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1、“智慧水务”整体解决方案新技术、新模式，新平台，促进水务企业效益提升水务行业现状和发展趋势1水务行业管理模式和业务流程2水务行业信息化需求和目标3水务行业整体解决方案和价值4目录中国水务市场现状资源短缺污染严重人口基数庞大且快速增长、工业化与城市化进程是城市缺水的主要原因，而中国水务市场的主要特征是水资源短缺和水污染严重。行业增长缓慢盈利能力偏弱城市供水已经进入成熟期，年复合增长率低于5%，公用事业特征决定水务行业平均利润率不会很高。区域垄断性强市场化程度低除自来水厂的工程建设外，水务行业其他的各个环节都具有典型的自然垄断性质。垄断经营的方式导致市场化程度低。规模小经营分散尚未形成全国性的水务
2、公司，水务企业呈现分散经营状态，供水能力普遍较小，最大的自来水企业市场分额不足5%。政府主导资本推动水务市场呈现出政府主导的市场特点；而以资本为纽带是盘活、保值和增值国有资产得前提下理顺复杂的产权关系的必由之路。技术差距较大水质有待提高工业基础比较薄弱，水处理设备的生产制造水平整体上要比国外落后；供水水质有待进一步提高。智慧水务：智慧城市发展的必然产物智慧水务是智慧城市发展的必然产物。中国科学院院士王光谦曾以水联网的定义初步勾画出了智慧水务的建设内涵。即通过各种信息传感设备，测量水文水质等水利要素，传递到互联网上，进行信息交换和通讯，以实现信息智能化识别、定位、跟踪、监控、计算、管理、模拟、预
3、测和管理。具体实施上，水务将对“生产、输配、客服营销和综合管理”四大条块和流程进行信息化改造提升，在日常的水处理/管理技术之上，规划一套完整的信息架构体系，对自来水、污水、中水等各种水处理设施的运行数据、对水厂运行管理控制、企业管理的过程进行统一管理和标准化管理，实现智能化决策和智能应用；最终实现通过信息技术完成企业的管理输出，推进水务的经营效率。在达成对生产效率、客服质量的提升的同时，降低风险控制。智慧水务建设核心信息互通全面监控智能应用SMART智慧水务优化运营企业管控智慧水工厂、智慧管网、智慧调度、智慧服务、智慧综合管理作为建设主要核心采用“平台标准化、接口服务化、数据规范化、功能组件化
4、”扫除信息孤岛通过业务过程标准化、流程化、逐步实现自动化、智能化、优化和控制各类KPI指标企业综合内控管理、涵盖财务、大供应链等通过数据挖掘分析、专业模型、知识库和预测技术，提供生产分析和决策支持采用SCADA、GIS、GPS、通信技术、数学模型、人工智能、虚拟现实，建成统一监控平台水务行业现状和发展趋势1水务行业管理模式和业务流程2水务行业信息化需求和目标3水务行业整体解决方案和价值4目录水务行业经营与竞争格局A股上市水务类公司行业分布-海通证券研究所1.重庆水务2.城投控股3.南海发展4.中山公司5.首创股份6.创业环保7.兴蓉投资8.锦龙股份9.钱江水利10.武汉控股11.碧水源12.中
5、原环保13.万邦达14.洪城水业15.大禹节水16.国中水务原水原水供应供应城市城市供水供水污水污水处理处理排水排水回收回收节水节水技术研发设备制造工程施工项目运营489142310 16651137 121511水务行业的管理模式和分析改制国有改制国有企业企业投资型投资型公司公司民营民营企业企业外资外资水务水务u威立雅u苏伊士-中法水务u首创股份u中环保水务外资水务依靠其雄厚的资本、先进的技术和管理经验，在中国水务市场稳步推进。投资公司依靠投融资能力，利用其对国内水务市场的把握和政府资源，成为水务市场上活跃的资本力量。大型国有水务，依赖政府背景、水务资产规模和地利的优势，逐步走向市场化运作。
6、u深圳水务u北京排水u桑德环保u安徽国祯民营企业具有强烈的市场意识、先进的管理体制和激励制度，在水务市场竞争中处于主动的地位。水务企业关键成功因素分析u自然垄断性与外部依赖性u资本密集，高沉淀性u产品不可替代性u产业一体化行业特性竞争格局u产业分散，规模不足u多投资主体多元化竞争u逐步整合，产业一体化关键成功因素关键成功因素关键成功因素关键成功因素u强大的融资能力u高效的运营管理能力u良好的政府资源u卓越的并购整合能力u优秀的技术研发能力水务行业产业链与水务布局海水江、河、湖、地下水原水生产与供应海水淡化自来水生产与供应自来水销售与管网终端用户污水收集与处理污水排放再生水生产与销售中水回用水资
7、源费原水水价上网水价终端水价污水处理费1.原水供应2.城市供水3.污水处理与回收节水4.节水水务企业主要业务流程 产供销业务流投加料、电耗管网、SCADA、电耗销水综合管理产水供水原水成本水厂工控项目管理、设备、维修协同、邮件人财物管理GIS、巡检、测漏报装、抄表表务、营收水务关键节点产供销业务分析监控、传感水务行业现状和发展趋势1水务行业管理模式和业务流程2水务行业信息化需求和目标3水务行业整体解决方案和价值4目录水务企业信息化面临的主要问题管控模式方面：各下属公司管控模式各不相同，信息化建设水平参差不齐，各下属公司分别开展信息化建设，一方面造成重复投资、资源浪费，另一方面，在内部形成了众多
8、的信息孤岛，进一步造成了系统运行维护的复杂性。系统多且异构，管理人员要在多套用户名和密码中重复登录不同的系统，不能在同一界面中展示各类KPI指标、管控报表、不同系统审批消息、预警信息等。数据决策方面：企业的总体生产收入数据、成本数据来源于各个不同的系统、文档或部门；领导要随时了解企业的生产状况（如水量季度、月度等生产、损耗率）、收入状况、成本状情况时，要经由各部门耗费大量时间汇总后，才能得到还不是很准确及时的信息，严重影响领导的决策。业务协同方面：由于业务系统与业务系统之间割裂，部门之间在沟通和协调时存在障碍，会产生“企业对收入成本的集中管控难度加大、客户服务、应急抢修、工程延期、资产的账实不
9、符合等现象。业财一体化方面：自来水产销差率较高，影响企业的利润；财务业务未实现一体化，财务与业务脱节。尚未实现统一采购管理，设备物资共享，进一步降低备品、备件库存，降低流动资金占用率。生产自动化方面：各个水厂建设时间跨度较大，大部分水厂自动化程度比较落后。很多都处于半自动甚至全人工手工数据处理阶段，效率及自动化程度有待提高。管网、泵站、厂区等的控制系统彼此独立和异构，不利于对工控数据的深度应用和集中管控。技术架构方面：有些系统技术架构不先进，不能支持企业的报表格式、表单结构。企业整体缺少统一的技术集成平台来支撑企业未来整体的信息化标准、体系、流程集成等建设。水务企业战略升级对信息化的要求战略的
10、标准化传导流程的标准化建立人才的标准化培养业务的标准化扩展水务集团水务集团的战略升级的战略升级工程建设供水生产管网运营营销服务市政工程厂站工程小区工程雨污水工程供水处理水质监测设备管理应急管理调度管理管网检漏管网维护水质监测项目报装水表抄收营业收费报修抢修水务企业主要业务场景及信息化需求水务企业信息化建设规划思路及目标生产输配营销与服务综合管理系统集成l智能化、自动化l节能降耗个l优化决策能力l调度自动化控制l降低能耗l客户数据管理l改进服务l提高抄收水平l降低资产设备管理成本l提升信息沟通效率l提高组织绩效l决策支持平台l统一门户展现l清楚信息孤岛打造打造“集团集团- -运营公司运营公司”统
11、一的信息化平台，统一信息系统，统一数据标统一的信息化平台，统一信息系统，统一数据标准、统一规范接口、统一内控制度和业务流程，打破信息孤岛。准、统一规范接口、统一内控制度和业务流程，打破信息孤岛。统一平台统一平台构建水务统一的智慧的构建水务统一的智慧的“运营中心运营中心”，实现对各类，实现对各类KPIKPI指标的统一展现指标的统一展现生产运营报表统一管控生产运营报表统一管控加强管控加强管控 实现企业核心业务或服务封装发布，加强业务内部协同以及财务与业务实现企业核心业务或服务封装发布，加强业务内部协同以及财务与业务的一体化实现信息高度共享，畅通流程，化繁为简，大幅度减少非增值的一体化实现信息高度共
12、享，畅通流程，化繁为简，大幅度减少非增值工作量，提高业务和管理效率。工作量，提高业务和管理效率。提高效率提高效率借助商业智能工具，强化企业对信息的收集、存储和深度利用，建立智借助商业智能工具，强化企业对信息的收集、存储和深度利用，建立智能信息综合分析平台，满足从决策层到管理层的实时、全面的信息获取能信息综合分析平台，满足从决策层到管理层的实时、全面的信息获取和辅助分析，提供强有力的管理决策支持。和辅助分析，提供强有力的管理决策支持。辅助决策辅助决策利用信息系统实现企业财务、资金、物资、资产、客户、供应商、工业利用信息系统实现企业财务、资金、物资、资产、客户、供应商、工业自动化数据等资源的集中统
13、一管理，对上述资源进行统一计划、配置、自动化数据等资源的集中统一管理，对上述资源进行统一计划、配置、利用和考核，利用和考核，发挥企业资源总体规模优势发挥企业资源总体规模优势。整合资源整合资源借助信息化全面加强管控与协同，打造高效智慧的运营中心。目标：具体要求：水务信息化目标及要求水务行业现状和发展趋势1水务行业管理模式和业务流程2水务行业信息化需求和目标3水务行业整体解决方案和价值4目录水务企业系统建设原则l支持集团中长期发展战略的落地支持集团中长期发展战略的落地l集中管控原则集中管控原则l财务业务一体化原则财务业务一体化原则l系统建设与管理提升相匹配原则系统建设与管理提升相匹配原则lIT支撑
14、正确模式原则支撑正确模式原则20投资管理CRM客户服务中心决策支持系统电子采购及招投标管理企业外部信息门户企业内部信息门户企业内部信息门户水质管理人力资源管理办公自动化管理水务公司水务集团水厂财务管理资金管理综合服务平台决策支持平台业务运营平台内控与风险管理营业收费管理财务管理项目与工程管理资产管理计划预算管理SCADA市场管理成本管理成本管理生产管理管网运行集中管控平台系统建设原则：水务IT蓝图规划生产输配客服营销综合集成管压检测网络加氯加药投放智能化改造水厂SCADA系统滤池反冲洗设备管理、生产运行管理系统实时给水水力学模型给水智能调度系统排水智能调度系统WebGIS生产调度监控系统管网S
15、CADA系统RFID表务管理抄表管理（人工、远程、手持）客户主数据管理投资管理OA、视频会议、邮件协同建设企业集成总线供应链、资产管理企业门户BI商业智能流程管理数据中心财务、人力资源管理工程项目管理自动化智能化、节能降耗力争国内领先降低产销差、提高抢险维修效率调度自动化控制争创行业先进水平客户数据管理提高抄收水平改进服务、提高客户满意度降低采购管理成本提升信息沟通效率提高内控管理绩效争做行业管理标杆决策支持平台统一门户展现消除信息孤岛创建样板工程客户服务实验室数据管理营收管理报装管理数据中心按照不同业务单元系统规划计划与预测预算管理办公自动化外部数据商业智能战略知识库人力资源管理绩效沟通管理
16、财务管理系统资产管理工程项目管理人力资源管理资金管理CRM战略层面：借助信息系统手段连接水务战略，运营和执行，驱动水务行业管理服务链的标准化1.计划与预测编制/沟通/下达历史数据外部数据战略规划2.预算编制沟通确定计划预测预算约束全面预算预算执行反馈4.绩效监控3.预算下达/ 执行/控制/ 反馈预算执行控制数据5.绩效沟通与 计划改进绩效谈话改进建议6.员工绩效 KPI数据战略层面：建立集团数据仓库，逐步实施以多维分析、动态分析、预定义报表为主的应用，支持水务集团各类决策分析功能建设分析工具数据挖掘查询报表OLAP商业智能参考数据数据集市实际预测产品地区分公司客户时间经营成本渠道部门市场份额股
17、东价值费收入赔付率费用率投资收益业绩衡量指标实际计划预测税收资金管理统计汇率产品地区服务客户时间成本类型渠道部门计划收入资金统计成本业绩衡量指标 收入/利润 成本 投资回报率财务数据集市客户服务数据集市供应链数据集市人力资源数据集市战略数据集市数据仓库财务决策分析 资金分析 财务报表 预算分析 综合分析供应链决策分析 寻源分析 支出分析 物料分析 供应商分析经营决策分析人力决策分析 宏观分析 销售分析 绩效(KPI)分析 资产利用分析 行业竞争分析 企业风险分析 客户综合分析 运营成本分析 绩效分析 效率分析 人力成本分析 结构与能力分析 客户关系管理审计与风险分析 风险地图分析 流程风险分析
18、 审计指标分析 安全指标分析安全数据集市 投资收益 分析战略层面：建立集团共享财务中心支持水务板块的并购扩张和管理扩张1、计划预算控制计划预算控制：整合的预算与业绩管理：整合的预算与业绩管理2、管理报告制度管理报告制度：集成的财务与管理信息框架：集成的财务与管理信息框架3、资金管理资金管理：资金计划，收支两条线，集中资金管理：资金计划，收支两条线，集中资金管理4、岗位分离岗位分离：对分公司内部不相容岗位进行分离：对分公司内部不相容岗位进行分离5、财务经理委派财务经理委派：财务经理集中招聘，由总部统一管理：财务经理集中招聘，由总部统一管理6、相关的监查制度，比如检查、内部审计等。、相关的监查制度
19、，比如检查、内部审计等。水务水务财务财务经理经理委派委派资金管理中心分公司头寸信息计划计划预算预算管理管理水司水司行动计划媒介支持活动执行营销资源规划销售行动战略方案品牌规划市场策略投融资计划财务预算资金平衡计划头寸信息预算、报告、资金管理、内部审计预算、报告、资金管理、内部审计这四大部分彼此联系紧密，连同末段的绩效考核流程，共同构成了公司最主要的管控大框架。财务管理将在此框架内发挥主导或重要支持作用。管理管理报告报告制度制度资金资金管理管理岗位分离岗位分离战略层面：导入集团人力资源系统，建立集团人力资源服务平台以支持水务集团人才管理策略针对性培训 员工培训管理培训计划课程管理报名管理培训记录
20、培训费用管理业务流程举例应用系统架构和流程组织架构管理某部门员工Offer员工招聘招聘计划招聘录用管理招聘预算招聘方式招聘过程应聘记录招聘费用员工信息表姓名 性别生日 职务人事信息管理岗位管理 档案管理 合同管理 入职管理 试用管理离职管理在职管理职业规划职业发展计划职业发展规划个人绩效承诺个人发展规划上下班打卡 员工时间管理考勤管理休假管理工作管理时间管理月底发工资 薪资福利管理工资管理社保管理福利管理工资计算工资发放工资查询绩效考核管理定期考核绩效模板绩效指标绩效沟通绩效考评人力资源报表运营层面：通过系统建立财务系统与预算、运营与客户服务等系统的集成，实现财务业务一体化，保证数据的及时性和
21、准确性采购管理物资管理营业收费物 流 管 理采购订单付款信息存货变动内部调拨收入成本收款信息项目支出接驳收入资本化费用化资本化费用化维修支出项目管理系统项目预算 项目执行 项目决算项 目客户管理系统售水业务表计业务 客户维护报装业务专 业 资 金 管 理 软 件预防性维护 故障性维护 大修维修订单设备维护系统人力资源管理系统招聘录用人事信息绩效考核职业发展员工培训薪资福利计划与预算管理系统战略计划运行监控全面预算经营决策分析分解下达执行监控应付帐款管理应收帐款管理总帐管理固定资产管理损 益 管 理费 用 核 算合 并 报 表财务管理系统收费信息工资奖金人事费用资金划拨运营层面：通过资金管理软件
22、的导入，理顺资金管理流程、实现资金统一调度、提高资金使用效率、降低经营风险财务管理系统组织架构资金管理软件资金划拨银行结算中心集团总部共享服务中心成员企业资金管理会计核算资金预算应付帐款总帐会计 应收帐款成员企业收入帐户对外收款帐务处理资金管理上划、下拨指令结算中心母帐户划拨款对外付款成员企业子帐户成员企业子帐户成员企业支出帐户对外付款帐务处理资金报表共享服务中心操作客户应收帐款应付帐款供应商资金余额审批资金计划草表成员企业确认上报用款申请临时用款内部划拨帐务处理内部划拨帐务处理分析资金计划执行银行对帐更新系统对帐凭证运营层面：通过人力资源系统与外围系统集成，实现人力资源管理由被动响应向主动服
23、务转变29应用系统构成自助服务第三方人力资源管理系统门户E-Learning网上学习平台知识题库课程发布课程管理成绩考核在线报名 在线学习 在线考试财务系统总帐考勤平台上班天数加班时间招聘费用培训费用社保福利工资奖金招聘网站税务机构银行接口（报盘）保险机构政府机构应聘人银行代发工资代扣税金招聘广告用工信息所得税申报表养老金、医保金、失业保险金经 理HR专员在线申请电子审批问题咨询专家回复工作分派信息查询职业发展健康关怀知识管理OA系统员 工人力资源服务台自动提醒培训通知任免公告工资明细日常事务处理运营层面：建立集团采购和招投标平台发挥集团集采的成本优势，支持集采分收分结的采购模式推行，提高采购
24、效率、降低采购成本30水司需求合并（物流公司）采购申请（成员企业）统一结算（共享服务中心）物流公司粤港供水集中寻源（物流公司）统一配送（物流公司）采购管理采购管理计划管理计划管理库存管理库存管理统一的物料分类标准统一的价格与质量控制计划信息共享，快速合并，平衡重要库存信息共享销售管理库存管理供应商管理计划管理采购管理运输管理需求合并获得成本优势系统辅助进行计划制定与优化统一的供应商选择、评估标准，促进供应商关系管理改善系统辅助专业的寻源能力积累、建设运输计划排定、优化运输状态监控运输费用快速、准确核算优化运输工具管理供应商财务管理资金管理内部结算内部结算外部结算共享服务中心统一进行财务结算方便
25、快捷进行内部结算管理统一、规范外部结算，提高资金使用效率物流公司运营层面：通过设备管理、呼叫中心、生产运营系统的集成，构成集团综合调度管理系统，实现管网和设备维护的全生命周期管理31综合调度管理系统设备管理SCADA系统GIS系统资产状态资产位置信息现场作业管理系统工单信息、GIS等现场支持信息资产处置/资产核算呼叫中心呼叫中心客户调度控制中心1.客户维修请求2.客户维修受理单内部门户内部门户维修队伍3. 维修任务/工单/操作单4. 通知任务5. 确认并获取支持信息8. 任务完成情况资产投资管理系统项目管理系统固定资产财务系统投资计划、项目卡片、项目代码在建工程转固定资产固定资产主数据、项目代
26、码固定资产代码9. 资产变动情况工单信息、GIS信息外部门户外部门户填写报告现场作业报告现场作业报告工单信息6. 现场支持信息7. 现场工作报告、收费单据未来可以通过现场作业系统解决现场通信和信息支持问题1.预防性维修计划也可能由设备管理提出预防性维修计划运营层面：通过多个应用系统的相互配合形成完整的资产全生命周期管理体系32商业智能（资产相（资产相关）财务关）财务管理管理固定资产投资管理系统资产利用分析资产投资收益分析资产/设备故障分析资产成本分析固定资产管理财务会计资金管理管理会计工程项目管理系统设备运行维护管理操作型CRM营业收费系统呼叫中心客户层面：通过CRM、收费管理系统、CallC
27、enter系统的配合，实现集团统一的客户视图和客户关系管理，提升客户满意度分析型CRM关键客户管理客户经理管理市场分析销售分析客户服务分析营业受理管理帐务处理抄表计费管理收费与信用管理售水业务管理用水检查销售过程管理营销决策支持咨询投诉报修服务内部服务支持受理与变更客户交互信息发布市场营销管理优先采用成熟产品替代原有系统采用通用组件进行低耦合的集成通过合理的系统部署以平衡效益和风险抓住主要矛盾，循序渐进实施实施目标建设思路通过信息系统代替大部分的业务操作，从而提高作业效率和规范化管理通过系统集成实现统一客户视图和一站式服务管理，从而提高客户满意度促进市场营销和客户关系管理，提高营业收入和客户满
28、意度客户层面：客户从业务申请到安装、供水和计费收费的全过程可以通过不同系统的整合来实现录入申请查询报价派工计划定期汇总帐务信息客户缴费CIS收费及帐务处理ERP现场人员可以实时申请呼叫中心或专家的支持呼叫中心服务过程记录于跟踪派工领料安装客户报装请求录入客户基本信息和新装申请向客户报价并初步约定派工时间呼叫中心CRM客户经理确认销售机会销售过程管理供水CIS根据系统提示进行必要的回访计费收费销售绩效分析客户服务分析CRM收费及帐务处理统一集成平台全面解决方案 1 42365UAP外门户政务合作信息公开主数据数据标准统一ESB异构集成数据协同集成开发数据，业务建模BPM统一流程中心流程编排内门户SSO界面集成社会化编码库主数据管理平台组织管理编码规则访问服务编码库编码历史编码审批访问权限高速缓存企业统一元数据营销ERP呼叫中心 其他客户统一主数据集成：主数据集中录入，各系统同步共享构建统一主数据管理平台谢谢！
