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1、Potential Supplier Assessment 潜 在 供 方 评 审 报 告SUPPLIER DATA 供应商资料ASSESSMENT DATA 评审资料Name名称:Date日期:Address地址:Assessed by评审人 :Commodity零件类别: Chem化工类 Elec 电器类 Met 金属类Product 产品: Assessment Criteria 评 审 标准Phone No. 电话:Fax No.传真 :Overall Rating Score 总 分 Supplier Contacts :联系人Position :职位 : Overall Ratin
2、g Result 总 结 果Comments:评语:Team Leaders signatures 评审小组组长签字 :Assessor Phone No. 评审员电话 :RESULTS 评审结果* Questions 问题Conforms符合Nonconformities 不符合Point Score Corrective Action O/L-Date No. Element 要素Minor 轻微Major 主要分数纠正措施 O/L 日期Documentation Review 文 件 审 核All Management Responsibility 管理 职 责4 Quality Sys
3、tem 质 量 体 系8 Contract Review 合 同 评 审1 Design Control 设 计 控 制4 Document and Data Control 文 件 和 资 料控 制2 Purchasing 采 购4 Product Identification and Traceability 产 品 标 识及 可 追 溯 性1 Process Control 过 程 控 制6 Inspection and Testing 检 验 和 试 验6 Inspection, Measuring and Test Equipment 检 验， 测 量 和 试 验 设备4 Contr
4、ol of Nonconforming Product 不 合 格 品 的 控 制2 Corrective and Preventive Action 预 防 和 纠 正 措 施5 Handling, Storage, Packaging and Delivery 搬 运， 储 存， 包 装 及交付6 Control of Quality Records 质 量 记 录的 控 制1 Internal Quality Audits 内 部 质 量 审核5 Training 培训1 General Motors Specific 通 用 汽 车 具体 要 求1 Total score总分TARGE
5、T DATE FOR CORRECTION OF ALL NONCONFORMITIES 纠正所有不符合项的目标日期 : ././. Question Scoring问题评分标准Element Scoring 要素评分标准分数计算 Supplier not familiar with requirements of element and has no relevant documentation. 供应商不了解要素的要求并且没有相关文件0 Implementation 80 95% complete and documented evidence is available. 已实施 80-9
6、5%并且有记录在案的证据可查. 6 Total Points 总分 : ?Supplier is familiar with requirements of element but there is no evidence/documentation/implement. ?供应商了解要素要求但没有证据/ 记录/ 实施. 1 ? Full implementation and confirmed evidence of effectiveness-Supplier met minimum req. ? 完全实施并且具有确认实施有效的证据-供应商满足最低要求. 7 No. of applicab
7、le elements 适用要素数目: ?Supplier is familiar with requirements of element and has preliminary/draft documentation. ?供应商了解要素要求并具有初步/ 草案性的文件 . 2 Analysis of results & continuous improvement can be demonstrated. 有证据表明对实施效果的分析和持续改进8 Point Score 分数= Total Points No. of applicable elements = Overall Rating:
8、Documentation is available but implementation is only 0 30% complete. ?文件已建立但仅实施了0-30% 3 Supplier has reached world class performance and continuous improvement in all areas. 供应商达到世界级的表现并在各个方面取得持进 . 9 分数 =总分 / 合适的要素 Documentation is available and implementation is 30 60% complete. ?文件已建立并实施了解情况50-60
9、% 4 Supplier is best-in-class, demonstrate signif. Innovation beyond customer requirements and sets the industry benchmark. 供应商是同类别中的最佳. 证据表明供应商有超出客户要求的显着革新并确立该行业的基准 . 10 ?Implementation 60 80% complete and there is preliminary evidence of relevant results. ? 已实施了 60-80%并且已有了相应实施效果的初步证据 . 5 Note: To
10、 Pass or be Recommended a minimum score of seven (7) is required on every applicable element. 注: 通过评审或被推荐的最低要求是每一个适用要素需要得到至少（）分POTENTIAL SUPPLIER ASSESSMENT REPORT 潜 在 供 应 商 评审 报 告DOCUMENT REVIEW 文 件 审核Supplier 供 应 商Assessment Date 评 审 日 期Question 问 题Assessor Notes 评审员记录* Has a quality manual coveri
11、ng the requirements of QS-9000 been prepared Does the quality manual include or make reference to quality system procedures and outline the structure of the documentation used in the quality system 是 否 已 编 制 了 覆 盖 QS9000 要 求 的质 量手 册 质 量 手 册 是 否 包 括 或 引 用 了 质 量体 系 程 序, 并 概 述 质 量 体 系 文 件 的结 构Managemen
12、t Responsibility 管 理 职 责?Quality policy 质 量 方 针?Organization 组 织?Management representative 管 理 者 代 表?Management review 管 理 评 审?Business plan 业 务 计 划?Customer satisfaction 客 户 满 意Quality Planning 质 量 策 划?Cross functional teams 横 向 协 调 小 组?Feasibility reviews 可 行 性 评 审?Control plans 控 制 计 划?Process FM
13、EAs过 程 失 效 模 式 及 后果 分 析 (过 程 FMEAs) ?Contract review 合 同 评 审?Design control (as applicable) 设 计 控 制( 如 适 用 ) ?Design review 设 计 评 审?Design verification 设 计 验 证?Design validation 设 计 确 认?Design changes 设 计 更 改Production Part Approval 生 产 件 批 准Continuous Improvement 持 续 改 进Facilities and Tooling Manag
14、ement 设 施 和工 装 管 理Document and Data Control 文 件 和 资料 控制?Document changes 文 件 更 改Purchasing 采 购?Subcontractor evaluation 分 供 方 评 价Control of Customer supplied Product 顾 客提 供 产 品 的 控 制Product identification and traceability 产 品 标识 和 可 追 溯 性Process Control 过 程 控 制?Process monitoring 过 程 监 视?Process cap
15、ability/performance 过 程 能力 / 性能?Verification of setups 作业 准 备 的 验 证?Process changes 过 程 更 改Planned preventive maintenance 有 计 划 的预 防 性 维 护?Predictive maintenance 预 见 性 维 护Inspection and testing 检 验 和 试 验?Appearance item inspection (if applicable) 外 观 项 目 检 验 ( 如 适 用 ) ?Lab accreditation (if required
16、) 实 验 室 认可 ( 如 需 要 ) Inspection, Measuring & Test Equipment 检验 ， 测 量 和 试 验 设 备?Measurement System Analysis 测 量 系统 分 析Inspection and Test Status 检 验 和 试 验 状态Control of nonconforming Product 不 合 格 品控 制?Control of reworked product 返 工 产 品 控制?Eng. Approved product authorization 经工 程 批 准 的 产 品 的 授 权Corre
17、ctive and preventive actions 纠 正 和 预防 措 施Handling, Storage, Packaging, Preservation & Delivery 搬 运 ， 储 存 ， 包 装 ，防 护 和 交付Control of Quality Records 质 量 记 录 的 控制Internal Quality Audits 内 部 质 量 审 核Training 培 训Servicing 服 务Statistical Techniques 统 计 技 术GM Specific Requirements 通 用 汽 车 具 体要 求ELEMENT SCOR
18、E 0 to 10 要 素 分 0 - 10 MANAGEMENT RESPONSIBILITY 管 理 职 责 ELEMENT 要 素Question 问 题Assessor Notes 评审员记录* Has the responsibility, authority, interrelationship of all personnel who manage, perform and verify work affecting quality been defined and documented 对 从 事 与 质 量 有 关 的 管 理 ，执 行 及 验证 工 作 的 人 员 是 否
19、规 定 了 他 们 的 职责 ， 权 限 和 相 互 关 系, 并 形 成 了 文 件* Does the suppliers management with executive responsibility review all quality system elements at defined intervals to insure its continuing suitability and effectiveness 供 方 负 有 执 行 职 责 的 管 理 者 是 否 按 规定 的 时 间 间 隔 对 质 量 体 系 的 所 有 要 素进 行 评 审, 以 确 保 持 续 的 适
20、 宜 性 和 有 效性* Does the supplier utilize a formal, documented, comprehensive business plan that includes short-term and longer-term goals and plan(s) 供 方 是 否 使 用 正 式 的 形 成 文 件 的 全 面的 业 务 计 划 ， 包 括 短 期 和 长 期 目 标 和计 划* Are trends in data and information compared with: 数 据 和 资 料 的 发 展 趋 势 是 否 与 下 列 几个 方
21、面 进 行 比 较?Competitors 竞 争 对 手; ?Appropriate benchmarks 适 当 的 目 标 厂家; ?Progress toward business objectives, to lead to appropriate action to support: - development priorities for resolving customer problems - determination of key customer related trends 业 务 目 标 的 实 现, 并 转 化 为 可 操 作 的信 息 以 支 持: -优 先 解
22、 决 与 顾 客 相 关 的 问 题-确 定 关 键 的 与 顾 客 相 关 的 趋 势ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 - 10QUALITY SYSTEM 质 量 体系ELEMENT 要 素Question 问 题Assessor Notes 评审员记录* Are there adequate supporting procedures (level 2) for each element of the quality manual 质 量 手 册 的 每 个 要 素 是 否 都 有 足 够 的程 序 文 件 ( 第 二 层 次 ) 支 持* Is the qua
23、lity planning process consistent with all other requirements of the quality system, documented in a suitable format, and does it consider as appropriate the elements of the quality system that address: 质 量 策 划 过 程 是 否 与 质 量 体 系 的 所 有其 它 要 求 相 一致 , 并 以 适 当 的 形 式 形 成文 件, 是 否 适 当 考 虑 了 与 下 列 活 动 有 关的 质
24、 量 体 系 要 素: ?Identification and acquisition of all inspection & production/service resources 确 定 并 配 备 所 有 检 验 和 生 产 / 服 务所 需 的 资 源?Conducting design and process feasibility studies 进 行 设 计 和 过 程 可 行 性 的 研究?Updating and maintenance of all quality control and inspection methodology 更 新并 保 持 所 有 质 量 控
25、 制 和 检 测 手 段?Identification of suitable verification at appropriate stages 确 定 在 适 当 阶 段 进行 合 适 的 验 证?Production, installation and servicing processes which directly affect quality. 直接 影 响 质 量 的 生 产 ， 装 配 和 服 务 过程?Preparation of control plans and FMEAs制 定 控 制 计 划 和 失 效 模 式 及 后 果 分析 ( FMEAs ) ?Review
26、 of standards and specifications 标准 和 规 范 评 审* Is manufacturing feasibility investigated, confirmed, and documented, (team feasibility commitment form) prior to contracting proposed products. 在 签 订 生 产 某 种 新 产 品 合 同 前, 是 否 分析 并 确 定了 制 造 该 产 品 的 可 行 性，并形 成 文 件 (以小 组 可 行 性 承 诺 形 式 ) * Are mistake proo
27、fing techniques utilized where appropriate, which include but are not limited to planning of process, facilities, equipment and tooling, and in problem resolution 是 否 采 用 了 适 当 的 防 错 技 术 ，应 包 括但 不 限 于在 过 程 , 设 施 ， 设 备 和 工 装 的策 划 及 在 解 决 问 题 过 程 中 使 用* Do control plans cover three phases: prototype,
28、pre-launch and production, as required by the customer 控 制 计 划 是 否 按 顾 客 要 求 包 括 了 样件 ， 试 生 产和 生 产 三 个 阶 段* Are control plans reviewed and updated as appropriate when any of the following occurs: 当 发 生 下 列 情 况 时, 控 制 计 划 是 否 进 行适 当 的 评 审 和 更 新?Product or process changes 产 品 或 过 程变 更?Processes are fo
29、und to be unstable or non-capable发 现 过 程 不 稳 定 或 能 力不 足?Inspection method, frequency, etc. is revised 检 验 方 法, 频 次 等 发生 改 变* Is there evidence of continuous improvement in quality (extending to product characteristics), service (timing and delivery) and price, that benefit all customers 是 否 有 证 据 证
30、明 在 质 量 ( 延 伸 至 产 品特 性 )， 服 务 (时间 安 排 和交 付 ) 和 价 格方 面 实 施 了 持 续 改 进 以 利 于 所 有 顾 客* Does the plant layout minimize material travel and handling, facilitate synchronous material flow, and maximise value-added use of floor space 工 厂 的 布 局 是 否 有 利 于 最 大 限 度 地 减少 材 料 的 交 转 和 搬 运 ，便 于 材 料 的 同步 流 动， 并 最 大
31、限 度 地 使 场 地 得 到 增值 使用ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 - 10CONTRACT REVIEW 合 同评 审ELEMENT 要 素Question 问 题Assessor Notes 评审员记录* Are records of contract reviews maintained 是 否 保 存 了 合 同 评 审 的 记 录ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 - 10DESIGN CONTROL 设 计控 制ELEMENT 要 素Question 问 题Assessor Notes 评审员记录* Do the follo
32、wing exist, if not waived by the customer: 如 未 经 顾 客 声 明 放 弃， 是 否 具 备 下 列条件：?Appropriate resources and facilities available to use computer aided design, engineering and analysis 为 开 展 计 算 机辅 助 设 计 ， 工 程 和 分 析 工 作 提 供 适当 的 资 源 及 设 施?If CAD/CAE is subcontracted, has the supplier provided technical le
33、adership 如果CAD/CAE 被分 包 ， 供 方 是 否 提 供 技 术支持?Are CAD/CAE systems capable of two way interface with customer systems CAD/CAE 是 否 有 能 力 与 顾 客 的 系 统 双 向 接 口* Are there records of formal documented design reviews by the appropriate functions conducted at appropriate stages of design per the design plan 是
34、 否 有 记 录 证 明 在 设计的适 当 阶 段, 由 适当 部 门 的 人 员 按 设 计 计 划 进 行 正 式 的文 件 化 的 设 计 评 审* When required by the customer, does the supplier have a comprehensive prototype program 当 顾 客 要 求 时 ， 供 方 是 否 有 全 面 的 样件 计 划* Is the performance testing (that considers and includes as appropriate life, durability, reliabi
35、lity) tracked for timely completion and conformance 是 否 进 行 性 能 试 验 ( 适 用 时 考 虑 并 包 括寿 命 ， 耐 久 性 ， 可 靠 性) 以 跟 踪 预 期 的完 成 情 况 及 符 合 性ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 - 107 DOCUMENT AND DATA CONTROL 文 件 和资料的控 制ELEMENT 要 素Question 问 题Assessor Notes 评审员记录* Are documents and data reviewed and approved by au
36、thorised personnel prior to issue 文 件 和 资 料 在 发 布 前 是 否 经 授 权 人 员的审 批* Is there a master list (or equivalent) identifying document revision status readily available 是 否 具 有 并 可 随 时 得 到 识 别 文 件 修 改状 态 的 控 制 清 单( 或 等效 文 件 ) ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 - 10PURCHASING 采 购ELEMENT 要 素Question 问 题Assesso
37、r Notes 评审员记录* Are subcontractors evaluated and selected based on their ability to meet quality system and quality assurance requirements 对分 承 包 方 的 评 价 和 选 择 是 否 以 他们 满足 质 量 体 系 和 质 量 保 证 要 求 的 能 力 为依 据* Does the supplier define the appropriate type and extent of control over subcontractors 供 方 是 否
38、 明 确 了 对 分 承 包 方 实 施 控 制的 方 式 和 程 度* Are quality records of acceptable subcontractors established and maintained 是 否 建 立 并 保 存 认 可 的 分 供 方 质 量 记录* Is 100% on time delivery a requirement of the subcontractors 是 否 对 分 承 包 方 提 出 100% 按 时 交 付 的要 求ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 - 10PRODUCT IDENTIFICATION
39、AND TRACEABILITY 产 品 标 识和 可 追 溯 性ELEMENT 要 素Question 问 题Assessor Notes 评审员记录* Is traceability maintained and recorded when required by the customer 当 顾 客 要 求 时, 可 追 溯 性 是 否 得 到 保 持并 加 以 记 录ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 - 10PROCESS CONTROL 过 程控 制ELEMENT 要 素Question 问 题Assessor Notes 评审员记录* Do control
40、led conditions include use of suitable production, installation and servicing equipment, and suitable working environment including but not limited to maintaining premises in a state of order. Cleanliness and repair 受 控 状 态 是 否 包 括 使 用 合 适 的 生 产， 安装 和 服 务 设 备 并 安 排 适宜 的 工 作 环 境, 适 宜 的 环 境 包 括 但 不 限
41、于 承 诺 保 持 有序 ， 清 洁 和 完 好 状 态* Is there an effective planned preventive maintenance system that identifies key process equipment, provides appropriate resources, and includes at a minimum: 是 否 建 立 了 有 效 的, 有 计 划 的 预 防 性 维护 系 统 以 标 识 关 键 过 程 设 备，提 供 适 当的 资 源 ，这 个 系 统 是 否 至 少 包 括 ：- A procedure describ
42、ing planned maintenance activities 描 述 计 划 性 维 护活 动 的 程 序- Scheduled maintenance activities定 期 的 维护 活 动- Predictive maintenance methods 预 见 性 的维 护 方 法- A procedure providing for packaging and preservation of equipment, tooling and gauging 为 设 备 ， 工 装 和 量 具 提 供 包装 和 防 护 的 程 序- Availability of replace
43、ment parts for key manufacturing equipment - 随 时 可 得 到 关 键 生 产 设 备 的 备 件- Documenting, evaluating and improving maintenance objectives - 文 件 化 ，评 估 和 改 进 维 护目 标* Have documented process monitoring and operator instructions derived from the sources listed in the Advanced Product Quality Planning and
44、control Plan reference manual, or equivalent sources, been prepared for all employees having responsibilities for operation of processes and are they accessible at the workstation 是 否 为 所 有 负 责 过 程 操 作 的 人 员 提 供了 文 件 化 的 过 程 监 视 和 作 业 指 导 书, 这些 指 导 书 来 源 于 产 品 质 量 先 期 策 划 和控 制 计 划(APQP) 参 考 手 册 或 其
45、他 等 效 文件, 在 工 作 岗 位 是 否 易 于 得 到 作 业 指 导书* Do process monitoring and operator instructions include or reference, as appropriate: 必 要 时, 过 程 监 视 和 作 业 指 导 书 是 否 包括 或 参 考 了 以 下 内 容- Operation name and number keyed to process flow diagram - 过 程 流 程 图 中 重 要 的 作 业 名 称 和 编号- Part name and part number 零 件 名
46、 称 和 编号- Current engineering level/date 现 行 工 程等 级 / 日 期- Required tools, gauges and other equipment 所 需 工 具 ， 量 具 和 其 他 设 备- Material identification and disposition instructions 材 料 的 标 识 和 处 置 指 导 书- Customer and supplier designated Special Characteristics顾 客和 供 方 规 定 的 特 殊特 性- SPC requirements 统
47、计 过 程 控 制 (SPC) 要 求- Relevant engineering and manufacturing standards 相 关 的 工 程 和 制 造 标 准- Inspection and test instructions 检 验 和 试验 指 导 书- Reaction plan 反 应 计 划- Revision date and approvals 修 订 日 期 和批 准- Visual aids 目 视 辅 助- Tool change intervals and set-up instructions 工 具 更 换 周 期 和 作 业准 备 指 导 书*
48、Does the suppler maintain or exceed the process capability or performance as approved by PPAP through the implementation and adherence to the control plan, process flow diagram, measurement technique, sampling plans and reaction plans when acceptance criteria is not met 供 方 是 否 通 过 实 施 且 符 合 控 制 计 划
49、 ，过 程 流 程 图 ， 测 量 技 术 ，抽 样 计 划 和 当未 满 足 接 收 准 则 时 的 反 应 计 划 来 保 持或 超 出 PPAP 时 批 准 的 过 程 能 力 或 性 能* Are significant process events recorded (on the control charts) 重 大 过 程 事 件 是 否 有 记 录 ( 在 控 制 图中 ) ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 - 10INSPECTION AND TESTING 检 验 和 试 验ELEMENT 要 素Question 问 题Assessor Note
50、s 评 审 员 记 录* Does the supplier ensure that incoming product is not used or processed (except for urgent production purposes), until it has been inspected or otherwise verified as conforming to specified requirements in accordance with the quality plan and/or documented procedures 供 方 是 否 能 够 确 保 未 按
51、 质 量 计 划 和 / 或 形成 文 件 的 程 序 进 行 检 验 或验 证 合 格 的 产 品不 投 入 使 用 或 加 工 ( 紧 急 放 行 除 外 ) * Is positive identification provided and recorded for material used in production but not verified 对 未 经 验 证 投 入 生 产 的 材 料 是 否 有 明 确 标识 并 做 好 记 录* Does the supplier inspect and test product as required by the quality
52、plan (control plan) and/or the documented procedures 供 方 是 否 按 质 量 计 划 (控 制 计 划) 和 / 或 形 成文 件 的 程 序 对 产 品 进 行 检 验 和 试 验* 供 方 是 否 能 够 在 所 要 求 的 检 验 和 试 验 完 成或 必 需 的 报 告 收 到 和 验 证 前, 不 将 产 品 放行, 除 非 有 可 靠 的 追 回 程 序(见* Does the supplier carry out final inspection and testing in accordance with the qual
53、ity plan (control plan) and/or documented procedures 供 方 是 否 按 质 量 计 划 (控 制 计 划) 和 / 或形 成文 件的 程 序 进 行 最 终 检 验 和 试 验* Does the supplier assure that no product is dispatched until all activities specified in the documented procedures have been satisfactorily completed and that the associated data and
54、documentation is available and authorized 供 方 能 否 确 保 形 成 文 件 的 程 序 中 规 定 的 各项 活 动 圆 满 完 成 且 有 关 数 据 和 文 件 齐 备 并得 到 认 可 后, 产 品 才 能 发 出* When the supplier uses independent/commercial laboratories are they accredited 当 供 方 使 用 独 立 / 商 业 性 的实 验 室 时 ， 他 们是 否 经 过 认 可ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 - 10INSP
55、ECTION, MEASURING AND TEST EQUIPMENT 检 验、测 量 和 试 验 设 备ELEMENT 要 素Question 问 题Assessor Notes 评 审 员 记 录* Is each piece of equipment calibrated at prescribed intervals, against certified equipment having a known valid relationship to internationally or nationally recognized standards, and in the correc
56、t environment 每 一 台 设 备 是 否 都 按 规 定 的 周 期 并 对照 与 国 际 或 国 家 承 认 的 基 准 有 已 知 有效 关 系 的 设 备 进 行 校 准是 否 有 适 宜 的环 境* Does the process for calibration of inspection, measuring and test equipment include the following: 检 验 ， 测 量 和 试 验 设 备 的 校 准 过 程 是否 包 括 以 下 内 容 ：?Type of equipment 设 备 型 号?Unique identific
57、ation 唯 一 性 标 识?Location 地 点?Frequency of checks 校 验 周 期?Check method 校 验 方 法?Acceptance criteria 验 收 准 则?Corrective action 纠 正 措 施* Has the supplier ensured that the handling, preservation and storage of inspection, measuring and test equipment is such that the accuracy and fitness for use is maint
58、ained 供 方 能 否 确 保 检 验 ，测 量 和 试 验 设 备在 搬 运 ，防护 和 储 存 期间 , 其 准 确 性 和适 用 性 保 持 完 好* For measurement systems referenced in the Control Plan is there evidence that appropriate statistical studies have been conducted to analyze the variation present in the results of each type of measuring and test equipm
59、ent system 对 于 控 制 计 划 中 提 到 的 所 有 测 量 系统 ， 是 否 有 证 据 证 明 进行 了 适 合 的 统计 研 究 工 作, 以 分 析 每 种 测 量 和 试 验 设备 测 量 结 果 的 变 差ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 - 10CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT 不 合格 品 控 制ELEMENT 要 素Question 问 题Assessor Notes 评 审 员 记 录* Does the control of nonconforming product and suspect mat
60、erial or product provide for identification, documentation, evaluation, segregation (when practical), disposition and for notification of all appropriate functions 对 不 合 格 品 以及 可 疑 的 材 料 或 产 品 的标 识 ， 记 录 ， 评 价 ， 隔 离 ( 可 行 时 ) 和处 置 是 否 进 行 了 控 制, 并 通 知 有 关的 职能 部 门* Are repaired and/or reworked produc
61、ts re-inspected and/or tested according to the quality plan (control plan) and/or documented procedures 对 于 返 修 和 / 或 返 工 后 的 产 品 是 否 按 照质 量 计 划（控 制 计 划）和 /或 形 成 文 件 的程 序 进 行 重 新 检 验 和 / 或 试 验ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 10CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION 纠 正 和 预防 措 施ELEMENT 要 素Question 问 题Assessor
62、 Notes 评 审 员 记 录* Are the appropriate corrective or preventive actions developed to eliminate the causes of actual or potential nonconformances 为 消 除实 际 的 或 潜 在 的 不 合 格 原 因, 是否 采 取 了 适 当 的 纠 正 或 预 防 措 施* Does the supplier use a disciplined problem solving method to address internal or external nonco
63、nformances 当 内 部 和 外 部 出 现 不 合 格 时, 供 方 是 否采 取 了 规 范 且 有 效 的 解 决 问 题 的 方 法* Do procedures for corrective action include effective handling of customer complaints and reports of nonconformances 纠 正 措 施 程 序 是 否 包 括 有 效 地 处 置顾 客 抱 怨 和 不 符 合 报 告* Do procedures for corrective action include application o
64、f controls to ensure that corrective action is taken and that it is effective 纠 正 措 施 程 序 是 否 包 括 实 施 控 制 , 以确 保 纠 正 措 施 的 执 行 及其 有 效 性* Do procedures for preventive action include provisions that the relevant information on actions taken is submitted for management review 预 防 措 施 程 序 是 否 包 括 将 所 采
65、取 措 施的 有 关 信 息 提 交 管 理 评 审ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 10HANDLING, STORAGE, PACKAGING, PRESERVATION AND DELIVERY 搬 运, 储 存, 包 装，防 护 和 交付ELEMENT 要 素Question 问 题Assessor Notes 评 审 员 记 录* Have methods for the handling of product to prevent damage or deterioration been provided 是 否 提 供 了 防 止 产 品 损 坏 或 变
66、 质 的 搬运 方 法* Does the supplier use an inventory management system to optimize inventory turns, assure stock rotation and minimize inventory levels 供 方 是 否 采 用 库 存 管 理 系 统, 以 不 断 优化 库 存 周 转 期 ，确 保 货 物 周 转 并 最 大限 度 地 减 少 库 存 量* Are applicable customer packaging standards/guidelines (including service
67、part packaging standards) complied with 适 用 的 顾 客 包 装 标 准 / 指 南( 包 括 维 修 零件 的 包 装 标 准 ) 是 否 得遵 守* Has a system been developed to ensure that all materials shipped are labeled according to customer requirements 是 否 建 立 了 确 保 所 有 装 运 材 料 都 按 顾客 的 要 求 进 行 标 识 的 系统* Has the supplier established a system
68、 to support 100% on-time shipments to meet customer production and service requirements 供 方 是 否 建 立 了 确 保 百 分 之 百 按 期 发货 的 管 理 系 统, 以 满 足 顾 客 生 产 和 服 务要 求* If the suppliers delivery performance is not 100% to schedule, is there evidence of implemented corrective actions, and of communication regardi
69、ng delivery problem information to the customer 如 果 未 按 照 计 划 百 分 之 百 交 付, 供 方 是否 有 采 取 纠 正 措 施 的 证 据 并 且 与 顾 客就 交 付 问 题 的 信 息 进 行 沟 通ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 - 10CONTROL OF QUALITY RECORDS 质 量 记 录 控制ELEMENT 要 素Question 问 题Assessor Notes 评 审 员 记 录* Where agreed contractually are quality records
70、 available to the customer for evaluation for an agreed period 合 同 要 求 时, 质 量 记 录 是 否 可 提 供 给 顾客 评 价 时 查 阅ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 - 10INTERNAL QUALITY AUDITS 内 部 质 量控 制ELEMENT 要 素Question 问 题Assessor Notes 评 审 员 记 录* Does the supplier carry out internal quality system audits as planned 供 方 是 否
71、 按 计 划 进 行 内 部 质 量 体 系 的审 核* Are the audits scheduled on the basis of the status and importance of the activity 内 部 审 核 是 否 按 照 活 动 的 实 际 情 况 和重 要 性 来 安 排 日 程 计划* Are the audit results recorded and brought to the attention of the responsible personnel 是 否 记 录 了 审 核 结 果 并 提 请 责 任 人 员的 注 意* Are correc
72、tive actions carried out on a timely basis 是 否 及 时 采 取 了 纠 正 措 施* Are there follow-up audit activities for recording and verifying the effectiveness of the corrective actions taken 是 否 进 行 跟 踪 审 核, 以 记 录 和 验 证 纠 正措 施 的 有 效 性ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 - 10TRAINING 培 训ELEMENT 要 素Question 问 题Assesso
73、r Notes 评 审员 记 录* Are personnel qualified based upon appropriate education, training requirements and/or experience as required 是 否 按 照 所 要 求 的 必 要 的 教 育、培 训和 / 或 经 验 进 行 资 格 考核ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 - 10GENERAL MOTORS SPECIFIC REQUIREMENTS 通 用 汽 车 具 体 要 求SECTION II 第 II 部 分Question 问 题Assessor Notes 评审员记录Does the supplier have current customer contact information 供 方 是 否 有 顾 客 最 新 的 联 系 地 址 及 联络 方 式ELEMENT SCORE 0 to 10 要 素 分 0 - 10QUALITY SYSTEM ASSESSMENT 质 量 体 系 评 审GENERAL COMMENTS 总 评 价Supplier供 方 : Element No. 要素Comments 评 语
