2022年纸品实业质量手册

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1、1 / 28 品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 页码:第 1页 共 1 页生效日期 : 2009年 10月 05 日质量手册版次修订说明撰写日期撰写人审查人备注A/0 撰写文件会审撰写审核批准日期品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 页码:第 1页 共 2 页生效日期 : 2009年 10月 05日目录章节号标 题页 数封面 - 1目录 - 2 1.0 公司简介 - 1 2.0 前言 - 1/1 3.0 术语 - 1/1 4.0 质量管理体系 - 3 4.1目的

2、- 1/3 4.2 文件要求 - 1/34.2.1 总则 - 1/34.2.2 质量手册 -2/34.2.3 文件控制 - 2/34.2.4 质量记录的控制 - 3/3 5.0 管理职责 - 9 5.1管理者承诺 - 1/10 5.2 以客户为中心 -1/10 5.3 质量方针与质量目标 -2/10 5.4策划 - 3/105.5 职责权限和沟通 - 3/10任命书 - 4/10公司组织机构图 -5/105.5.1 管理职责 - 6-9/105.5.2 内部沟通 - 9/10 5.6 管理评审 - 10/10 6.0 资源管理 - 1 6.1 公司应及时确定并提供所需资源- 1/1 6.2人力

3、资源 - 1/1品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 页码:第 2 页 共 2页生效日期 : 2009年 10月 05日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 28 页2 / 28 6.3 设施 - 1/16.4 工作环境 - 1/17.0 产品实现 - 9 7.1 实现过程策划 - 1/9 7.2与顾客有关的过程 - 2/9 7.3 设计开发 - 2-4/9 7.4 采购 - 5/97.5生产和服务运作 - 6/97.5.1运作控制 - 6/9 7.5.2过程确认

4、 - 7/97.5.3标识和可追溯性 - 7/97.5.4顾客财产 - 8/9 7.5.5产品保护 - 8/9 7.6 测量和监控装置的控制 - 9/98.0 测量分析和改进 - 5 8.1 策划 - 1/5 8.2测量和监控 - 1/58.2.1顾客满意度 - 1/58.2.2内部审核 - 1/58.2.3过程测量和监控 - 2/58.2.4产品测量和监控 - 2/5 8.3 不合格控制 - 3/5 8.4 数据分析 - 4/58.5 改进 - 4/58.5.1持续改进 - 4/5 8.5.2纠正及预防措施 - 4-5/5 附件一）程序文件目录 - 1附件二） ISO9001条文与公司权责部

5、门对照矩阵图- 1品冠纸品 有限公司和深圳市品冠实业有限公司,是一家专业生产各类彩盒、彩卡、纸箱、纸盒、吊牌、贴纸、不干胶等包装产品的外商独资企业。公司占地面积 16000平方 M ，配套设施齐全，拥有分纸机、印刷机、啤机、不干胶机等大型生产设备，多年的生产实践, 造就了一支经验丰富、技术全面的专业队伍。现代化的管理, 高素质的技术人才 , 打造出一支高效的团队和高品质的产品。“品冠纸品有限公司作内销 , 深圳市品冠实业有限公司作外销深圳地址 :深圳市宝安区公明镇根竹园TEL:(075527167251 27167252 27167253 FAX:(075527167257 邮编： 51810

6、6、品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 页码:第 1 页 共 1页生效日期 : 2009年 10月 05日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 28 页4 / 28 2.0前言2.1 概述本手册确定公司的质量方针、质量目标、程序和与质量管理体系有关的活动要求；本手册是品冠纸品 深圳）有限公司及深圳市品冠实业有限公司质量管理体系的准则。 2.2 适用范围本手册适用于品冠纸品深圳）有限公司及深圳市品冠实业有限公司纸制品包装和不干胶，标签，说明书制造全过程。 2.3

7、引用标准ISO9001：2008 质量管理体系标准。3.0 术语 - 有关质量方面的术语依据ISO9000的定义；- 本公司使用的专用术语：IQC: 进料质量检验QC: 质量检验QA: 质量保证E-TEST: 测试IPQC: 流程稽查FQC: 最终质量检验FQA: 最终质量保证MRB: 物料检讨委员会 由品管部、生产部等部门管理人员组成，对原材料、半成品成品的不合格情况作出处置决定。）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 28 页5 / 28 品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版

8、本/次: A/0 页码:第 1 页 共 3页生效日期 : 2009年 10月 05日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 28 页6 / 28 4.0 质量管理体系 4.1 目的：4.1.1证实本公司有能力稳定地满足顾客要求/适用的法规要求的产品；4.1.2通过质量管理体系的有效应用，而达到顾客满意的效果；4.1.2.1 品冠纸品 识别质量管理体系所需要的过程确定这些过程的顺序和相互作用；c确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法；d确保各部门能够得到和传递有关的信息，有效运作及监控上述过程；e 测量监控和分析这些过程，采

9、取必要的措施，实现策划结果并改进这些过程和结果。4.1.3外包过程的控制，借助7.4.1 的方法对外包方法进行管控。外包并不能减少组织需承担的责任。本公司为外发过程。4.2文件要求：4.2.1总则(质量管理体系文件包括 a 质量方针和质量目标；b 质量手册；c ISO9001 ：2008版所要求的程序文件；d 为确保控制管理和运作本公司的生产过程所需的文件；e ISO9001 ：2008标准所要求的质量记录。4.2.2质量手册品冠纸品 质量管理体系的范围；b液晶显示模块加工及相应的ISO9001 ：2008管理要求；c 在本手册中将会引用相应的程序文件或作业指导书；d 本手册阐述了质量管理体系

10、所包括的过程和相互作用。4.2.2.2 质量手册的批准发放和修改： a 本手册由总经理批准后生效； b 本手册发至总经理、管理者代表部门经理(含以上管理人员； c 本手册由管理者代表编写和修改，修改后的质量手册需重新由总经理审批.4.2.3文件控制4.2.3.1概述a）对本公司的质量管理体系有关文件进行控制，确保文件的正确性和在需要的场所使用有效版本的文件；b）公司制定并实施“文件资料控制程序”，对文件的编制、审批、发放、更改等进行控制； c）公司把与质量管理体系有关的文件和记录列入“文件档案目录表”中。被列入表中的属于受控的文件资料和记录范畴；d）公司与质量有关的各工作场所，只能使用相应文件

11、的最新有效版本，及时标记作废文件，以防止误用。e）确保对质量体系策划和运行所必要的外來文件得到识别，并控制其分发。4.2.3.2 责任部门 /人员a 总经理b 管理者代表c 工程部主管d 文控中心e 其它各部门经理 /主管4.2.3.3 程序文件：文件资料控制程序4.2.4质量记录的控制4.2.4.1 概述品冠纸品 公司制定并实施 “ 记录控制程序 ” ，对质量记录的标识、收集、归档、存贮保管和处理等进行控制；b 所有的质量记录都是真实地记载公司质量管理体系、产品质量达到规定要求的客观依 据，不允许伪造或失真。记录的字迹和内容须清楚并有可追溯性；c 记录由表单申请单位保存，以便于查阅检索的方式

12、编目录存盘。在记录和存盘过程中须防止损坏或丢失记录；4.2.4.2 责任部门 /人员a 各有关部门；b 文控中心。4.2.4.3程序文件：记录控制程序品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 页码:第 1页 共 9 页生效日期 : 2009年 10月 05 日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 28 页9 / 28 5.0管理职责 5.1管理者承诺公司最高管理者应领导和参与质量管理体系的建立和改进；公司最高管理者应通过以下活动对其建立和改进的质量管理体系提供证据：5

13、.1.1确保公司各级管理人员能明白满足客户要求和法定法规要求的重要性；5.1.2制定公司的质量方针和质量目标；5.1.3定期召开管理评审会议；5.1.4确保公司所需资源。5.2以客户为中心5.2.1 公司高层管理应确保将客户的要求和期望，转化为以客户满意为目标的要求；5.2.2公司高层管理者应确保组织有与产品过程和活动相适应的法定法规要求方面的知识，满足相关法定法规要求，不妨碍组织实现其质量目标；管理者代表应是组织內的下属员工或合同制的全日制员工不可兼职）。5.2.3组织还应考虑：5.2.3.1通过法定法规要求而给相关方带来的收益；5.2.3.2组织在保护公共利益方面所起的作用；5.2.3.3

14、遵循伦理道德和社会习惯并严格遵守当前和预期的要求。品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 页码:第 2 页 共 9页生效日期 : 2009年 10月 05日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 28 页10 / 28 5.3质量方针与质量目标5.3.1品冠纸品 深圳）有限公司及深圳市品冠实业有限公司质量方针如下：5.3.2质量目标客户满意率： 88 分以上 ,. 交货及时率 : 98以上质量方针与质量目标的签署总经理：5.3.3 总经理批准的质量方针，是公司总的质量

15、宗旨和质量方向，体现了公司总的目标和顾客的期望；5.3.4管理者代表制定、经总经理批准公司年度质量目标。通过达到质量目标确保实现质量方针。质量目标是质量方针的具体体现，可用于评价是否实现了质量方针；5.3.5 公司采取培训等措施将公司的质量方针传达到每个员工，并通过考核内部审核等方品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 质量方针提供精美产品，满足客户需求。严格规范管理，确保品质第一。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 28 页11 / 28 页码:第 3 页 共

16、 9页生效日期 : 2009年 10月 05日法确保质量方针得到理解和贯彻执行，公司将达到质量目标的结果作为评价质量方针是否得到贯彻执行的依据，同时亦作为管理评审的重要内容之一；5.3.6 质量方针应在管理评审会议上定期评估, 确保质量方针能持续体现公司总的目标和顾客的期望；5.3.7质量方针的更改，发放应在受控下进行。5.4策划5.4.1 质量目标最高管理者应确保在组织的相关职能和各层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容见第 7.1 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及条款4.1的要求。b 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.5职责权限

17、和沟通a公司根据实际工作需要设立组织机构，规定各机构的职能、相应人员的职责权限和相互关系；b为确保职权行使之有效性，公司制定以下职位代理制度；(代理职位说明 ：代理级别职位一级代理二级代理总 经 理指定部门经理管理者代表管理者代表指定部门经理指定部门主管部门经理部门工程师其它指定人员部门主管部门组长其它指定人员说明：职位人员空缺，未作指定人时，以代理顺序表为准则，若公司或空缺职位人员直接上司有指定该职位代理人时以指定人为准则。c管理者代表任命书 见任命书）品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 精选学习资料 - - - - - -

18、- - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 28 页12 / 28 页码:第 4 页 共 9页生效日期 : 2009年 10月 05日任命书兹任命黄小平先生为品冠纸品 深圳）有限公司及深圳市品冠实业有限公司 ISO9001：2008质量管理体系的管理者代表，其职责为：1.确保公司质量管理体系的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量体系的运行情况，包括改进的需求；3.负责监控 /统筹公司内部体系的运行情况符合标准要求；4.负责在整个公司内促进客户要求意识的形成；5.负责就质量保证方面的有关问题及事宜与外界联络沟通。特此任命！总经理：日期：品冠纸品 深圳）有限公司深

19、圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 页码:第 5 页 共 9页生效日期 : 2009年 10月 05日5.5.1职责和权限按本公司的组织架构图上所示，确定各相关人员的职责。5.5.1.1 总经理 -作为公司的最高层管理者负责制定公司的发展方向、策略和各项经营活动，确定公司架构及其职责； -负责公司资源的有效开发，合理配置，充分使用，科学管理； -批准质量手册、质量方针、程序文件、质量计划质量目标；-任命管理者代表，主持管理评审； -负责监督财务部的工作；-主持公司日常工作 , 处理各种对内对外事务；-负责公司内重大事项决定；-培养企业文化。5.5.1.2

20、行政部 -向经理负责； -负责处理与当地政府关系；-负责处理劳动纠纷； -负责公司人员配备； -负责管理人事 /厂务/后勤的正常事务性工作； -负责企业文化的培养。负责人员招聘，培训，考核5.5.1.3生产部-向经理负责； -负责编排生产计划，控制本部门产品的质量和生产进度； -负责控制生产中的产品质量；-负责参与 MRB 工作，对不合格品处置判决提出建议；品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 页码:第 6 页 共 9页生效日期 : 2009年 10月 05日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - -

21、- - - - -第 12 页，共 28 页13 / 28 -具体负责对本生产部门的生产活动管理； -监督本部门所使用的生产设备和工装夹具的日常维护、保养工作； -负责制定生产设备的保养计划，管理生产设备的定期检修和日常维修工作。 -负责生产提供技术支持； -负责编制生产工序指引文件； -负责参与评审新产品合同 /订单； -负责协助物控部确认新原料供货商，参与对供方的评审； -负责参与 MRB 工作，对不合格品作出处置判决，对不合格品的处置提供技术支持； -负责依客户的要求或生产质量方面的情况发出工程更改通知；-负责制定本部门设施的检修, 维护和定期保养；5.5.1.4管理者代表 -向总经理汇

22、报； -有关职责详见任命书5.5.15物控部 -向经理负责；负责原物料之采购； -负责组织品质、工程确认新原料供应商，主导对供方的评审；负责外发加工之联系-。-负责原材料的收、发、保管工作 /负责原材料送品质部 IQC检验工作。负责物料的安全存放，不受损坏或变质/物控部 5S的管理与执行。物控部物料与成品的盘点工作的执行。负责成品出货的工作。负责货仓所有物料的标识及做帐工作，确保帐、卡、物一致。确保按先进先出的原则收、发物料 /做好顾客财产的保管工作。确保物控部原材料 /成品最低，最高安全库存5.5.1.6品质部-向经理汇报；负责管理原材料、半成品、成品的测量和监控活动-；品冠纸品 深圳）有限

23、公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 页码:第 7 页 共 9页生效日期 : 2009年 10月 05日-负责参与对分供方的评审，监督分供方的产品质量；-负责处理客户投诉 /退货；-监督公司内部和供方的纠正和预防措施的实施；-负责统筹管理测量和监控装置的校准工作；-负责主持 MRB 工作，对不合格品作出处置判决；-负责统筹公司数据分析和持续改进；-负责对检验员进行岗位培训；-负责监督质量趋势，审批检验记录；-安排检验员协助生产部返工不合格品。5.5.1.7 财务部-向总经理汇报；-负责公司日常财务运作；-负责应收帐款，应付帐款，报销；-负责成本分析与

24、控制；-负责薪资稽核；-负责固定资产管理。5.5.18 文控中心-负责公司受控文件的发放、失效文件的回收及文件原稿的存盘工作；-负责受控文件一览表和质量记录清单的编制、修订；-负责管理公司需保存在文控中心的质量记录。5.5.1.9营业部-向经理汇报；-负责报价事宜；-负责售后服务；-负责合同管理；-负责管理营业部门经营销售活动，组织合同/订单评审，保留评审记录；精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 28 页14 / 28 品冠纸品 确保各职能部门就质量管理体系运作的沟通，按公司质量手册、程序文件规定的方法进行沟通；b）质量管

25、理体系的运作情况通过内审和外审进行沟通；c）公司质量方针，质量目标的达成情况以及公司数据分析，持续改进状态通过定期召开管理评审会议沟通；d）部门与部门之间的沟通通过相关报表联络单部门会议通告进行有效沟通；e）各职能部门和不同职别的沟通采用正式沟通方法，达不到共识时，由共同上级裁决。f）管理者代表：即新标准要求管理者代表应是组织內的下属员工或合同制的全日制员工 品管部b 生产部c 行政部d 物控部e 其它各部门5.6 管理评审5.6.1概述5.6.1.1 为了保证公司质量管理体系持续有效地运行，由总经理组织管理层人员定期进行精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - -

26、- - - - -第 14 页，共 28 页15 / 28 管理评审；品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 页码:第 9 页 共 9页生效日期 : 2009年 10月 05日5.6.1.2 召开管理评审会议前应提前发出通知知会各出席人员准备相关评审所需资料；5.6.1.3 管理者代表或指定人员应做好会议记录；5.6.1.4 管理者代表或指定人应跟进和验证评审结果。5.6.2责任部门或人员5.6.2.1 总经理5.6.2.2 管理者代表5.6.2.3 部门经理 /主管5.6.3程序文件 :管理评审程序品冠纸品 实施和改进质量管理体系

27、的过程；b 使顾客满意。6.2人力资源6.2.1 概念a 公司制定并实施“培训计划，对与质量有关的人员实行有计划的培训，保证各类人员具备所需的知识和技能；b 应确保对主要岗位的入职人员规定教育、培训、技能和经验等要求确保各职位人员能够胜任；c）公司对从事与质量有关工作人员进行质量管理、工作程序/作业指导和技能等方面的培训；d）行政部负责统筹培训工作的实施和培训效果的评估；e）行政部负责保存有关的培训、考核和评估记录。f）基于教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量符合性的工作人員应是能够胜任的。能力、意识和培训：评价培训所要求的有效性。确保达到必要的能力6.2.2 责任部门 /人员： a经理。

28、 b 品管部。 c 生产部。 d 行政部。 e 其它各部门 .6.2.3程序文件 :人力资源控制程序。6.3设施6.3.1概述a 公司实施生产设备管理，对相关设施设备硬件和软件支持性服务进行控制，以保证产品符合规定的和预期要求；b）公司对生产设施进行适当的维护和保养，使其在良好的状态下运行，以保持正常的工作状态和确定的生产能力。对测量和监控装置进行控制，便于准确地测量产品。C）支持性服务 、策划、提供、维护全方面评价。6.3.2责任部门 /人员 a 行政部 b 生产部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 28 页16 / 2

29、8 c 各相关部门6.3.3程序文件：生产设备控制程序6.4工作环境：公司应标识和管理达到产品符合性所需的工作环境并按“5S”的要求进行管理。品冠纸品 对产品实现的过程进行策划，必要时作出更新；b 对实现过程的适当阶段进行测量和监控；c 对测量和监控结果作好记录。7.1.2质量管理体系文件a 应确保产品符合规定的要求, 公司建立并保持了一个文件化的质量管理体系； b）公司编写质量手册用于描述已实施的质量管理体系，并作为公司符合ISO9001 ：2008标准的审核依据； c）质量手册、程序文件、作业指导书图纸及其它有关文件、质量记录等构成了公司的质量管理体系文件系统，这些文件都已书面化，其规定须

30、在实际工作中贯彻执行。7.1.3 质量管理体系功能a 公司的质量管理体系强调落实以“预防为主”的管理思想。公司对实际工作中发现的不合格及时采取纠正和预防措施，以消除产生不合格的原因，实现质量管理体系的不断改进；7.1.4 质量策划a公司通过各种程序文件、作业指导及其它有关文件规定满足质量要求的通用方法，b）公司根据需要适时对有关工程和活动进行策划，策划须保证与现有质量管理体系文件的协调，并补充到特定目标所需的内容；7.1.5 责任部门 /人员 a经理 b 管理者代表c 部门经理 /主管7.2 与顾客有关的过程7.2.1按规定确定每一份销售合同/订单的要求，确保所提供的产品满足客户的规定的和预期

31、品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 28 页18 / 28 页码:第 2 页 共 7页生效日期 : 2009年 10月 05日使用以及法定法规的要求；交付后的活动包括保修条款及履行合同的责任，如维修服务和辅助服务 产品信息；b 查询合同和订单处理 (包括修改 ；c 顾客反馈，包括客户投诉，客户之投诉与退货7.2.9责任部门或人员 a 营业部b 行政部c 品管部7.2.10程序文件合同评审程序7.3设计和开发根据本公司经营特

32、点，无设计开发，属来料加工，故7.3条款删去品冠纸品 批准或资格监定的要求- 产品- 程序- 过程- 设备- 人员b 质量管理体系的要求，采购订单发出前已对其准确性和完整性进行了审核及批准。7.4.1.3 当公司有需要到供方进行采购产品验证时，由物控部负责与供方联络，品管部安排适合的人员进行，事先应与供方就验证的安排、方法等达成一致意见，验证结果应予以记录。7.4.2 责任部门 /人员a 总经理 /副总经理b 物控部c 行政部d 品管部e 其它部门7.4.3程序文件：采购控制程序品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 页码:第 4

33、页 共 7页生效日期 : 2009年 10月 05日7.5 生产和服务运作7.5.1生产和服务提供的控制：生产和服务包括产品的防护 公司对产品的整个生产过程进行控制,以保证产品符合规定的要求。b）当没有文件化的程序或指导不能保证质量时，公司应制定相关程序或作业指导，并培训员工按规定从事有关的生产作业活动；c）行政部负责制定技术参数及工程更改通知,将产品的技朮要求转达给相关部门。d）对生产过程进行监控，对生产的产品按作业指导书的要求进行测量和监控，确保过程生产的质量；e）公司按程序文件的规定，依合同/评审的要求安排生产，以确保准时交付；f 生产部维修员负责按设施和工作环境程序对生产设备进行定期保

34、养，各部门负责本部门设施维修检测和维护；g）品管部负责所必需测量和监控装置校正,以确保产品符合规定要求。h）物控部 /营业部负责按产品保护控制程序，对放行交付和交付后活动实施规定的过程。7.5.1.2 责任部门 a 行政部 b 品管部 c 生产部 d 营业部7.5.1.3 程序文件a 检测、测量和实验设备控制程序b 产品防护程序精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 28 页19 / 28 品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 页码:第 5 页 共 7页生效日期

35、: 2009年 10月 05日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 28 页20 / 28 7.5.2 生产和服务提供过程的确认：阐明确认特殊过程的重要性，特殊过程如焊接、培训热处理等）还有特殊工程的识别。 过程的鉴定；b 设备和人员的鉴定；c 使用规定的方法和程序；d 对记录的要求；e 再确认。7.5.2.2本公司无特殊工序7.5.2.3责任部门： a 生产部； b 品管部； c行政部； d 其它各部门；7.5.2.4程序文件：无7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1 概述a公司对原材料、半成品、成品进行产品标识和做相应的

36、记录，以实现可追溯性；b生产部 /品管部 /物控部相关部门负责产品的标识；c用于标识的标签等应字迹清楚，并符合规定的要求。从原材料的接收到产品交付至目的地，其产品上的标识应保持完整，便于鉴别，在必要时可方便追回特定的产品；d公司按程序和作业指导的规定作好各项有关的记录，以便在需要时通过有关记录和标识追溯到产品的生产、测量和监控过程及历史状况。7.5.3.2 责任部门： a 生产部； b 品管部； c 采购； d 行政部7.5.3.3 程序文件：无品冠纸品 营业部负责客户提供的资产的申购标识接收保护和维护；b 生产物料由品管部负责测量和监控，其它客户资产需经资产使用部门验证；c 客户资产应做好客

37、户资产标识； d 客户资产的遗失，数量不符合，损坏和不适用情况需知会客户。e）阐明知识产权和私人信息为顾客财产 采购； b 品管部； c行政部； d 其它部门。7.5.4.3 程序文件：无7.5.5产品防护7.5.5.1 概述a公司应防止产品的损坏和遗失；b仓管和生产人员按规定采用适当的方法和工具进行搬运，以防止在搬运中损坏产品；c公司提供安全和适当的贮存场所，并规定贮存有效期，对过期原材料、半成品、成品进行重检，以防止产品变质或变质产品被误用。对出入仓的产品按规定进行收发和记录；d生产部和其它有关部门的人员按规定对产品进行包装，并作标识；e 在产品交付前，应采取有效措施防护产品，防止产品在交

38、付给客户前损坏；f 产品按与客户协商的方式安全运输交付给客户，保证交付到客户处的为合格产品。7.5.5.2 责任部门： a采购； b品管部； c生产部； d营业部。7.5.5.3程序文件：产品防护程序品冠纸品 公司制定并实施检验、测量和实验设备控制程序，对用于证实产品符合规定要求的有关装置进行校准和维护，以保证在使用时这些装置的不确定度已知且测量能力满足规定的要求；b 公司编制“年度校正计划表”，该表反映测量和监控装置的最新校准情况。凡列入该表的装置须执行周期性校准工作，新购入的装置在使用前须校准。未经校准或校准不合格的装置不得使用。所有经校准的装置都有明显的标识，有关的校准记录由责任部门妥善

39、保管，校准应保证可追溯到国家基准或专门的基准；c需送外部校准的装置，由品管部送有国家授权资格的测量检定机构校准。d测量和监控装置采购应经过有关人员的调查和经总经理室的批准，以保证装置的适用性；e在生产和检验活动中发现使用了未处于校准状态或失准的装置时，应对由此造成的影响进行评审，需要时对已检验或实验过的产品追回重新检验或实验；f当重要参数和重要特性的测量和监控装置规定在使用前校准的方法，当发现失准时，立即停止使用，经调整或修理并重新校准合格后方可使用；g 以上都应保留校准结果的记录。h 测量用计算机软件使用 品管部b 生产部7.6.3程序文件：检验、测量和实验设备控制程序品冠纸品 营业部应频率

40、规定向客户发送客户满意度调查表并根据调查表进行统计和分析。b营业部根据调查表统计和分析结果顾客投诉与客户沟通各媒体报、行业研究结果等相关信息进行分析和统计； c 根据分析的结果向相关方发纠正和预防措施通知； d 客户满意度调查结果在管理评审会议上评估。8.2.1.2 责任部门： a营业部； b 其它各部门。8.2.1.3 程序文件：客户满意度调查程序8.2.2内部审核8.2.2.1概述a公司制定并实施 “ 内部审核控制程序 ” ，定期进行质量审核，验证质量活动是否符合计划安排并确定公司质量管理体系的有效性；b）每年一般进行一次内部质量管理体系审核，有需要时，可随时安排局部或全部的审核；c）内部

41、审核工作由经培训合格、具备资格且与被审核领域无直接责任的人员承任；d）内部质量审核依据计划的安排，参考查检表进行。审核员按规定对内部质量审核进行记录。审核组长依据审核结果编制审核告。内部质量审核结果由管理者代表上报管理评审会议作为评审内容之一；e）审核中发现的不合格，由现任部门分析原因并采取纠正和预防措施，审核员验证结精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 28 页22 / 28 果；f内部质量审核计划、记录、审核报告及审核后发出的纠正和预防措施报告等由管理者代表妥善保管。品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号

42、 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 页码:第 2 页 共 5页生效日期 : 2009年 10月 05日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页，共 28 页23 / 28 审核记录的保存范围 管理者代表； b 审核组长； c 审核员。8.2.2.3 程序文件：内部审核程序。8.2.3过程测量和监控8.2.3.1 概述 a 公司制定并实施 “ 检验、测量和实验设备控制程序” ，适当地应用统计技术对产品的质量进行控制；b品管部对本公司的产品质量情况进行统计,对不合格按规定方法和工具进行分析整理； c）需要时，对主要或集中的不

43、合格采取纠正和预防措施。d）采用过程控制方法时需考虑的要点，确定过程监视测量方法时需要考虑到应用的价值。 品管部； b 各相关部门。8.2.4产品测量和监控8.2.4.1 概述a公司制定并实施“检验、测量和实验设备控制程序”，对原材料、半成品、成品的测量和监控活动进行控制，以保证产品的质量符合规定的和预定的要求；b检验员经适当的培训，按照作业指导书的要求对产品进行测量和监控，并记录测量和监控结果；c本公司不采用紧急放行 ,一般对未经检验和实验的产品不得进入下一工序；d当所需的测量和监控完成且合格后，成品才可交付给客户，若成品不合格，应得到客户同意让步接收的许可时，才可放行，否则不可以出货。8.

44、2.4.2 责任部门 /人员： a 品管部； b）采购； c 生产部。8.2.4.3 程序文件：产品监控和测量控制程序。品冠纸品 公司制定并实施“不合格品控制程序”，对不合格进行控制，以防止由于疏忽而使用或允许不合格品出货；b一旦发现不合格或怀疑为不合格时，应对该批产品立即进行隔离、标识并进行记录品管部负责主持MRB 工作，对本公司所生产的各类产品中的不合格品作出处置决定。总经理对有争议的不合格的处置意见进行仲裁，品管部批准对不合格的报废申请；d生产部负责对不合格进行返工、返修等处置；需要时，品管部配合生产部对不合格进行返工；返工或返修后的不合格品需按原程序重新进行测量和监控，经品管部认可合格

45、后才可放行；e当最终产品有不合格情况时，如授权人员需要作让步接收，必要时应向客户提出书面申请，客户同意后才可交付；f 对出现的严重不合格或集中的不合格，分析原因并采取有效的纠正和预防措施；g 出厂后发现有不合格，由品管部经理与客户沟通，如:让步接收，必要时需经客户同意；h 不合格的评审处置等有关记录由品管部妥善保存。i）未满足顾客要求的不合格品，只有得到客户同意放行的条件才能放行，组织内部在未得到客户同意时不能放行 .8.3.2责任部门 /人员 a 总经理 /副总经理 b 品管部 c营业部 d 生产部 e 物控部8.3.3 程序文件：不合格品控制程序品冠纸品 根据公司需要，收集的公司相关数据；

46、b 确定数据内容需考虑的事项和表达方式；c 确定数据的收集方法并根据公司情况更新收集的方法；d 将收集的数据进行分析和使用，并根据情况需要发纠正和预防措施通知；e 数据分析报告呈交管理评审会议评审。8.4.2责任部门： a 品管部； b 生产部。8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.1.1 概述 a 各部应针对公司数据分析报告进行持续改进策划； b 对收集的资料进行分析； c 确定优先改进的先后次序； d 进行新一轮的持续改进回转； e 保留好持续改进工程记录；8.5.1.2 责任部门： a 品管部； b 生产部； c 其它各部门。8.5.2纠正及预防措施8.5.2.1概述a公司制定并实施

47、“ 纠正及预防措施控制程序” ，使工作中发现的与质量有关的主要问题得到及时解决，消除或减少实际潜在的不合格的发生原因，以实现公司质量管理体系和产品质量的不断改进；b当接到客户有效投诉、客户退货内审和外审发现质量管理体系问题及产品有严重或主要质量问题时，由责任部门分析原因，并针对原因采取纠正和预防措施；c提出问题的部门人员负责验证纠正和预防措施的有效性。d不合格原因的分析、纠正和预防措施及其验证结果均须记录。由此涉及到的文件的更改品冠纸品 对无效或不理想的纠正和预防措施应进一步分析原因，制定并实施新的措施直至验证结果满意为止。8.5.2.2 责任部门 /人员 a 管理者代表； b 品管部；c 生

48、产部及其它各有关部门； d 内审小组。8.5.2.3 程序文件：纠正预防措施控制程序。品冠纸品 深圳）有限公司深圳市品冠实业有限公司文件编号 : PG-QM 质量手册版 本/次: A/0 页码:第 1 页 共 1页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页，共 28 页27 / 28 申明：所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用生效日期 : 2009年 10月 05日附件一：程序文件目录序号文 件 名 称文件编号版本号备注1 文件资料控制程序PG-QP-001 A/0 2 记录控制程序PG-QP-002 A/0 3 内部

49、质量审核程序PG-QP-003 A/0 4 管理评审程序PG-QP-004 A/0 5 客户满意度调查程序PG-QP-005 A/0 6 不合格品控制程序PG-QP-006 A/0 7 纠正预防措施控制程序PG-QP-007 A/0 8 合同评审程序PG-QP-008 A/0 9 人力资源控制程序PG-QP-009 A/0 10 采购控制程序PG-QP-010 A/0 11 产品监控和测量程序PG-QP-011 A/0 12 检验、测量和实验设备控制程序PG-QP-012 A/0 13 客户投诉处理程序PG-QP-013 A/0 14 生产设备控制程序PG-QP-014 A/0 15 产品防护程序PG-QP-015 A/0 16 标识和可追溯控制程序PG-QP-016 A/0 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 27 页，共 28 页28 / 28 途。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 28 页，共 28 页