防护、联锁装置、隔声罩等； 标志、警告和或管理控制措施平安标志、危险区域标识、发光标志、人行道标志、警告器或警

25、告灯、报警器、平安规程、设备检修、门禁控制、作业平安制度、操作牌和作业许可等； 个体防护装备平安防护眼镜、听力保护器具、面罩、平安带和平安索、口罩和手套等。b. 制定危险源控制措施须综合考虑的因素应用控制措施层级选择顺序时，宜考虑相关的本钱、降低风险的益处、可用的选择方案的可靠性： 采用组织控制措施，如工程控制措施与管理控制措施相结合的方法； 针对所考虑的特定危险源的控制措施建立良好的惯例； 使工作适宜于人考虑人的心理和生理能力等 ； 利用技术进步改良控制措施； 采用能保护每一个人的措施例如：采用了可保护处于危险源附近的所有人的工程控制措施，优于仅对个人采用个体防护装备 ； 人的行为，以及特定

26、的控制措施将是否能为人们所承受并能得到有效实施； 典型的人为失误的根本类型违反规则或程序；频繁重复动作的简单失误；记忆错误或注意力分散；缺乏理解或判断错误及其预防方法； 引入方案维护的需求，如对机械防护装置的维护等； 风险控制措施失效时，对紧急或意外情况作出安排的可能需求；非组织聘用人员如访问者或承包方人员等对工作场所和现有控制措施陌生的.z.-可能性。5.7.5危险源控制措施的审批危险源控制措施的审批a. 专项平安施工方案、施工组织设计中的平安技术措施由技术人员编制，区域/专业公司主任工程师/公司总工程师审批。b. 现有危险源控制措施不充分、需要改良或需采取新的控制措施，由技术人员负责修订/

27、编制控制措施，施工、平安人员进展审核，由工程部技术负责人批准后执行。6. 6. 相关相关/ /支持性文件支持性文件7. 7. 记录记录7.1 危险源调查评价表7.2 重大危险源清单7.3 环境因素调查评价表7.4 重要环境因素清单.(辨识评价-01)(辨识评价-02)(辨识评价-03)(辨识评价-04)z.-危险源调查评价表危险源调查评价表单位/部门： 辨识评价-01可能发生事故发生 暴露于危险环 发生事故单元/危险源序号名称类型40危险等级危险、危害因素影响围的事故的可能性L境频繁程度E产生的后分值 D果C危险级别.z.-辨识评价小组成员签名：记录人：年月日重大危险源清单重大危险源清单单位/

28、部门： 辨识评价-02序号危险源名称可能导致的事故类型目标定性、定量时态状态责任部门.z.35-41辨识评价小组成员签名：年月日记录人：环境因素调查评价表单位/部门： 辩识评价-03.z.-序号评分法是否环境重人均产 可节影响值消耗 约程周期量长短度分境因素合环综要法规发生单元/过程 环境因素 排放去向 数量42影响社区环境影响时态 状态 符合频次性BA影响严规模关注重程度及围 D度CEG HF.z.-辨识评价小组成员签名：年月日记录人：单位/部门： 辩识评价-04序号重要环境因素清单重要环境因素清单环境因素单元/过程环境影响时态/状态责任部门.z.-43辨识评价小组成员签名：年月日记录人：.z.