10万吨高强耐压纸管用原纸项目可行性研究报(76页)

《10万吨高强耐压纸管用原纸项目可行性研究报(76页)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《10万吨高强耐压纸管用原纸项目可行性研究报(76页)（76页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、纸业有限公司纸业有限公司 “年产年产10万吨高强耐压纸管用原纸项目万吨高强耐压纸管用原纸项目”可行性研究报告可行性研究报告调研单位：上海调研单位：上海企业管理咨询有限公司企业管理咨询有限公司1报告大纲报告大纲项目背景项目背景项目发展概况项目发展概况项目市场可行性分析项目市场可行性分析项目实施方案项目实施方案环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全经济评估经济评估项目进度建议项目进度建议32637456571772报告大纲报告大纲项目背景项目背景项目发展概况项目发展概况项目市场可行性分析项目市场可行性分析项目实施方案项目实施方案环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全经济评估经济评估政策环境政策环境市场

2、环境市场环境项目进度建议项目进度建议3项目环境项目环境政策环境政策环境l造纸产业是与国民和社会事业发展关系密切的重要基造纸产业是与国民和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业础原材料产业l政策环境目标：政策环境目标：市场配置资源市场配置资源可持续发展战略，建设中国特色的现代造纸产业可持续发展战略，建设中国特色的现代造纸产业优化升级产业结构优化升级产业结构逐步建设资源节约、环境友好、发展和谐的造纸产业发逐步建设资源节约、环境友好、发展和谐的造纸产业发展新模式展新模式综述综述4项目环境项目环境政策环境政策环境l“十一五十一五”规划对造纸行业规划对造纸行业的规划的规划l发改委发改委造纸产业发展政策

3、造纸产业发展政策l发改委批准纸管用纸、纱管发改委批准纸管用纸、纱管用纸行业标准修订用纸行业标准修订相关法规相关法规行业趋势行业趋势l发展方向：高效率、高质量、发展方向：高效率、高质量、低消耗、低排放低消耗、低排放废纸再利用造纸受到鼓励废纸再利用造纸受到鼓励低定量高强度纸受到鼓励低定量高强度纸受到鼓励林纸一体化成为共识林纸一体化成为共识环保标准进一步提高环保标准进一步提高l产业布局：产业布局：“由北向南由北向南”长江以南是造纸产业发展的长江以南是造纸产业发展的重点地区，要以林纸一体化重点地区，要以林纸一体化工程建设为主，加快发展制工程建设为主，加快发展制浆造纸产业浆造纸产业l纸管用纸、纱管用纸受

4、重视纸管用纸、纱管用纸受重视5项目环境项目环境市场环境市场环境综述综述l2006年：优化结构、技术创新、节能降耗和增产减排年：优化结构、技术创新、节能降耗和增产减排全行业保持了平稳、快速发展全行业保持了平稳、快速发展取得了较好的经济效益和明显的环境治理效果取得了较好的经济效益和明显的环境治理效果行业正向良性可持续的方向发展行业正向良性可持续的方向发展l造纸工业发展面临压力造纸工业发展面临压力原料对外依存度大原料对外依存度大外贸不确定的各种制约因素不断增加外贸不确定的各种制约因素不断增加污染减排任务紧迫等问题污染减排任务紧迫等问题6项目环境项目环境市场环境市场环境行业发展现状行业发展现状l市场容

5、量大：市场容量大：2006年生产量年生产量6500万吨，万吨，消费量消费量6600万吨万吨生产企业约生产企业约3600家家l市场增长快：市场增长快：2006 年比年比2000 年生产量年生产量增长增长113.11%，消费量增，消费量增长长84.61%2000 2006 年，纸及纸年，纸及纸板生产量年均增长板生产量年均增长13.44% ，消费量年均增长，消费量年均增长10.76%7项目环境项目环境市场环境市场环境新闻纸新闻纸l生产量生产量2006 年新闻纸生产年新闻纸生产量量375 万吨，较万吨，较2000 年增年增长长159%，年均增长，年均增长17.16%；l消费量：消费量：2006 年新闻

6、纸消年新闻纸消费量费量344 万吨，较万吨，较2000年年增长增长107%，年均增长，年均增长12.91%。分品种发展情况分品种发展情况8项目环境项目环境市场环境市场环境未涂布印刷书写纸未涂布印刷书写纸l生产量：生产量：2006 年未涂布印年未涂布印刷书写纸生产量刷书写纸生产量1220 万吨，万吨，较较2000 年增长年增长85%，年均，年均增长增长10.78%；l消费量消费量2006 年未涂布印刷年未涂布印刷书写纸消费量书写纸消费量1211 万吨，万吨，较较2000 年增长年增长86%，年均，年均增长增长10.92%。分品种发展情况分品种发展情况9项目环境项目环境市场环境市场环境涂布纸涂布纸

7、l生产量：生产量：2006 年涂布纸生年涂布纸生产量产量460 万吨，较万吨，较2000 年年增长增长318%，年均增长，年均增长26.93%l消费量：消费量：2006 年涂布纸消年涂布纸消费量费量400 万吨，较万吨，较2000年年增长增长92%，年均增长，年均增长11.51%分品种发展情况分品种发展情况10项目环境项目环境市场环境市场环境铜版纸铜版纸l生产量：生产量：2006 年铜版纸生年铜版纸生产量产量380 万吨，较万吨，较2000 年年增长增长332%，年均增长，年均增长27.61%l消费量：消费量：2006 年铜版纸消年铜版纸消费量费量332 万吨，较万吨，较2000年年增长增长7

8、8%，年均增长，年均增长10.14%分品种发展情况分品种发展情况11项目环境项目环境市场环境市场环境生活用纸生活用纸l生产量：生产量：2006 年生活用纸年生活用纸生产量生产量470 万吨，较万吨，较2000 年增长年增长88%，年均增长，年均增长11.10%l消费量：消费量：2006 年生活用纸年生活用纸消费量消费量436 万吨，较万吨，较2000年增长年增长79%，年均增长，年均增长10.16%。分品种发展情况分品种发展情况12项目环境项目环境市场环境市场环境包装用纸包装用纸l生产量生产量：2006 年包装用纸年包装用纸生产量生产量520 万吨，较万吨，较2000 年增长年增长30%，年均

9、增长，年均增长4.47%l消费量消费量：2006 年包装用纸年包装用纸消费量消费量528 万吨，较万吨，较2000年增长年增长12%，年均增长，年均增长1.92%分品种发展情况分品种发展情况13项目环境项目环境市场环境市场环境白纸板白纸板l生产量：生产量：2006 年白纸板生年白纸板生产量产量940 万吨，较万吨，较2000 年年增长增长236%，年均增长，年均增长22.36%l生产量：生产量：2006 年白纸板消年白纸板消费量费量972 万吨，较万吨，较2000年年增长增长153%，年均增长，年均增长16.74%分品种发展情况分品种发展情况14项目环境项目环境市场环境市场环境涂布白纸板涂布白

10、纸板l生产量：生产量：2006 年涂布白纸年涂布白纸板生产量板生产量900 万吨，较万吨，较2000 年增长年增长350%，年均，年均增长增长28.49%；l消费量：消费量：2006 年涂布白纸年涂布白纸板消费量板消费量931 万吨，较万吨，较2000 年增长年增长226%，年均，年均增长增长21.74%分品种发展情况分品种发展情况15项目环境项目环境市场环境市场环境箱板纸箱板纸l生产量：生产量：2006 年箱纸板生年箱纸板生产量产量1150 万吨，较万吨，较2000 年年增长增长188%，年均增长，年均增长19.24%l消费量：消费量：2006 年箱纸板消年箱纸板消费量费量1250 万吨，较

11、万吨，较2000年年增长增长145%，年均增长，年均增长16.08%分品种发展情况分品种发展情况16项目环境项目环境市场环境市场环境分品种发展情况分品种发展情况瓦楞原纸瓦楞原纸l生产量：生产量：2006 年瓦楞原纸年瓦楞原纸生产量生产量1130 万吨，较万吨，较2000 年增长年增长98%，年均增长，年均增长12.08%l消费量：消费量：2006 年瓦楞原纸年瓦楞原纸消费量消费量1193 万吨，较万吨，较2000年增长年增长78%，年均增长，年均增长10.12%17项目环境项目环境市场环境市场环境分品种发展情况分品种发展情况特种纸及纸板特种纸及纸板l生产量：生产量：2006 年特种纸及年特种纸

12、及纸板生产量纸板生产量110 万吨，较万吨，较2000 年增长年增长83%，年均增，年均增长长10.63% l消费量：消费量：2006 年特种纸及年特种纸及纸板消费量纸板消费量131 万吨，较万吨，较2000 年增长年增长64%，年均增，年均增长长8.57%18项目环境项目环境市场环境市场环境分品种发展总况分品种发展总况品种品种生产量生产量消费量消费量20052006同比同比20052006同比同比总量5600650016.075930660011.31.新闻纸31937517.553313443.932.未涂布印刷书写纸1070122014.021079121112.233.涂布纸36546

13、026.0335940011.42其中：铜版纸30038026.6728933214.884.生活用纸4364707.84094366.65.包装用纸5105201.965165282.336.白纸板79094018.9986397212.63其中：涂布白纸板75590019.2182793112.587.箱纸板980115017.351115125012.118.瓦楞原纸950113018.951035119315.279.特种纸及纸板9011022.2211413114.9110.其他纸及纸板9012538.8910913523.85l生产量增幅较大的生产量增幅较大的主要品种有：主要品种有

14、：新闻纸、涂布纸、新闻纸、涂布纸、涂布白纸板、箱涂布白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、纸板、瓦楞原纸、特种纸及纸板、特种纸及纸板、其他纸及纸板等其他纸及纸板等l消费量增幅较大的消费量增幅较大的主要品种有：主要品种有：铜版纸、瓦楞原铜版纸、瓦楞原纸、特种纸及纸纸、特种纸及纸板、其他纸及纸板、其他纸及纸板等板等19项目环境项目环境市场环境市场环境10企业发展情况企业发展情况排名单位中文名称单位英文名称产量（万吨）20062005同比%1有限公司301.422832.192股份有限公司237.78205.4615.733有限公司205148.0638.464有限公司155.23119.0830.365有限公

15、司120.7283.6744.286有限公司120.02100.7319.157股份有限公司118.67108.59.378有限公司78.0856.2138.919集团75.9464.2818.1410有限公司65.7862.724.8820项目环境项目环境市场环境市场环境主要瓦楞纸生产商主要瓦楞纸生产商单位名称主营产品总生产能力厂址有限公司.卡纸、高强瓦楞芯纸、涂布灰底白板纸、本色木浆535万吨生产设备分类产品生产能力备注集团的造纸机从欧洲、北美和日本进口包括280万吨牛卡纸、160万吨高强瓦楞芯纸及95万吨涂布灰底白板纸的两条年产能共80万吨的生产线将于二零零八年中旬投入生产l总市场容量：

16、总市场容量：1193万吨万吨21项目环境项目环境市场环境市场环境主要瓦楞纸生产商主要瓦楞纸生产商单位名称主营产品总生产能力厂址有限未漂白牛皮漿 牛皮箱板紙 掛面箱板紙 高強瓦楞芯紙208万吨，8條造紙生產線纸管原纸生产能力：10万吨预计于2008年集团的五间造纸工厂将设有14条箱板原纸生产线，总年产量将达至408万吨分厂生产能力原料回收网络（195万吨箱板纸）（65万吨箱板纸）（128万吨箱板纸）（60万吨箱板纸）于 等地设有废纸回收办事处；于中国亦设有二十多个废纸回收点l总市场容量：总市场容量：1193万吨万吨22报告大纲报告大纲项目背景项目背景项目发展概况项目发展概况项目市场可行性分析项目

17、市场可行性分析项目实施方案项目实施方案环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全经济评估经济评估企业概况企业概况项目提出项目提出项目发展项目发展建设规模建设规模产品方案产品方案项目进度建议项目进度建议23项目发展概况项目发展概况企业概况企业概况l公司名称：公司名称：纸业有限公司纸业有限公司注册资本：注册资本：6018万美金万美金总投资：总投资：2940万美元万美元法定代表人：法定代表人： 项目负责人：项目负责人：l投资主体：投资主体：纸业集团纸业集团十一条抄纸生产线十一条抄纸生产线产品种类：铜版纸、文化纸、白板纸、牛皮纸、挂面纸、产品种类：铜版纸、文化纸、白板纸、牛皮纸、挂面纸、瓦楞芯纸、高档纸管用

18、原纸、家庭用纸及工艺特殊用纸等瓦楞芯纸、高档纸管用原纸、家庭用纸及工艺特殊用纸等年生产量年生产量30多万吨多万吨年销售收入年销售收入9500万美元万美元固定资产固定资产2.5亿美元亿美元经营历史经营历史20多年多年销售网络：中国、新加坡、韩国、日本销售网络：中国、新加坡、韩国、日本24项目发展概况项目发展概况项目提出项目提出l造纸工业背景造纸工业背景为国民经济重要产业，为国民经济重要产业，“永不衰竭永不衰竭”的工业的工业在在 已成为国民经济的十大支柱制造业之已成为国民经济的十大支柱制造业之一一现代造纸工业的特点不同于一般日用消费品工业，而是技术、现代造纸工业的特点不同于一般日用消费品工业，而是

19、技术、资金、能源密集型、规模效益显著、连续高效生产的基础原料资金、能源密集型、规模效益显著、连续高效生产的基础原料工业工业关联林业、农业、机械制造、化工、热电、交通运输、环保等关联林业、农业、机械制造、化工、热电、交通运输、环保等产业，对上下游产业的经济有一定拉动作用产业，对上下游产业的经济有一定拉动作用当今世界各国将纸及纸板的生产和消费作为衡量一个国家现代当今世界各国将纸及纸板的生产和消费作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一化水平和文明程度的重要标志之一25项目发展概况项目发展概况项目提出项目提出l世界造纸产品趋势世界造纸产品趋势根据世界经济发展趋势，根据世界经济发展趋势，“十

20、一五十一五”期间世界纸浆、纸及纸板期间世界纸浆、纸及纸板需求整体呈增长趋势，预计纸浆年均递增需求整体呈增长趋势，预计纸浆年均递增2-5，纸及纸板，纸及纸板年均增长年均增长2.5-3.0到到2010年世界纸浆需求量将由年世界纸浆需求量将由2005年的年的1.88亿吨增至亿吨增至2.08亿亿吨吨2.13亿吨，到亿吨，到2010年世界纸及纸板需求量将由年世界纸及纸板需求量将由2005年的年的3.66亿吨增至亿吨增至4.15亿吨亿吨4.25亿吨亿吨l世界造纸工业的发展特点世界造纸工业的发展特点由于受到资源、环境、效益等方面的约束，造纸企业立足在节由于受到资源、环境、效益等方面的约束，造纸企业立足在节能

21、降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大力度，正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现力度，正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展代化大工业方向持续发展呈现企业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清呈现企业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的特点洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的特点26项目发展概况项目发展概况项目提出项目提出l中国造纸工业处于蓬勃发展期中国造纸工业处于蓬勃发展期市场广阔：市场广阔：2006年消费量

22、年消费量6600万吨，同比增长万吨，同比增长11.3%，13多多亿人口，人均年消费量亿人口，人均年消费量50公斤公斤前景看好：高强度、高档次、高品质纸板产品拥有强大市场潜前景看好：高强度、高档次、高品质纸板产品拥有强大市场潜力力l市场结构趋势市场结构趋势需求量快速增长趋势，消费结构正从中低档向中高档转变需求量快速增长趋势，消费结构正从中低档向中高档转变随着世界经济一体化进程的加快，国内纸业市场将进一步国际随着世界经济一体化进程的加快，国内纸业市场将进一步国际化化中高档产品需求会扩大，市场消费结构将形成多层次、品种多中高档产品需求会扩大，市场消费结构将形成多层次、品种多样化、质量高档化、售价合理

23、化的新结构样化、质量高档化、售价合理化的新结构27项目发展概况项目发展概况项目提出项目提出l政策优惠：政策优惠：高强耐压纸已列为高强耐压纸已列为2002国家计委、经贸委和外经贸国家计委、经贸委和外经贸委部公布的鼓励类指导目录，委部公布的鼓励类指导目录，“十一五十一五”规划更是规划更是将此类产品的发展规划提上日程将此类产品的发展规划提上日程高强耐压纸目前主要依赖进口产品，本项目的产品高强耐压纸目前主要依赖进口产品，本项目的产品为支持国内市场而满足多方需求，符合国家自主创为支持国内市场而满足多方需求，符合国家自主创新精神新精神28项目发展概况项目发展概况项目发展项目发展l向向市经济委员会提交了市经

24、济委员会提交了“关于年产关于年产6.1万万吨高强耐压纸管原纸项目申请报告吨高强耐压纸管原纸项目申请报告”l委托委托轻工设计研究院编制轻工设计研究院编制“纸业有限公司年产纸业有限公司年产6.1万吨高强耐压纸管原万吨高强耐压纸管原纸新建项目可行性研究报告纸新建项目可行性研究报告”l向向经济委员会提交了经济委员会提交了“关于年产关于年产10万吨万吨高强耐压纸管原纸项目申请报告高强耐压纸管原纸项目申请报告”l委托委托环保技术有限责任公司编制环保技术有限责任公司编制“环境影响报告书环境影响报告书”并已获批准并已获批准2002.42003.82007.112007.1129项目发展概况项目发展概况建设规模

25、建设规模l建设规模建设规模总产能总产能30万吨万吨两台圆网抄纸机两台圆网抄纸机高转速纱管、高转速纱管、高强耐压管用原纸高强耐压管用原纸左侧驱动：左侧驱动：133吨吨/24时时右侧驱动：右侧驱动：176吨吨/24时时配套设施配套设施电力供应变压电力供应变压/分配分配19.8万万kwh/天天进水供应进水供应/处理能力处理能力8800立方米立方米/天天供气能力供气能力36吨吨/小时小时废水处理量废水处理量6557立方米立方米/天天土地设施土地设施共计共计22712平米平米主生产车间主生产车间11024平米平米配套设施车间配套设施车间940平米平米仓存堆场仓存堆场6248平米平米办公及员工宿舍（多层）

26、办公及员工宿舍（多层）4500平米平米生产设备生产设备引进抄纸机引进抄纸机PM1造纸机造纸机设计车速：设计车速：200米米/分钟分钟工作车速：工作车速：175米米/分钟分钟纸幅：纸幅：2.5米米克重：克重：150-450克克/米米2年产量：年产量：58000吨吨PM2造纸机造纸机设计车速：设计车速：180米米/分钟分钟工作车速：工作车速：165米米/分钟分钟纸幅：纸幅：1.5米米克重：克重：190-600克克/米米2年产量：年产量：44000吨吨30项目发展概况项目发展概况建设规模建设规模l排污设备：最新的整套排放处理系统，良好的保持生态环境排污设备：最新的整套排放处理系统，良好的保持生态环境

27、生产制程生产制程冷却水冷却水白水白水过剩的排放污水过剩的排放污水将制浆排放水按类处理溶解泡制造纸化学药品溶解泡制造纸化学药品浆料浓度调整的稀释水浆料浓度调整的稀释水简单处理纤维回收处理集水池集水池密闭管道筛选/调质/中和/凝聚/澄滤多段处理70转为澄清水转为澄清水30接管标准排放接管标准排放回收利用31项目发展概况项目发展概况产品方案产品方案l生产产品生产产品高强耐压纸管用原纸高强耐压纸管用原纸高档高转速纱管用原纸高档高转速纱管用原纸其他特殊工业用纸其他特殊工业用纸32项目发展概况项目发展概况产品方案产品方案l产品质量用途产品质量用途高强耐压纸管用原纸高强耐压纸管用原纸高档高转速纱管用原纸高档

28、高转速纱管用原纸高级纸箱用纸高级纸箱用纸更高的抗离心爆裂更佳的动平衡特性更高内结合力标准得纸板做原料多层原纸叠合粘贴少层但单层基重高较高的高密度原纸家电包装：较重承载力技术含量较高，目前基本上依赖进口冷冻食品包装：耐湿、耐堆压、抗冻特定品质纸板作为纸箱原材料结论：高强耐压纸在多种领域上具有较高应用，市场空白，属于高端结论：高强耐压纸在多种领域上具有较高应用，市场空白，属于高端33报告大纲报告大纲项目背景项目背景项目发展概况项目发展概况项目市场可行性分析项目市场可行性分析项目实施方案项目实施方案环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全经济评估经济评估潜在竞争者潜在竞争者购买者购买者替代产品替代产品供

29、应商供应商同行业竞争者同行业竞争者项目进度建议项目进度建议34项目市场可行性项目市场可行性l高强耐压纸市场竞争环境分析高强耐压纸市场竞争环境分析同行业竞争者同行业竞争者潜在竞争者潜在竞争者替代产品替代产品供应商供应商购买者购买者其他原纸生产商瓦楞纸箱、纸管、纱管生产商纺织行业企业出口贸易企业中、低强度纸其他材料纱锭原材料（废纸）供应商其他配料供应商竞争环境竞争环境竞争因素竞争因素介绍介绍潜在竞争者其他非同类原纸生产商购买者瓦楞纸箱、纸管、纱管生产商纺织行业企业出口贸易企业替代产品中、低强度纸，其他材料纱锭供应商原材料（废纸）供应商其他配料供应商同行业竞争者行业内企业35项目市场可行性项目市场可

30、行性l高强耐压纸市场竞争环境分析高强耐压纸市场竞争环境分析同行业竞争者同行业竞争者潜在竞争者潜在竞争者替代产品替代产品供应商供应商购买者购买者其他原纸生产商潜在竞争者潜在竞争者相比于书写纸、新闻纸相比于书写纸、新闻纸等产品，高强耐压纸的等产品，高强耐压纸的毛利率低，利润空间小毛利率低，利润空间小高强耐压纸技术壁垒较高强耐压纸技术壁垒较高，自行研制成本较大高，自行研制成本较大潜在竞争者威胁低潜在竞争者威胁低生产线兼容性低，技术生产线兼容性低，技术整改成本大整改成本大36项目市场可行性项目市场可行性l高强耐压纸市场竞争环境分析高强耐压纸市场竞争环境分析同行业竞争者同行业竞争者潜在竞争者潜在竞争者替

31、代产品替代产品供应商供应商购买者购买者瓦楞纸箱、纸管、纱管生产商纺织行业企业出口贸易企业、购买者购买者纺织工业预期高增长，纺织工业预期高增长，高纺速引起高转速管需高纺速引起高转速管需求求市场容量大市场容量大进出口贸易升级对内外进出口贸易升级对内外包装纸箱需求强烈拉动包装纸箱需求强烈拉动高强度卷纸芯供不应求，高强度卷纸芯供不应求，依赖进口依赖进口37项目市场可行性项目市场可行性l高强耐压纸市场竞争环境分析高强耐压纸市场竞争环境分析同行业竞争者同行业竞争者潜在竞争者潜在竞争者替代产品替代产品供应商供应商购买者购买者中、低强度纸其他材料纱锭替代产品替代产品目前中国造纸仍处低水目前中国造纸仍处低水平，

32、中低强度纸在低端平，中低强度纸在低端市场生产中可替代性强市场生产中可替代性强替代产品威胁中等替代产品威胁中等未来随着对包装用纸、未来随着对包装用纸、纱锭纸管的高要求，高纱锭纸管的高要求，高端市场不具有替代性端市场不具有替代性38项目市场可行性项目市场可行性l高强耐压纸市场竞争环境分析高强耐压纸市场竞争环境分析同行业竞争者同行业竞争者潜在竞争者潜在竞争者替代产品替代产品供应商供应商购买者购买者原材料（废纸）供应商其他配料供应商供应商供应商如果原材料使用木杆浆如果原材料使用木杆浆做纸浆则污染较大，治做纸浆则污染较大，治理成本高理成本高供应商威胁高供应商威胁高原材料主要采用含木纤原材料主要采用含木纤

33、维较多的废纸，来自美维较多的废纸，来自美国居多，依赖性强国居多，依赖性强39项目市场可行性项目市场可行性l高强耐压纸市场竞争环境分析高强耐压纸市场竞争环境分析同行业竞争者同行业竞争者潜在竞争者潜在竞争者替代产品替代产品供应商供应商购买者购买者同行业竞争者同行业竞争者同行业竞争者集中于一同行业竞争者集中于一般等级纸箱的瓦楞卷纸般等级纸箱的瓦楞卷纸内衬纸板或白纸板内衬纸板或白纸板同行业竞争威胁中同行业竞争威胁中投资大（折旧摊提投资大（折旧摊提100$/T）、技术要求高，）、技术要求高，要求一定规模经济要求一定规模经济国内同类纸厂数目少，国内同类纸厂数目少，但有强大的外资背景但有强大的外资背景40项

34、目市场可行性项目市场可行性l高强耐压纸市场竞争环境分析高强耐压纸市场竞争环境分析同行业竞争者同行业竞争者潜在竞争者潜在竞争者替代产品替代产品供应商供应商购买者购买者其他原纸生产商瓦楞纸箱、纸管、纱管生产商纺织行业企业出口贸易企业、中、低强度纸其他材料纱锭原材料（废纸）供应商其他配料供应商综合分析综合分析竞争因素竞争因素威胁威胁潜在竞争者低购买者低替代产品中供应商高同行业竞争者中市场前景看好，威胁较市场前景看好，威胁较小，市场可行性高，需小，市场可行性高，需控制原材料控制原材料41报告大纲报告大纲项目背景项目背景项目发展概况项目发展概况项目市场可行性分析项目市场可行性分析项目实施方案项目实施方案

35、环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全经济评估经济评估生产设计方案生产设计方案总平面布置及运输总平面布置及运输土建工程土建工程公用工程公用工程组织结构和定员组织结构和定员节能节能项目进度建议项目进度建议42项目实施方案项目实施方案生产设计方案生产设计方案l生产技术方案生产技术方案按国际标准执行按国际标准执行产品规格依据客户需求情产品规格依据客户需求情况决定况决定主要生产车间组成主要生产车间组成-均在联合厂房之内，由打均在联合厂房之内，由打浆辅料工段和抄纸完成工浆辅料工段和抄纸完成工段组成段组成主体设备主体设备-拟从国外引进、并引进国拟从国外引进、并引进国外先进的工艺技术外先进的工艺技术-部分辅机

36、由国内配套部分辅机由国内配套项目类目项目类目概况概况年产量30万吨主要产品高档高转速纱管用原纸、高强耐压纸管用原纸、其他工业用纸原料废纸浆板及刀口纸边，制浆主要为废纸制浆生产线流程：碎浆、净化、疏解和配浆、打浆处理主要设备：水力碎浆机、高低浓度除砂机、高频疏解机、双盘磨浆机抄纸生产线造纸车间采用两台纸机，一台产量为吨/小时，一台为吨/小时，灵活适应品种变化配套生产线损纸处理线、白水及纤维回收生产线、辅料制备生产线43项目实施方案项目实施方案生产设计方案生产设计方案打浆辅助工段打浆辅助工段原料输送、碎解、净化、疏解、打浆、配浆废纸浆系统废纸浆系统损纸处理系统损纸处理系统白水及纤维回收系统白水及纤

37、维回收系统配浆系统配浆系统二种废纸二种废纸链板输送机水力碎浆机水力碎浆机储浆池储浆池中间浆池中间浆池轻、重、渣浆及细小纸堆除砂、粗筛选、除砂、粗筛选、精筛选、打浆精筛选、打浆自动化配料自动化配料电磁流量计、刀式浓度计、各除浆塔流经参数l生产工艺流程生产工艺流程打浆辅助工段打浆辅助工段44项目实施方案项目实施方案生产设计方案生产设计方案l生产工艺流程生产工艺流程打浆辅助工段打浆辅助工段打浆辅助工段打浆辅助工段原料输送、碎解、净化、疏解、打浆、配浆废纸浆系统废纸浆系统损纸处理系统损纸处理系统白水及纤维回收系统白水及纤维回收系统配浆系统配浆系统抄纸工段送来的损纸浆抄纸工段送来的损纸浆多盘纤维回收系统

38、多盘纤维回收系统多盘纤维回收机的垫层浆多盘纤维回收机的垫层浆多盘纤维回收机的后池浆多盘纤维回收机的后池浆疏解机疏解机配浆系统配浆系统45项目实施方案项目实施方案生产设计方案生产设计方案打浆辅助工段打浆辅助工段原料输送、碎解、净化、疏解、打浆、配浆废纸浆系统废纸浆系统损纸处理系统损纸处理系统白水及纤维回收系统白水及纤维回收系统配浆系统配浆系统抄纸工段送来的白水抄纸工段送来的白水多盘纤维回收机多盘纤维回收机损纸处理系统损纸处理系统浊白水浊白水回收浆回收浆清白水清白水超清白水超清白水各使用点各使用点l生产工艺流程生产工艺流程打浆辅助工段打浆辅助工段46项目实施方案项目实施方案生产设计方案生产设计方案

39、打浆辅助工段打浆辅助工段原料输送、碎解、净化、疏解、打浆、配浆废纸浆系统废纸浆系统损纸处理系统损纸处理系统白水及纤维回收系统白水及纤维回收系统配浆系统配浆系统各储浆塔的浆料各储浆塔的浆料自动化配料自动化配料冲浆泵冲浆泵纸机网部的流送系统纸机网部的流送系统压力阶扩成型器压力阶扩成型器l生产工艺流程生产工艺流程打浆辅助工段打浆辅助工段47项目实施方案项目实施方案生产设计方案生产设计方案l生产工艺流程生产工艺流程抄纸完成工段抄纸完成工段上浆系统上浆系统纸机系统纸机系统完成系统完成系统空压站空压站由打浆辅助工段送来由打浆辅助工段送来的不同配比的合格浆料的不同配比的合格浆料抄前浆池抄前浆池流送系统流送系

40、统压力筛压力筛压力阶热纸压力阶热纸l生产工艺流程生产工艺流程抄纸完成工段抄纸完成工段48项目实施方案项目实施方案生产设计方案生产设计方案抄纸完成工段抄纸完成工段上浆系统上浆系统纸机系统纸机系统完成系统完成系统空压站空压站由上浆系统来的由上浆系统来的合格浆料合格浆料浆箱喷浆上网浆箱喷浆上网长网部成型长网部成型大辊压榨部大辊压榨部卷取机卷取机完成系统完成系统前干燥部、表面施胶、后干燥部、压光机l生产工艺流程生产工艺流程抄纸完成工段抄纸完成工段49项目实施方案项目实施方案生产设计方案生产设计方案抄纸完成工段抄纸完成工段上浆系统上浆系统纸机系统纸机系统完成系统完成系统空压站空压站卷纸机下来的纸卷卷纸机

41、下来的纸卷复卷机复卷机全自动平板包装生产线全自动平板包装生产线品库品库分切复卷、切纸机切纸、分拣l生产工艺流程生产工艺流程抄纸完成工段抄纸完成工段50项目实施方案项目实施方案生产设计方案生产设计方案抄纸完成工段抄纸完成工段上浆系统上浆系统纸机系统纸机系统完成系统完成系统空压站空压站空气压缩机产生的空气压缩机产生的压缩空气压缩空气冷却器冷却器缓冲罐缓冲罐气水分离器气水分离器高效除油器高效除油器空气干燥空气干燥储气罐储气罐稳定气压车间车间l生产工艺流程生产工艺流程抄纸完成工段抄纸完成工段51项目实施方案项目实施方案生产设计方案生产设计方案l生产工艺流程生产工艺流程主要工艺技术指标表主要工艺技术指标

42、表序号名称单位数量1年工作日天3302日工作时小时22.53制浆生产线能力万吨/Y104水力碎浆机浆浓度%4-65浆得率%956高浓除渣器浓度%3.5-47打浆浓度%3.5-48成浆浓度%3.5-49产品定量g/m2高转速纱管用纸高强度耐压纸管用纸其他工业用纸105-150300-500210-50010成品纸得干度%92序号名称单位数量11卷纸度1#纸机2#纸机Mm2540165012纸机工作车速m/min45-18013纸机结构车速m/min60-18014上网浓度%0.3-0.815出成型部纸页干度%18-2016出压榨部纸页干度%4617施胶机前纸页干度%9718表面施胶量g/m20.

43、519压缩空气压力Mpa0.6-0.720流浆箱回流量%10-1521抄造率%96总成品率94%52项目实施方案项目实施方案生产设计方案生产设计方案l引进的设备理由及来源（主要工艺设备及控制系统从引进的设备理由及来源（主要工艺设备及控制系统从引进）引进）引进原则引进原则引进理由引进理由自控仪表自控仪表1 对产品有直接影响而国内不能生产或虽能生产但质量不过关的设备均考虑引进2 国内质量好的设备则尽量考虑国内配套，以节省外汇和降低投资1 本工程要求产品档次高、质量好，为例保证产品质量、工程进度及生产效益， 决定主体设备及部分辅助设施从国外引进，并由供应商提供技术担保2 本工程生产的产品质量要求达到

44、国际同类产品水平，以替代进口产品，同时 应能打入国际市场主要设备主要设备1 打浆设备：拟选用双盘磨浆机，以获得良好的打浆效果，从而保证纸的质量2 上浆系统：采用低脉冲式冲浆泵，压力筛等，达到控制上网的浆量质量要求3 真空系统：选用高效能的真空系统设备4 造纸机：从国外引进，保证纸页有良好的成形、稳定均匀的横向全幅定量5 纸机干燥机：采用先进的日本设备，以降低汽耗，减少生产成本6 纸机控制：采用DCS和QCS控制系统7 压缩空气系统：采用螺杆式压缩机，配套冷冻机组和无热再生干燥系统1 主要控制系统设备从国外引进，采用车间集中控制方式，主要生产系统工艺 过程控制、车间部分生产管理功能均计算机完成2

45、 辅助系统采取就地设置仪表盘或操纵进行监控管理3 纸机PLC系统、纸张质量控制系统（QCS）、集散控制系统（DCS）均引进维修维修1 设置了机修、仪修间；铸件、大模数齿轮、大型锻件需外协解决53项目实施方案项目实施方案总平面布置及运输总平面布置及运输l厂址概况厂址概况占地占地135亩亩l总平面布置方案论述总平面布置方案论述厂前区：行政楼、宿舍厂前区：行政楼、宿舍生产区：联合厂房、浆生产区：联合厂房、浆板库及成品库板库及成品库辅助生产区：水处理站辅助生产区：水处理站及废水处理站及废水处理站给水处理站给水处理站废水处理站废水处理站净水污水堆场机修库物料仓库办公楼职工宿舍专家楼主入口装卸区净水堆场绿

46、化造纸车间成品库制浆车间散浆区配电房总平面布置总平面布置总用地135亩总建筑22012m2绿地率30容积率24.7建筑密度15河河54项目实施方案项目实施方案总平面布置及运输总平面布置及运输l运输规划运输规划全年总吞吐量全年总吞吐量25万吨，万吨，其中运入其中运入13万吨，运出万吨，运出10.7万吨万吨l运输方式运输方式厂外运输方式考虑水、厂外运输方式考虑水、陆运输由社会力量承担陆运输由社会力量承担厂区新规划部分采用混厂区新规划部分采用混凝土路面，道路宽度分凝土路面，道路宽度分为为6米和米和12米两种米两种l绿化绿化原则：点、线、面方式原则：点、线、面方式类别序号货物名称年运输量（t/y）运出

47、1成品3000002污泥1350（干）6534（湿）小计106534运入1废纸1180002辅料52463包装材料984小计124230合计230764全厂运输量一览表全厂运输量一览表55项目实施方案项目实施方案土建工程土建工程l土建工程设计范围土建工程设计范围制浆造纸联合厂房制浆造纸联合厂房供水站供水站废水处理站废水处理站废纸堆场大棚废纸堆场大棚成品库成品库科研检测中心楼科研检测中心楼办公室办公室员工宿舍员工宿舍l土建三材用料土建三材用料水泥：水泥：3800t钢材：钢材：630t木材：木材：120m3序号建筑物名称建筑面积（m2）层数结构类型一生产车间钢筋、框排架1制浆造纸联合厂房11024

48、二层局部三层2原料堆棚50003机修车间5004热、电冷联供站4005变电所200二科研检测中心楼1000二层三给水站1清水泵房200单层砖混2水源泵房140单层砖混四废水处理场1废水处理池、压滤间1套钢筋五化工库1248单层钢筋、排架六办公室及员工宿舍4500多层砖混总计24112主主要要建建筑筑物物一一览览表表56项目实施方案项目实施方案土建工程土建工程l车间布置车间布置采用制浆造纸联体布置的方式制浆工段，局部为三层工艺设备布置上采用流程分线、功能分区、设备分片的布置原则流程顺畅、紧密协调，同时考虑浆板及成品的贮存l结构型式结构型式主要建筑物均为钢架结构大跨度屋面则采用预制构件其他建筑物采

49、用砖混结构l地质工程地质工程地质概况根据现场砖探资料确定地质与基础处理：主要工艺设备沉降要求严格，设备基础采用预应力管桩，其他一般建筑物根据需要对地基作一定处理后仍采用浅基础l抗震设防抗震设防根据国家地震局出版的中国地震列度区划图标定设定本工程厂房及建筑物的抗震设防烈度为7度，地震加速度为0.10g57项目实施方案项目实施方案公用工程公用工程l供气工程供气工程供气工程由供气工程由有限公司有限公司额定供气能力达额定供气能力达150-220t/h额定抽汽压为额定抽汽压为0.98Mpa（表）（表）抽汽温度为抽汽温度为310oC蒸汽管道拟由加怡热电厂供热东干线结构，沿盐厂东外围墙蒸汽管道拟由加怡热电厂

50、供热东干线结构，沿盐厂东外围墙外侧铺设至兴辉公司外侧铺设至兴辉公司管道距离约管道距离约450米，综合考虑，选择管道管径为米，综合考虑，选择管道管径为3258，至，至公司处蒸汽参数约为：公司处蒸汽参数约为：t=280-300oC；p=0.8-0.85Mpa（表）（表）l蒸汽用途蒸汽用途经本工程设置的热、电、冷三联供站后，调制为饱和蒸汽，经本工程设置的热、电、冷三联供站后，调制为饱和蒸汽，给科研，供纸机烘缸加热，干燥纸页水分，另供溴化锂机组，给科研，供纸机烘缸加热，干燥纸页水分，另供溴化锂机组，提供冷热源，给空调能源及涂布布槽冷却水使用提供冷热源，给空调能源及涂布布槽冷却水使用58项目实施方案项目

51、实施方案公用工程公用工程l给水工程给水工程序号用水种类用水部门水质用水量m3/d最大平均1生产用水制浆造纸联合厂房清水660050002涂布用水胶料、涂布清水12008003不可预计用水清水600600合计日用水量84006400全厂用水量估算表全厂用水量估算表l水处理站工艺处理流程水处理站工艺处理流程水源泵房.一体化净水器.清水池清水泵房厂区管网各用水点.供电方案供电方案电气设备电气设备厂内配10kv配电所，10kv高压配电装置；车间变电所将10kv电压降为0.4kv，低压配电装置以400v/220v线路供电给各用电设备选型：10kv高压开关选用锴装移开式开关柜，内装真空短路器；车间变压器选

52、用S9低损耗电力变压器；低压开关柜选用MNS型组合抽屉式开关柜；动力配电箱选用XL21型59项目实施方案项目实施方案节能节能l技术节能技术节能总总图图布布置置工工艺艺流流程程顺顺畅畅进进行行负负荷荷平平衡衡、水水平平衡衡和和物物料料平平衡衡预预算算选选用用节节能能产产品品和和新新型型保保温温材材料料烘烘干干部部采采用用密密闭闭气气罩罩减减少少热热能能损损耗耗烘烘干干部部采采用用密密闭闭气气罩罩减减少少热热能能损损耗耗采采用用B/M产产量量水水份份质质量量控控制制仪仪建建热热、电电、冷冷联联供供站站，提提高高能能源源综综合合利利用用最最大大化化利利用用白白水水及及一一级级污污水水处处理理后后的的

53、废废水水部部分分电电机机实实施施高高压压供供电电设设置置废废纸纸分分选选场场制制浆浆工工段段高高浓浓碎碎浆浆及及筛筛选选，中中浓浓打打浆浆纸纸机机网网部部采采用用压压力力阶阶扩扩上上浆浆系系统统压压榨榨部部采采用用大大辊辊径径压压榨榨l供配电节能供配电节能加加装装补补偿偿电电容容器器，对对无无功功率率电电荷荷进进行行补补偿偿提提高高功功率率因因素素达达92%大大功功率率电电机机采采用用高高压压供供电电车车间间内内照照明明采采用用节节能能灯灯具具以废纸为原料，综合利用再生资源，节约木材资源以废纸为原料，综合利用再生资源，节约木材资源60项目实施方案项目实施方案组织结构和定员组织结构和定员l组织结

54、构组织结构l劳动定员劳动定员董事会董事会总经理办公室总经理办公室生产技术部生产技术部营销部营销部财务部财务部采购部采购部质量管理部质量管理部生产车间生产车间副总经理副总经理1副总经理副总经理2董事若干董事若干董事长： 负责生产工厂的运作并协助做总体性的管理控制高级管理/技术人员8人基础职员/保安人员72人中级管理/技术人员18人临时员工48人生产人员/技术人员154人合计300人l工作制度生产系统的各类人员为四班三运转生产管理系统和维修各类人员为常日班，每班8小时l人员培训计划大部分中、高层和技术人员从国外聘请生产员工主要从当地招聘中专毕业生，经过出国培训成为工厂生产的主要骨干和技术的后备力量

55、辅助工和后勤人员从当地招聘临时工，也要经过严格的岗位培训后才能上岗61报告大纲报告大纲项目背景项目背景项目发展概况项目发展概况项目市场可行性分析项目市场可行性分析项目实施方案项目实施方案环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全经济评估经济评估环境保护环境保护劳动保护与工业安全卫生劳动保护与工业安全卫生项目进度建议项目进度建议62环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全环境保护环境保护l排放标准排放标准标准：标准：市第二污水处理市第二污水处理厂的废水接管标准厂的废水接管标准CODcr 500mg/LBOS5 180mg/LSS 250mg/LNH3-N 35mg/LTP 3.0Vmg/Ll污水处理方案污

56、水处理方案纸机的机的90%白水回用到上白水回用到上浆的流送系的流送系统其余其余10%的白水与制的白水与制浆车间的全部的全部废水合水合计约6000吨吨/天，天，进入超浅入超浅层气浮气浮污水水处理装置理装置进行一行一级处理理处理后的理后的70%回用到制回用到制浆车间，30%废水量水量纳入接管排入接管排放到放到市第二市第二污水水处理厂理厂63环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全环境保护环境保护l污水、污泥、废污水、污泥、废渣处理流程渣处理流程本项目设有废纸本项目设有废纸分拣设备并进行分拣设备并进行分类分类减少湿强料、涂减少湿强料、涂料、铁玻璃、沙料、铁玻璃、沙子、铁丝、塑料、子、铁丝、塑料、热溶物等

57、杂质热溶物等杂质有效提高制浆效有效提高制浆效率率减少废渣量和废减少废渣量和废水排放量水排放量有效废纸制浆车间制浆车间制浆车间制浆车间碎浆碎浆碎浆碎浆粗筛选粗筛选粗筛选粗筛选精筛选精筛选精筛选精筛选打浆打浆打浆打浆造纸白水造纸白水白水白水废渣废渣废水废水造纸白水造纸白水白水白水废渣废渣废水废水粗目格栅粗目格栅细目网笼细目网笼粗糙粗糙超效浅层气浮装置超效浅层气浮装置回用污水回用污水澄清水池澄清水池排放污水排放污水沉淀污水沉淀污水回用回用沉淀污泥沉淀污泥污泥浓缩池污泥浓缩池压滤机压滤机泥饼泥饼委托处理委托处理综合流程综合流程64环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全环境保护环境保护l废渣处理废渣处理主

58、要是格栅捞出的浆渣、初沉主要是格栅捞出的浆渣、初沉地排泥、二沉池排泥地排泥、二沉池排泥除格栅捞出的浆渣回收利用、除格栅捞出的浆渣回收利用、二沉池排泥部分回流外，其他二沉池排泥部分回流外，其他污泥汇入污泥浓缩池浓缩污泥汇入污泥浓缩池浓缩污泥量约为污泥量约为68m3/d（98%含水含水率）率）浓缩后的污泥设置一套脱水装浓缩后的污泥设置一套脱水装置进行处理置进行处理浆渣量预计约为浆渣量预计约为15吨吨/天天浓缩后的浆渣生产污泥纸板浓缩后的浆渣生产污泥纸板l污水处理主要设备表污水处理主要设备表序号序号废水处理号废水处理号设备名称规格数量功率备注1机械格栅B=600m10.752刮泥机1直径100001

59、1.5初沉池3刮泥机2直径800011.5浓缩池4吸泥机直径1400011.5二沉池5压滤机带宽100011.56加药装置JBN-C-2.021.17污水提升泵Q=150m3/h4228高速潜水推流器GOTO22X32542.29机械反应搅拌机JBN-E-35811.110污水冷却塔NBWL3-10-15011511回流污泥泵Q=100m3/h22212污泥泵Q=100m3/h2413污泥混合器HC-100114皮带输送机L=400011.515污泥造纸机1250165环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全劳保与安全劳保与安全l设计基础材料设计基础材料指标指标标准标准采暖计算温度8C冬季通风计算

60、温度14C夏季通风计算温度32C冬季空调计算温度6C夏季空调计算温度33.7C夏季空调计算湿球温度27.7C冬季空调计算相对湿度74%夏季室外风速2.3m/s冬季室外风速3.6m/s夏季大气压100KPa冬季大气压101KPal采暖通风采暖通风轴流风机热风系统空调及检测中心湿热空气室外防止冬、春季凝结水滴落监控车间控制室；办公室由溴化锂组供应66环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全劳保与安全劳保与安全l噪声噪声采取隔音或装备消声器对震动设备采用减震基础设计，以降低设备的噪声对环境的影响标准：昼间65db，夜间55dbl安全防护安全防护各类土建设施均按7度地震烈度进行相应的防震处理所有传动设施均

61、设置安全防护罩，吊物孔周围设防护栏杆，笨重设施上方设吊车或葫芦等起重设施将厂区和车间内人流与物流通道按规范分开，以确保人身安全l消防消防厂区总体布局：严格按照建筑设计防火规范规划建筑物的防火间距建筑物耐火等级：一二级设置灭火设施：设置环形消防管网及室外消火栓系统消防设备：600m3/h全自动气压消防供水设备一套l卫生设施卫生设施对各类原材物料特别是进口原料依照国家有关法律和规定进行商检和检疫接触粉尘工作人员配备口罩和衣具，并做定期健康检查噪音和高温岗位处采取噪音、消音、隔热、加强通风等保护措施67报告大纲报告大纲项目背景项目背景项目发展概况项目发展概况项目市场可行性分析项目市场可行性分析项目实

62、施方案项目实施方案环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全经济评估经济评估项目投资项目投资产品成本估算产品成本估算项目进度建议项目进度建议不确定性分析不确定性分析68经济评估经济评估项目投资项目投资l工程投资概况工程投资概况轻工业工程设计概要预轻工业工程设计概要预算编制方法算编制方法中的各项规中的各项规定定土建工程根据房屋结构形土建工程根据房屋结构形式，参考当地类似房屋造式，参考当地类似房屋造价综合估算造价价综合估算造价l投资指标投资指标建设总投资建设总投资2940万美元万美元注册资本注册资本2018万美元万美元生产规模生产规模10万吨万吨年销售收入年销售收入35000万元万元年成本费用年成本费用

63、21675万元万元年利润总额年利润总额10000万元万元（由委托方提供）（由委托方提供）序号项目投资额比率%人民币（万元）外币（万美元）小计（万元）总投资214622940214621建设投资214622940214621001.1建设工程投资180018008.241.2安装工程投资5265262.411.3设备购置投资325017901806582.741.4其他工程和费用103210324.731.5基本预备费36854101.882流动资金4062963工程投资概况表工程投资概况表1注：红色数字为委托方提供，其余参照20年该项目可行性分析报告，汇率为2008.1.2汇率7.3RMB/$

64、69经济评估经济评估项目投资项目投资l项目投资项目投资总类分类数目备注注册资本注册资本2018万美元占总投资40.41%建设投资国内人民币配套部分7000万元由国内建设银行按工程进度取得贷款贷款利息224万元预计期间贷款利息流动资金流动资金406总投资总投资额21462万元直接建设投资9302万元投资回报投资利润率14.96%投资回收期5.24年销售利税率24.80%平均售价3500元/吨单价中不含增值税；折合外币479美元/吨年平均销售收入18113万元环保投资环保投资445万元约占该项目投资总额2%工程投资概况表工程投资概况表2注：红色数字为委托方提供，其余参照20年该项目可行性分析报告，

65、汇率为2008.1.2汇率7.3RMB/$70经济评估经济评估产品成本估算产品成本估算l产品成本估算产品成本估算总类分类数目备注产品成本平均值平均总成本费用21675万元平均单位成本费用2167.5元/吨产品成本估算依据原材料6916 *万元/年考虑物价上涨因素电力2271*万元/年蒸汽1556 *万元/年由热电厂提供工资417 *万元/年普通工人人均工资12372*元/年管理及技术人员的人均工资15465*元/年折旧和摊销1998万元/年平均年限法，设备按10年折旧，残值为10%土地使用权8万元/年总400万元，按50年摊销递延资产23万元/年原值115万元，按5年摊销修理费209万元/年利

66、息支出753万元长期借款利息及流动资金借款利息之和其他费用扣除以上各项费用后的其他制造费等费用产品成本估算产品成本估算*注：按中国2003-2007年平均通货膨胀率3.1换算，红色部分由委托方提供71经济评估经济评估不确定性分析不确定性分析l敏感性分析敏感性分析敏感性分析敏感性分析敏感性分析图敏感性分析图以本项目在建设期和生产期内存在的三个主要不确定性因素分别进行敏感性分析分析结论分析结论1 影响方案全部投资财务内部收益变化最大 的是产品销售价格；2 即使产品价格下降10也能达到16.6%的 内部收益率；3 本项目有较强的抗风险能力72经济评估经济评估结论结论l综合财务评价指标可以看出：综合财

67、务评价指标可以看出：所得税前财务内部收益率高于行业基准收益率所得税前财务内部收益率高于行业基准收益率投资回收期地于行业基准投资回收期投资回收期地于行业基准投资回收期投资利润率、投资率均处于较好水平投资利润率、投资率均处于较好水平清偿债务能力分析表明该项目具有较强的长期债务、短期债务清偿能清偿债务能力分析表明该项目具有较强的长期债务、短期债务清偿能力力不确定性分析表明该项目具有一定的抗风险能力不确定性分析表明该项目具有一定的抗风险能力l结论结论本项目在财务上可行本项目在财务上可行73报告大纲报告大纲项目背景项目背景项目发展概况项目发展概况项目市场可行性分析项目市场可行性分析项目实施方案项目实施方案环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全经济评估经济评估项目进度建议项目进度建议74项目进度建议项目进度建议l项目进度建议项目进度建议序序号号工程建设进度计划表（工程建设进度计划表（2007-2008年）年）11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121土建工程施工2厂房（一期）3工艺基础施工4设备安装5设备调试6正式生产项目进度建议项目进度建议阶段名称阶段名称进度进度75谢谢！