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1、部Annual1综合管理部年终总结內容摘要2015年人事工作总结2015年行政工作总结2016年工作展望1. 人力资源基础信息分析2. 薪酬占产值比3. 招聘进度达成分析4. 培训达成分析5. 绩效达成情况6. 工伤情况7. 非常规重点工作完成情况1. 管理费用走势及各费用占比2. 管理费用占销售额比例3. 部分费用分析4. 伙管会工作情况5. 制度通知实施情况6. 员工抱怨7. 资产变动8. 非常规重点工作完成情况2综合管理部年终总结人力資源狀況2015年人年人员结构分析构分析(月均月均)3综合管理部年终总结人力資源狀況2015年学年学历结构分析（月均）构分析（月均）4综合管理部年终总结人力
2、資源狀況2015年工年工龄结构分析（月均）构分析（月均）5综合管理部年终总结人力資源狀況2015年年年年龄结构分析（月均）构分析（月均）6综合管理部年终总结人力資源狀況2015年男女比例分析（月均）年男女比例分析（月均）7综合管理部年终总结人力资源状况全年薪酬占全年薪酬占销售售额比比对比比8综合管理部年终总结人力资源状况2015年招聘年招聘进度达成分析度达成分析1、2015年，总需求人数为1243人，总招聘人数为1121人，完成率为90%；2、其中自主招聘的520人，内部推荐293人，中介推荐308人。9综合管理部年终总结人力资源状况2015年流失率分析年流失率分析20152015年彩晶、钣金
3、流失率目标为年彩晶、钣金流失率目标为13%13%，模具流失率目标为，模具流失率目标为5%5%，钣金实际流失率超出目标值，达，钣金实际流失率超出目标值，达15%15%。10综合管理部年终总结人力资源状况2015年流失率分析年流失率分析20152015年彩晶直接人员流失率年彩晶直接人员流失率11%11%、钣金直接人员流失率、钣金直接人员流失率13%13%，模具流失率目标为，模具流失率目标为4%4%。11综合管理部年终总结人力资源状况2015年流失原因分析年流失原因分析20152015年自动离职占比最大，为年自动离职占比最大，为29%29%12综合管理部年终总结人力资源状况2015彩晶事彩晶事业部流
4、失原因分析部流失原因分析20152015年彩晶自离占比年彩晶自离占比32%32%，钣薪酬福利原因占比，钣薪酬福利原因占比25%25%，班组管理及工作环境占比为，班组管理及工作环境占比为20%20%。13综合管理部年终总结人力资源状况2015钣金事金事业部流失原因分析部流失原因分析20152015年彩晶自离占比年彩晶自离占比30%30%，钣薪酬福利原因占比，钣薪酬福利原因占比26%26%，班组管理及工作环境占比为，班组管理及工作环境占比为22%22%。14综合管理部年终总结人力资源状况2015模具事模具事业部流失原因分析部流失原因分析20152015年彩晶自离占比年彩晶自离占比6%6%，钣薪酬福
5、利原因占比，钣薪酬福利原因占比36%36%，个人职业发展原因占比，个人职业发展原因占比19%19%。15综合管理部年终总结人力资源状况2015年招聘年招聘费用分析用分析20152015年度招聘费用年度招聘费用部门部门费用（单位：万元）费用（单位：万元）彩晶事业部18.15 钣金事业部14.06 模具事业部0.49 销售部3.29 合计35.99 2015 2015年招聘费用共计年招聘费用共计35.9935.99万元，其中占比最大的是彩晶事业部为万元，其中占比最大的是彩晶事业部为18.1518.15万元，占比万元，占比51%51%；钣金事业部钣金事业部14.1614.16万元，占比万元，占比39
6、%39%。16综合管理部年终总结14年、15年工资总和综合对比 2014 2014年平均人数为年平均人数为840840人，薪酬总额为人，薪酬总额为3787.193787.19万元，万元，20152015年平均人数为年平均人数为896896人，人， 薪酬总额为薪酬总额为3895.633895.63万元，万元，工资涨幅为工资涨幅为3%3%。17综合管理部年终总结工资与销售额占比分析1515年薪酬占销售额比除年薪酬占销售额比除1 1月份、月份、4 4月、月、1212月份月份 ，大部分月份均较，大部分月份均较1414年有所下降，整体效率呈上升年有所下降，整体效率呈上升趋势。趋势。18综合管理部年终总结
7、工资与销售额占比分析 彩晶事业部平均占比为彩晶事业部平均占比为11%11%，钣金事业部平均占比为，钣金事业部平均占比为6%6%，模具事业部占比最高，达，模具事业部占比最高，达85%85%。模具事业七月份达到模具事业七月份达到388%388%，主要原因为，主要原因为7 7月份为模具销售淡季，人工成本未相应降低，同时当月月份为模具销售淡季，人工成本未相应降低，同时当月销售额部分未在当月入账。销售额部分未在当月入账。19综合管理部年终总结工伤分析 2015 2015年，共发生年，共发生2828起工伤，其中起工伤，其中50005000以内的有以内的有2121起，起，1000010000以上有以上有7
8、7起。起。钣金事业部整体占比最高，达钣金事业部整体占比最高，达54%54%。20综合管理部年终总结劳动争议分析序号序号部门部门赔偿金额（万元）赔偿金额（万元）占比占比1综合管理部0.62 3.54%21.01 5.79%31.15 6.58%4模具事业部1.66 9.50%51.43 8.21%60.70 4.00%75.43 31.11%83.50 20.05%91.79 10.26%10钣金事业部0.17 0.96%合计17.45 2015年年劳动争争议分析分析 2015 2015年劳动争议共年劳动争议共1010起，其中钣金事业部起，其中钣金事业部1 1起，综合管理部起，综合管理部3 3起
9、（其中有两起是岗位外包，优起（其中有两起是岗位外包，优化人员，产生经济赔偿金），模具事业部化人员，产生经济赔偿金），模具事业部6 6起，占比较高，主要为人员不服从管理或不胜任而引起起，占比较高，主要为人员不服从管理或不胜任而引起的调岗、辞退等。的调岗、辞退等。21综合管理部年终总结2015年度各部门绩效平均分绩效实施过程中的问题绩效实施过程中的问题 绩效考核的真实性止于副经理级以下，基层员工的指标考核浮于表面，绩效考核的真实性止于副经理级以下，基层员工的指标考核浮于表面， 没有真正有效的落实，请部门长从根本上重视绩效考核，也将此作为没有真正有效的落实，请部门长从根本上重视绩效考核，也将此作为一
10、个有效的管理工具；一个有效的管理工具； 数据提交不及时，集中在财务部和总经办；数据提交不及时，集中在财务部和总经办； 绩效考核的指标制定不合理，特别是销售额、利润绩效考核的指标制定不合理，特别是销售额、利润 ，从，从16年年1月份起，月份起， 严格按照年初的分解目标进行考核；严格按照年初的分解目标进行考核； 考核仅限于收集数据，对于绩效不达标的情况，并未制定相应的对策，考核仅限于收集数据，对于绩效不达标的情况，并未制定相应的对策， 和整改方案。和整改方案。22综合管理部年终总结重点工作回顾重点工作回顾人力人力资源资源夯实基础，对各部门组织架构、岗位说明书进行了梳理，明确部门职责和岗位职责；对薪
11、资结构进行了优化，梳理了各岗位基本工资、加班工资和绩效工资，一定程度规避劳动风险；新员工入职培训体系的建立和规范（三个月内试用期进行公司、部门层面培训）；建立工人特殊岗位技能培训体系，实行“持证上岗”；组织推行全员绩效管理制度；组织开展了系列企业文化活动，丰富员工生活；重大工伤、劳动争议的处理；重新拟定了销售人员的提成方案。23综合管理部年终总结內容摘要三、重点项目回顾三、重点项目回顾二、各项收入汇总二、各项收入汇总1、年度管理费用汇总2、公司用水对比明细3、公司用电对比明细4、公司固定电话费用对比明细5、公司纯净水费用对比明细6、公司快递费对比明细7、公司外租车费用对比明细8、公司办公用品费
12、用对比明细一、各项管理费用同期对比一、各项管理费用同期对比24综合管理部年终总结內容摘要三、重点项目回顾三、重点项目回顾二、各项收入汇总二、各项收入汇总1、年度管理费用汇总2、公司用水对比明细3、公司用电对比明细4、公司外租车费用对比明细5、公司办公用品费用对比明细一、各项管理费用同期对比一、各项管理费用同期对比25综合管理部年终总结年度管理费用走势及各费用占比年度管理费用走势及各费用占比序号费用名称费用（万元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计1水费2.28 2.53 1.42 3.04 3.30 5.27 6.29 5.88 5.68 4.56 4.35 4.044
13、8.64 48.64 2电费86.64 99.00 64.38 121.29 112.03 124.83 115.18 134.72 126.82 92.38 122.99 108.98 1309.23 1309.23 3固定电话/网费0.88 0.80 0.93 0.95 0.95 0.84 0.87 0.88 0.86 0.79 0.86 0.8810.51 10.51 4伙食费16.37 9.23 18.86 25.34 23.38 20.69 20.42 21.82 20.75 18.37 20.81 20.6236.65 236.65 5纯净水费0.49 0.30 0.57 0.68
14、 0.58 0.57 0.72 0.71 0.63 0.56 0.63 0.667.11 7.11 6快递费0.94 0.27 0.53 0.50 0.27 0.40 0.35 0.48 0.33 0.40 0.47 0.465.41 5.41 7油卡充值1.70 1.40 2.10 1.10 1.50 1.50 1.80 1.80 2.10 0.30 1.64 016.94 16.94 8保安服务费3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.5243.84 43.84 9垃圾代运费0.00 0.00 0.00 0.40 0
15、.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.403.60 3.60 10物业管理费0.00 0.00 0.00 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.7015.29 15.29 11房租（车业）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02 2.02 2.02 2.028.08 8.08 合 计113.13 113.13 117.38 117.38 92.63 92.63 157.31 157.31 147.95 147.95 159.73 159.73 151.25 151.2
16、5 171.91 171.91 164.79 164.79 124.97 124.97 159.37 159.37 142.26142.26 1703.68 1703.68 26综合管理部年终总结管理费用占产值比例管理费用占产值比例月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月产值(万元）1,852.491,176.632,618.102,618.10 2,658.742,087.372,496.09 2,546.361,970.181,576.002,035.002,501.02管理费用（元）113.13
17、117.3892.63157.31147.95159.73151.25171.91164.79124.97159.37143.26占比6.10%6.10%10.00%10.00%3.50%3.50%6.00%6.00%5.60%5.60%7.70%7.70%6.10%6.10%6.80%6.80%8.40%8.40%7.90%7.90%7.83%7.83%5.70%5.70%27综合管理部年终总结年度用水同期对比年度用水同期对比单位：万元说明：说明：1515年年6 6月月-12-12月较月较1414年同期用水费用大幅上升，但年同期用水费用大幅上升，但1515年年6 6月月-12-12月较月较1
18、414年同期产值相当，故各部门除加强内部节水管控年同期产值相当，故各部门除加强内部节水管控外，需安排工务人员定期对车间内水管进行排查，及时排除水管破损的隐患。外，需安排工务人员定期对车间内水管进行排查，及时排除水管破损的隐患。年份年份费用分析费用分析1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计2014费用2.62.11.72.83.13.43.73.83.33.12.62.734.9占产值比0.13%0.15%0.06%0.09%0.11%0.14%0.15%0.16%0.18%0.18%0.12%0.1
19、5%0.13%2015费用2.282.531.423.043.35.276.295.885.684.564.354.0448.64占产值比0.12%0.22%0.05%0.12%0.12%0.25%0.25%0.23%0.29%0.29%0.21%0.16%0.19%28综合管理部年终总结年度用电同期对比年度用电同期对比单位：万元说明：说明：1515年年8 8月月-12-12月较月较1414年同期用电费用大幅上升，各部门需加强用电管理；对于长期不用的设备进行断电处理；工务年同期用电费用大幅上升，各部门需加强用电管理；对于长期不用的设备进行断电处理；工务定期进行设备漏电检查。定期进行设备漏电检查
20、。年份年份费用分析费用分析1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计2014费用86.286.3102.3111.3111.4125119.195.695.661.989.891.21175.7占产值比4.38%6.36%3.68%3.61%3.83%5.00%4.74%3.95%5.14%3.67%4.16%5.12%4.35%2015费用86.649964.38121.29112.03124.83115.18134.72126.8292.38122.99108.981309.24占产值比4.68%8
21、.41%2.46%4.63%4.21%5.98%4.61%5.29%6.44%5.86%6.04%4.36%5.01%29综合管理部年终总结年度外租车同期对比年度外租车同期对比年份年份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计20140.6 0.9 1.6 1.2 1.1 1.0 1.2 1.2 1.2 0.5 1.1 1.1 12.720150.30.61.81.51.31.01.11.40.80.80.90.912.4单位：万元说明：说明：1 1、1515年减少年减少1 1辆外租车，现有外租车进行调
22、价，降价辆外租车，现有外租车进行调价，降价0.20.2元元/KM/KM； 2 2、各部门需加强用车计划，按照规定进行用车需求的提出。、各部门需加强用车计划，按照规定进行用车需求的提出。30综合管理部年终总结年度办公用品同期对比年度办公用品同期对比年份年份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计20141.3 1.0 1.5 1.1 1.3 1.6 2.5 1.0 1.9 1.1 1.3 3.8 19.420151.21.00.91.11.51.72.21.31.51.01.11.115.6单位：万元说
23、明：说明：1 1、制定办公用品管理制度，严格管控办公用品采购和使用后，、制定办公用品管理制度，严格管控办公用品采购和使用后，1515年整体费用比年整体费用比1414年下降年下降19.6%19.6%。 2 2、1212月费用较高的原因为制作了年度笔记本月费用较高的原因为制作了年度笔记本/ /挂历。挂历。31综合管理部年终总结各项收入汇总各项收入汇总废料管控：1、各部门进行严格的废料分类，及时进行废料回收和收集；2、规范废料售卖流程，力求废料售卖收入最大化。32综合管理部年终总结重点工作回顾重点工作回顾一、制度建设方面一、制度建设方面二、资产管理方面二、资产管理方面三、行政管理方面三、行政管理方面
24、四、后勤管理方面四、后勤管理方面 7项行政制度修订完成 各部门制度培训及稽核模式建立 资产管理制度完善 列管基础档案建立完成 行政工作内容标准化完成 门面房出租/办公劳保用品标准订立 新厂房租赁及相关基础建设完成 新宿舍搬迁 食堂、物业外包/伙管会成立并正常运作五、安全管理方面五、安全管理方面（详情如下页）（详情如下页）33综合管理部年终总结1.通过开展各类专项安全行动，2015年工伤事故发生率较之2014年下降36%，全年共计发生工伤28起。工伤保险理赔及时率100%。2.15年5月份，我司通过职业危害现状评价评审，积极配合政府监管工作，开展各项安全工作。3.系统的完善各类管理制度及管理方案
25、以及开展应急演练、安全生产月、急救培训、消防演习、叉车安全培训等，有效的提高了员工的安全意识和技能。3636% %下下降降重点工作回顾重点工作回顾34综合管理部年终总结2016年工作展望（行政）年工作展望（行政）一、制度完善和执行方面一、制度完善和执行方面二、资产管理方面二、资产管理方面三、三、 6S6S管理方面管理方面四、第三方后勤外包方面四、第三方后勤外包方面 进一步对制度进行全面梳理，完善化、科学化 加强制度培训及执行情况 资产管理制度进一步完善改变资产管理的盘点方式，减少工作量 进一步加强6S管理的力度 提升厂区的整体形象 对食堂重新招标，提高食堂的竞争性，提高质量部 进一步对保洁、保
26、安加强监管，提高人员素质和服务水平五、快递、车辆管理方面五、快递、车辆管理方面 对寄发快递的合理性、时效性进行论证。 对快递进行招标，降低成本 制度上完善，对车辆的使用进一步监管，以最大程度降低成本35综合管理部年终总结2016年工作展望（行政）年工作展望（行政）六、公司计算机网络维护方面六、公司计算机网络维护方面七、二期报建工作七、二期报建工作八、八、 外联工作方面外联工作方面九、安全管理方面九、安全管理方面 进一步提升服务意识 加强固定资产的管理 按照推进计划表，作为专项工作开展 确保取得房产证 进一步加强与主管部门、商会的联络，取得更多的支持 提升企业的外部形象 完善制度，加强各事业部的
27、安全监督和检查 进一步加强培训力度，开展安全生产月等活动，提高安全意识十、废品的变卖十、废品的变卖 要加强废品的分拣力度，最大程度的开发可变卖的物资 要适时对废料进行监控，流程完善合理化，让废料进出账务完整。36综合管理部年终总结2016年工作展望（人力）年工作展望（人力）一、企业文化建设方面一、企业文化建设方面二、培训工作二、培训工作三、三、 招聘方面招聘方面四、绩效方面四、绩效方面 通过开展各种活动丰富企业文化，让员工有归属感夯实基础，将基础培训作为16年重点工作去推进， 建立进一步完善培训的体系、制度，并跟踪落实到位加强中高层的管理能力培训，建立内部讲师制度，培养内 部的培训讲师，打造学
28、习型组织 要开辟多种招聘渠道，保证人力资源的供给 提升招聘的面试方法，保证录用人员的精准性严格执行绩效管理制度，1月份开始将培训结果运用；要根据实际考核过程中碰到的问题适时进行纠偏 要对考评的的结果开展面谈，确实帮助员工改进和提升五、员工手册的修订五、员工手册的修订 根据企业的实际情况，变出有自己特色和符合实际的员工 手册37综合管理部年终总结2016年工作展望（人力、项目申报）年工作展望（人力、项目申报）一、人员编制方面一、人员编制方面二、项目申报二、项目申报要对各部门人员编制认真梳理，认证其人员设置的合理性适时对人员进行调控、轮岗 对现有的申报项目进行梳理，确定2016年的申报项目建立一家忠诚度高、申报能力强的申报合作单位预期申报到100万以上的补助资金38综合管理部年终总结39综合管理部年终总结
