QEO培训内容课件

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1、体系知识培训（体系知识培训（Q、E、O）感谢大家参加培训！一起交流！感谢大家参加培训！一起交流！宁夏力成电气集团公司宁夏力成电气集团公司 19 七月七月 2024*(QEO)培训内容培培 训训 目目 的的通过培训使大家熟悉并掌握体系知识及其要求，便于遵照执行，使体系运行的真实、有效。(QEO)培训内容1、管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。一个组织的管理体系可以包括若干个不同的体系如，质量体系、环境体系、职业健康安全体系。2、质量管理体系（ISO9001：2000QMS）：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 质量：一组固有特性满足要求的程度。3、环境管理体系（ISO14001：20

2、04EMS）：组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。 环境：一个组织的活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。一、管理体系及相关名词定义(QEO)培训内容4、职业健康安全管理体系（GB/T28001：2001OHSMS）：总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。(QEO)培训内容一）质量

3、方针：以技术进步为先导，提高产品的技术含量；以市场需求为导向，加快产品的结构调整；以用户满意为目标，增强员工的市场意识；以ISO9001标准为手段，全面提升公司的各项管理水平。二）质量目标1、每年开发新产品2种以上；2、产品早期故障率控制在0.5%以下；（早期故障率：从出厂到现场调试完毕后通电这段时间内发生的质量问题。）3、顾客满意度90%以上。二、管理体系的方针、目标、指标及管理方案二、管理体系的方针、目标、指标及管理方案(QEO)培训内容三）环境/职业健康安全方针预防为主 保护环境 持续改进 节能降耗 遵守法规 敦亲睦邻 全员参与 健康发展四）环境目标、指标 1.对废弃物100%分类处置；

4、2.电能消耗用电量下降与上半年相比节电5%。五）职业健康安全目标、指标 1.配电运行短路引起火灾为零；2.机械伤害事故 ，重伤为零，轻伤每年3起 ；3.起吊作业物体砸伤事故为零；4.喷塑作业粉尘排放职业病发病率为零；5.产品表面处理作业溶剂挥发噪声职业病发病率为零；6.电焊烟尘职业病发病率为零；7.触电事故为零。(QEO)培训内容1.文件：信息及其载体1.1 公司质量管理体系文件可分为： a、质量手册； b、程序文件； c、为确保过程的有效策划、运行和控制所需的支持性文件包括技术性文件和管理性文件；包括制度、流程、作业指导书、操作规程、技术图纸、管理办法、应急的预案、岗位说明书等； d、质量记

5、录； e、外来文件。三、文件培训内容一三、文件培训内容一(QEO)培训内容1.2 公司环境和职业健康安全管理体系文件和资料的分类：a.管理手册b.程序文件c.技术文件（包括技术标准、图纸等）和工艺文件（包括工艺、操作规程等）；相关的作业指导书；d.外来文件（包括国家标准、法律、法规等）；e.其他类（包括组织结构图、培训计划、管理方案等）。三、文件培训内容二三、文件培训内容二(QEO)培训内容1.3受控状态：受控、非受控1.4编写、审核和批准发布质量手册由企管部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。程序文件由企管部组织相关部门编写，管理者代表批准。技术文件包括技术标准、设计文件、工艺文件、产

6、品图样等。由技术员编制，相关技术人员审核，技术部部长审批，必要时由技术总监批准。管理类支持性文件由各主管部门负责编制，部门负责人审核、批准，报企管部统一编号备案后发布。三、文件培训内容三三、文件培训内容三(QEO)培训内容记录表格由使用部门编审，经企管部统一编号备案后使用。1.5文件和资料文件的发放、保存和入档。发放部门填写文件发放回收登记表，登记发放，由接收人签收。文件发放应注明分发号。质量手册和程序文件由企管部负责保存、入档和发放新文件、回收旧文件。发放前应进行标识，以版本号、受控状态（受控和非受控）和发放编号作为标识。发放时填写文件发放、回收登记表，登记签收，回收后应加盖作废章和日期。三

7、、文件培训内容四三、文件培训内容四(QEO)培训内容三、文件培训内容五三、文件培训内容五技术文件和资料由技术部负责保存、归档和发放及回收。发放时填写发放记录并保存。具体执行技术资料管理办法。其它文件由各编制部门负责保存、归档和发放。1.6文件的使用 文件的持有部门应建立受控文件清单，对部门内使用的所有质量管理体系有关的文件分类进行登记，并妥善保管。任何人不得在文件上乱涂、乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别。1.7文件的更改质量手册的更改由企管部填写文件更改通知单，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改。(QEO)培训内容三、文件培训内容六三、文件培训内容六程序文件的更改由企管部填写文

8、件更改通知单，经管理者代表审核并批准后更改。技术文件的更改，按文件和图样的更改管理办法执行。其他文件需要更改时，由文件更改提出人填写文件更改通知单经原文件审批部门审批后，由文件起草人或修改人进行更改。文件更改批准后，由相应主管部门按发放记录上登记的名单实施更改，更改时注明更改标记和更改生效时间。更改内容必须及时传递给所有该文件的持有者。(QEO)培训内容三、文件培训内容七三、文件培训内容七1.8文件的换版和作废管理文件经多次更改或文件需要进行大幅度修改时应进行换版，换版时需按原文件审批程序进行，发放前做好新版标识。作废的文件由文件主管部门按发放记录上登记的名单收回后加盖作废章，并填写文件销毁申

9、请单。经管理者代表审批后，统一销毁。确需保留作废版本备查时，应单独存放，并加上“保留文件”标识。1.9外来文件的控制外来文件包括；国际、国家和行业标准、适用的法律法规、顾客提供的文件及各部门收到的外来文件。(QEO)培训内容三、文件培训内容八三、文件培训内容八收到外来文件的部门需识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。管理者代表负责收集国际、国家和行业标准的最新版本，加盖“受控”章和公司公章后，分发到相关部门使用，并收回旧标准。1.10每年由管理者代表组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改。1.11各部门负责对本部门所使用文件的接收、保管、部门内

10、的发放、更改并按要求撤销作废文件。 (QEO)培训内容销售 文件培训内容 销售部负责顾客提供的文件的接收、整理、保管并负责向相关部门传递。（注：顾客提供的文件属顾客财产）合同管理员负责向相关部门传递合同、合同评审表及合同更改单 。(QEO)培训内容技术部 文件培训内容 技术部负责技术文件（包括技术标准、设计文件、工艺文件、 产品图样等 ）的编制、审批、发放、归档及管理。 技术文件由技术员编制，相关技术人员审核，技术部部长审批，必要时由技术总监批准。 技术文件和资料由技术部负责保存、归档和发放及回收。发放时填写发放记录并保存。具体执行技术资料管理办法。 技术文件的更改，按文件和图样的更改管理办法

11、执行。 (QEO)培训内容采购部 文件培训内容 采购部负责相应采购元器件材料表、材料采购计划单和资料的管理。(QEO)培训内容一、文件发布前要批准，以确保文件是充分与适宜的；二、必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；三、确保文件的更改和现行修订状态得到识别；四、确保在使用处可获得适用文件的有效版本；五、确保文件保持清晰、易于识别；六、确保外来文件得到识别，并控制其分发；七、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。文件控制的要点小结文件控制的要点小结(QEO)培训内容受控文件清单受控文件清单编号：Qq/LC012006D02序号名称编号分发号备注1质量

12、手册Q/LC-01-2006-A2文件控制程序Q/LC-01-2006-B013质量记录控制程序Q/LC-01-2006-B024管理评审控制程序Q/LC-01-2006-B035人力资源控制程序Q/LC-01-2006-B04人力资源控制程序（能力、培训和意识）E、O/LC-02-2006-B046基础设施和工作环境控制程序Q/LC-01-2006-B057与顾客有关的过程控制程序Q/LC-01-2006-B068服务控制程序Q/LC-01-2006-B079设计和开发控制程序Q/LC-01-2006-B0810采购控制程序Q/LC-01-2006-B09供方的评价和选择控制程序Q/LC-0

13、1-2006-B1011供方（供应商）评价和选择控制程序3C/LC-05-2006-B412生产过程控制程序Q/LC-01-2006-B1113过程的确认控制程序Q/LC-01-2006-B12质量文件清单一质量文件清单一(QEO)培训内容序号名称编号分发号备注14产品标识和可追溯性控制程序Q/LC-01-2006-B1315状态的标识控制程序Q/LC-01-2006-B1416顾客财产控制程序Q/LC-01-2006-B1517产品搬运、贮存、包装和交付控制程序Q/LC-01-2006-B1618监视和测量装置控制程序Q/LC-01-2006-B17检验试验仪器设备控制程序3C/LC-05-

14、2006-B819顾客满意度测量程序Q/LC-01-2006-B1820内部审核控制程序Q/LC-01-2006-B19内部质量审核控制程序3C/LC-05-2006-B1021采购产品测量、检验和试验控制程序Q/LC-01-2006-B20关键件检验程序3C/LC-05-2006-B522过程产品测量、检验和试验控制程序Q/LC-01-2006-B21生产过程控制和过程检验程序3C/LC-05-2006-B623成品测量、检验和试验控制程序Q/LC-01-2006-B22例行和确认检验程序3C/LC-05-2006-B7受控文件清单受控文件清单编号：Qq/LC012006D02质量文件清单二

15、质量文件清单二(QEO)培训内容序号名称编号分发号备注24不合格品控制程序Q/LC-01-2006-B233C/LC-05-2006-B925数据分析控制程序Q/LC-01-2006-B2426改进控制程序Q/LC-01-2006-B2527纠正措施和预防措施控制程序Q/LC-01-2006-B2628“3C”标志管理办法控制程序3C/LC-05-2006-B129“3C”标志控制程序3C/LC-05-2006-B230“3C”文件控制程序3C/LC-05-2006-B331认证产品一致性及变更控制程序3C/LC-05-2006-B1132认证文件编号管理办法Q、E、O、3C /LC-2006

16、-C0133各级人员质量职责Q/LC-01-2006-C0134设备管理制度Qs/LC-01-2006-C0135技术资料管理办法QJG/LCT03736文件和图样的编号管理办法QJG/LCT03837文件和图样的更改管理办法QJG/LCT039受控文件清单受控文件清单编号：Qq/LC012006D02质量文件清单三质量文件清单三(QEO)培训内容序号名称编号分发号备注38岗位说明书Q/LC-01-2006-C0639绩效考核管理办法Q/LC-01-2006-C0840产品例行检验和确认检验规程3cz/LC-04-2004-0241采购产品验证规程3cz/LC-04-2004-0142（工艺手

17、册）作业指导书QJ/LCT02343安全操作规程Q/LCSC-C0244检验和操作规程QJ/LCT02845外购件特性分类及验收标准QJ/LCT01346低压工频耐压试验操作规程QJ/LCT024-147高压工频耐压试验操作规程QJ/LCT024-248消防安全管理制度E、O /LC-02-2006-C06受控文件清单受控文件清单编号：Qq/LC012006D02质量文件清单四质量文件清单四(QEO)培训内容E E、O O文件清单一文件清单一序号名称编号分发号备注1环境因素识别及环境影响评价管理程序E、O/LC-02-2006-B01E用2危险源辨识、风险评价和控制管理程序E、O/LC-02-

18、2006-B02O用3环境、健康安全法律法规标准获取、登录管理程序E、O/LC-02-2006-B03E、O共用4人力资源控制程序（能力、培训和意识）E、O/LC-02-2006-B04（Q/LC-01-2006-B04）Q、E、O共用5环境、安全信息沟通协商与交流管理程序E、O/LC-02-2006-B056环境、职业健康安全管理手册的制定、改定、维持管理程序E、O/LC-02-2006-B067体系文件和资料控制程序E、O/LC-02-2006-B078环境、职业健康安全运行控制程序E、O/LC-02-2006-B089新、改、扩建工程项目环境、健康安全管理程序E、O/LC-02-2006

19、-B0910相关方的管理程序E、O/LC-02-2006-B1011化学危险品管理程序E、O/LC-02-2006-B1112消防安全管理程序E、O/LC-02-2006-B1213资源、能源控制管理程序E、O/LC-02-2006-B1314废弃物管理程序 E、O/LC-02-2006-B14 受控文件清单受控文件清单编号：3Cq/LC052006D02(QEO)培训内容(QEO)培训内容E E、O O文件清单二文件清单二序号名称编号分发号备注15应急准备与响应控制程序E、O/LC-02-2006-B1516环境、健康安全因素管理绩效测量及监督程序 E、O/LC-02-2006-B1617事

20、故、事件、不符合、纠正措施及预防措施管理程序E、O/LC-02-2006-B1718EMS、OHS纠正措施和预防措施控制程序E、O/LC-02-2006-B1819记录控制程序E、O/LC-02-2006-B1920内部体系审核程序E、O/LC-02-2006-B2021管理评审程序E、O/LC-02-2006-B2122应急准备与响应控制程序E、O/LC-02-2006-B2223技术资料管理办法QJG/LCT03724文件和图样的编号管理办法QJG/LCT03825文件和图样的更改管理办法QJG/LCT03926产品例行检验和确认检验规程3Cz/LC-04-2004-0227采购产品验证规

21、程3Cz/LC-04-2004-0128（工艺手册）作业指导书QJ/LCT023 受控文件清单受控文件清单编号：3Cq/LC052006D02(QEO)培训内容E E、O O文件清单三文件清单三序号名称编号分发号备注29安全操作规程Q/LCSC-C0230检验和操作规程QJ/LCT02831外购件特性分类及验收标准QJ/LCT01332低压工频耐压试验操作规程QJ/LCT024-133高压工频耐压试验操作规程QJ/LCT024-234认证文件编号管理办法Q、E、O、3C /LC-2006-C0135消防安全管理制度E、O/LC-02-2006-C0636安全生产 环境保护管理职责E、O/LC-

22、02-2006-C0137应急响应与预案E、O/LC-02-2006-C0238设备管理制度Qs/LC-01-2006-C0139岗位说明书Q/LC-01-2006-C0640绩效考核管理办法Q/LC-01-2006-C08受控文件清单受控文件清单编号：3Cq/LC052006D02(QEO)培训内容四、记录培训内容一四、记录培训内容一1.记录：阐明所取得的结果或提供活动的证据的文件。1.1对公司的质量记录进行控制，目的是确保提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。1.2对环境、职业健康安全记录进行控制和管理，以标识、保存和处置记录以及审核和评审结果。为保证环境、职业健康安全符合

23、规定要求、体系有效运行以及产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正措施和预防措施提供依据。 (QEO)培训内容四、记录培训内容二四、记录培训内容二1.3质量记录的分类：1.3.1与产品质量形成过程相关的记录：包括与产品有关要求的评审记录、设计和开发记录、监视和测量装置控制记录、特殊过程验证记录、产品的监视和测量记录、不合格品控制记录。1.3.2与质量管理体系运行相关的记录：包括管理评审记录、人员培训记录、内部质量审核记录、供方评价记录、纠正和预防措施记录。(QEO)培训内容四、记录培训内容三四、记录培训内容三1.4环境、职业健康安全体系共有的记录:内部审核记录，管理评审记录，文件控制记录，培训

24、记录，检验、监测、测量和试验设备的校准记录、设备管理记录、部门之间协调记录，纠正措施和预防措施相关记录等。与环境活动有关的记录：抱怨记录，培训记录，过程监测记录，检查、维护和校准记录，有关供方与合同的记录，偶发事件报告，应急准备试验记录，审核结果，管理评审结果，和外部进行信息交流的决定，适用环境法律法规要求的记录，重要环境因素记录，环境会议记录，环境绩效记录，对法律法规的合规性记录，和相关方的交流。(QEO)培训内容四、记录培训内容四四、记录培训内容四 与职业健康安全活动相关的记录：危险因素识别和评价记录，运行控制记录，危险因素监测记录、紧急事件及应急措施记录，相关方调查与施加影响记录，健康安

25、全投诉记录，能源、资源的消耗记录，法律、法规与其他要求的记录。(QEO)培训内容四、记录培训内容五四、记录培训内容五1.5企管部为公司质量记录的归口管理部门，负责编制质量记录控制程序，对质量记录表格统一编号，并检查、督促质量记录的使用工作。 公司各职能部门分别负责本部门质量记录的编制、填写、收集、保存和管理。 1.6质量记录的编制、标识和编号1.6.1质量记录表由各管理职能归口部门负责设计，经企管部统一编号、备案并编入质量记录清单。质量记录清单包括记录的名称、编号、保存期限和归档部门。(QEO)培训内容四、记录培训内容六四、记录培训内容六1.6.2质量记录编号执行文件控制程序。上报类质量记录的

26、编号方法由上报部门确定。1.6.3质量记录的标识 为了便于识别记录的对象、类别、性质和记录顺序和检索，应对质量记录做标识。不同的记录，以表样本身唯一的编号标识区分。1.6.3.1本部门的同一种记录可采用发生年月加当月发生的顺序号的流水号方式加以标识，如2006年7月的第2份生产计划序号可定为20060702。因为年份2006较长书写麻烦，可缩写为06上面两个编号可缩为 060702。无论采用何种方式标识，本部门内同一种记录的标识方法应统一。(QEO)培训内容四、四、记录培训内容七记录培训内容七1.6.4质量记录的填写1.6.4.1公司质量记录的填写应及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，一般不

27、得出现空项，确需空项时应用斜线自左向右划掉，面积较大的空项允许用折线将空项贯穿。1.6.4.2质量记录不允许涂改，确实需要更改时，应以细实线划掉原内容，在其上方写上更改后的内容，更改人应签名。1.6.4.3凡要求签名的记录应全部签全名，质检员签名可用代号章代替，但代号章必须在质检部备案。1.6.5质量记录的保存及管理(QEO)培训内容四、四、记录培训内容八记录培训内容八 1.6.5.1质量记录应贮存在适宜的环境中，采取防潮、防火、防霉、防蛀等防护措施和防遗失的措施。1.6.5.2质量记录由各职能部门收集、归档、必要时应编目并装订。1.6.5.3质量记录应便于检索，借阅时填写文件、资料借阅表，经

28、相应部门负责人批准后借阅。1.6.5.4企管部每三个月检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。(QEO)培训内容四、四、记录培训内容九记录培训内容九 1.6.6质量记录的处理 质量记录的保存期限见质量记录清单规定，超过保存期限的质量记录，应填写文件销毁申请单交企管部审核，管理者代表批准后销毁。1.6.7当顾客要求时，质量记录经管理者代表批准在商定期内可提供给顾客评价时查阅。(QEO)培训内容四、记录培训内容十四、记录培训内容十1.7（E、O）记录的形式及要求1.7.1记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告等。1.7.2填写的要求：填写及时，内容正确完整，字迹清楚，能准确识别，签名齐全不得随意更

29、改、涂抹，如发现数据填写错误，应用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。1.8（E、O）记录的收集、标识和归档1.8.1各部门文件资料管理人员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅。1.8.2对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索。(QEO)培训内容四、记录培训内容十一四、记录培训内容十一1.8.3如部门有多种记录，要对存放记录进行编号，每一夹内应附有所存放记录的清单，一般情况下各部门对记录每月整理一次，装订成册，在封面或活页夹侧面注明部门、记录名称及月份；每年进行一次总的归档在封面或页夹侧面注明部门、记录名称及年份。1.9 （E、O）记录的保存和销毁1.9.

30、1企管部编写记录表格汇总表，填写编制部门、记录名称、编号、保存期限，并汇集备案记录的样本。 各部门按照记录表格汇总表的期限要求保存记录。(QEO)培训内容四、记录培训内容十二四、记录培训内容十二1.9.2记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作。1.9.3 （E、O）记录不得随意销毁，过期的记录须经所在部门主管核实后进行统一处理。1.10（E、O）记录的查阅、借阅1.10.1经记录保存部门负责人同意，相关部门可在资料室或企管部查阅所需记录如需借阅，需经双方负责人同意，并进行登记限期归还。1.10.2当合同有要求时，经保存部门负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表

31、查阅。(QEO)培训内容四、记录培训内容十三四、记录培训内容十三1.11记录表格发放企管部根据记录表格汇总表发放有关的记录表格给所需的部门。 1.12外来记录的控制 外来的记录（如供方提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告、环境监测报告、危险源监测报告等）由供应部保存，如有需要，复印给企管部和相关部门。如果没有特别规定保存期为3年。(QEO)培训内容记录控制要点小结记录控制要点小结 记录要点：1、表样统一备案，统一编号。2、填写要及时、内容要完整。3、不能随意更改，更改要签名。4、记录应保持清晰、易于识别和检索5、记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，应按程序文件要求执行。(

32、QEO)培训内容记录清单一记录清单一质量记录清单质量记录清单编号：Qq/LC012006D01序号名称编号归档部门保存期限 原编号1高压柜自检流程卡Qs/LC-01-2006-D0804电装车间三年2抽屉柜自检流程卡Qs/LC-01-2006-D0805电装车间三年3低压柜自检流程卡Qs/LC-01-2006-D0806电装车间三年4回收图纸登记表Qs/LC-01-2006-D14电装车间三年5欠件通知单Qs/LC-01-2006-D21电装车间/库房三年6工具传递登记表Qs/LC-01-2006-D22电装车间三年7领用图纸登记表Qs/LC-01-2006-D23电装车间三年8员工使用设备、

33、工具档案Qs/LC-01-2006-D24电装车间三年9受控文件清单3Cq/LC-05-2006-D02各部门三年10“3c”标志使用记录表3Cq/LC-05-2006-D03各部门三年11文件、资料借阅表3Cq/LC-05-2006-D06各部门三年12文件更改通知单3Cq/LC-05-2006-D07各部门三年13文件销毁申请单3Cq/LC-05-2006-D08各部门三年14合格供方（供应商）名册3Cg/LC-05-2006-D01供应部三年(QEO)培训内容记录清单二记录清单二质量记录清单质量记录清单编号：Qq/LC012006D01序号名称编号归档部门保存期限 原编号15供方（供应商

34、）评定表3Cg/LC-05-2006-D02供应部三年16供方（供应商）质量保证能力调查评价表3Cg/LC-05-2006-D03供应部三年17供方（供应商）供货业绩记录表3Cg/LC-05-2006-D04供应部三年18供方（供应商）调查表3Cg/LC-05-2006-D05供应部三年19入库交验记录单3Cg/LC-05-2006-D06供应部三年20传真稿件3Cg/LC-05-2006-D08供应部三年21材料代用单3Cg/LC-05-2006-D07供应部/库房三年22钣金段自检流程卡Qs/LC-01-2006-D0801机加车间三年23柜体工段自检流程卡Qs/LC-01-2006-D0

35、802机加车间三年24喷涂段自检流程卡Qs/LC-01-2006-D0803机加车间三年25前处理工序操作记录Qs/LC-01-2006-D12机加车间三年26喷涂工序操作记录Qs/LC-01-2006-D13机加车间三年27产品移交单Qs/LC-01-2006-D11机加车间/库房三年28认证产品一致性检查记录表3Cj/LC-05-2006-D19技术部三年(QEO)培训内容记录清单三记录清单三质量记录清单质量记录清单编号：Qq/LC012006D01序号名称编号归档部门保存期限原编号29文件和图样更改通知单Qj/LC-01-2006-D01技术部三年QJ/LC-B-05-0630文件和图样

36、存档登记表Qj/LC-01-2006-D02技术部三年31新产品开发实施计划Qj/LC-01-2006-D03技术部三年32客户提供资料专袋存档登记表Qj/LC-01-2006-D04技术部三年33设计过程追踪表Qj/LC-01-2006-D05技术部三年34设计评审报告Qj/LC-01-2006-D06技术部三年35设计评审记录Qj/LC-01-2006-D07技术部三年36技术文件（图纸）发放登记表Qj/LC-01-2006-D08技术部三年37下料折弯流程卡Qj/LC-01-2006-D09技术部三年38元器件材料表Qj/LC-01-2006-D10技术部三年QJ/LC-B-05-013

37、9电气材料更改单Qj/LC-01-2006-D11技术部三年40结构材料表Qj/LC-01-2006-D12技术部三年41材料（图纸）更改单汇总Qj/LC-01-2006-D13技术部三年42材料单发放登记表Qj/LC-01-2006-D14技术部三年(QEO)培训内容记录清单四记录清单四质量记录清单质量记录清单编号：Qq/LC012006D01序号名称编号归档部门保存期限原编号41材料（图纸）更改单汇总Qj/LC-01-2006-D13技术部三年42材料单发放登记表Qj/LC-01-2006-D14技术部三年43电装车间领用图纸登记表Qj/LC-01-2006-D15技术部三年44机加车间图

38、纸及下料单发放登记表Qj/LC-01-2006-D16技术部三年45质检部领用图纸登记表Qj/LC-01-2006-D17技术部三年46电气标准图纸抽图登记表Qj/LC-01-2006-D18技术部三年47图纸借阅登记表Qj/LC-01-2006-D19技术部三年48图书资料借阅登记表Qj/LC-01-2006-D20技术部三年49客户提供文件和图样存档登记表Qj/LC-01-2006-D21技术部三年50客户提供资料专袋存档登记表Qj/LC-01-2006-D22技术部三年51底图登记册Qj/LC-01-2006-D23技术部三年52线号领用登记表Qj/LC-01-2006-D24技术部三年

39、53客户要求更改登记表Qj/LC-01-2006-D25技术部三年54回收图纸登记表Qj/LC-01-2006-D26技术部三年(QEO)培训内容记录清单五记录清单五质量记录清单质量记录清单编号：编号：Qq/LC-01-2006-D01序号名称编号归档部门 保存期限 原编号55作废图纸登记表Qj/LC-01-2006-D27技术部三年56技术部工程设计实施记录表Qj/LC-01-2006-D28技术部三年57技术部文件、图书记录表Qj/LC-01-2006-D29技术部三年58材料(图纸)更改发放登记表Qj/LC-01-2006-D30技术部三年59技术部月份质量分析及纠正预防措施表Qj/LC

40、-01-2006-D31技术部三年60特殊过程评审（再）确认表Qj/LC-01-2006-D32技术部三年61材料采购计划单Qk/LC-01-2006-D01库房三年62材料入库单Qk/LC-01-2006-D02库房三年63材料出库单Qk/LC-01-2006-D03库房三年64元器件借用单Qk/LC-01-2006-D04库房三年65入库交接单Qk/LC-01-2006-D05库房三年66入库单交接记录Qk/LC-01-2006-D06库房三年67成品出库单Qk/LC-01-2006-D07库房三年68认证产品目录3Cq/LC-05-2006-D01企管部三年(QEO)培训内容记录清单六记

41、录清单六质量记录清单质量记录清单编号：编号：Qq/LC-01-2006-D01序号名称编号归档部门保存期限原编号69“3C”记录清单3Cq/LC-05-2006-D04企管部三年70不合格项报告表3Cq/LC-05-2006-D11企管部三年71审核检查表3Cq/LC-05-2006-D12企管部三年72不合格项分布表（3C）3Cq/LC-05-2006-D14企管部三年73审核报告（3C）3Cq/LC-05-2006-D15企管部三年743C内审计划3Cz/LC-05-2006-D09企管部三年75文件发放回收登记表Q、E、O、3C/LC-2006-D01企管部三年76质量记录清单Qq/LC

42、-01-2006-D01企管部三年77管理评审计划Qq/LC-01-2006-D02企管部三年78管理评审报告Qq/LC-01-2006-D03企管部三年79纠正和预防措施活动表Qq/LC-01-2006-D04企管部三年80管理评审会议记录Qq/LC-01-2006-D05企管部三年81年度内部审核计划Qq/LC-01-2006-D06企管部三年82内审计划Qq/LC-01-2006-D07企管部三年(QEO)培训内容记录清单七记录清单七质量记录清单质量记录清单编号：编号：Qq/LC-01-2006-D01序号名称编号归档部门保存期限原编号83内审报告Qq/LC-01-2006-D08企管部

43、三年84会议签到表Qq/LC-01-2006-D09企管部三年85不合格项分布表（9000）Qq/LC-01-2006-D10企管部三年86改进计划Qq/LC-01-2006-D11企管部三年87改进措施及验证记录Qq/LC-01-2006-D13企管部三年88年度质量目标分解表Qq/LC-01-2006-D14企管部三年89部门年度质量目标分解表Qq/LC-01-2006-D15企管部三年90不合格项报告Qq/LC-01-2006-D16企管部三年91改进计划Qq/LC-01-2006-D17企管部三年92培训申请表Qr/LC-01-2006-D01人力资源部三年93培训记录Qr/LC-01

44、-2006-D02人力资源部三年94培训签到表Qr/LC-01-2006-D03人力资源部三年95培训心得Qr/LC-01-2006-D04人力资源部三年96员工培训档案Qr/LC-01-2006-D05人力资源部三年(QEO)培训内容记录清单八记录清单八质量记录清单质量记录清单编号：Qq/LC012006D01序号名称编号归档部门保存期限原编号97特种作业人员证书清单Qr/LC-01-2006-D06人力资源部三年98设备更新、购置申请表Qs/LC-01-2006-D01生产部三年99设备验收单Qs/LC-01-2006-D02生产部三年100设备台帐Qs/LC-01-2006-D03生产部

45、三年101设备维修记录Qs/LC-01-2006-D04生产部三年102生产安排计划单Qs/LC-01-2006-D06生产部三年103报废申请表Qs/LC-01-2006-D09生产部三年104交期达成率统计表Qs/LC-01-2006-D16生产部三年105设备认可表Qs/LC-01-2006-D17生产部三年106材料申请表Qs/LC-01-2006-D18生产部三年107机加材料定额表Qs/LC-01-2006-D19生产部三年108电装材料定额表Qs/LC-01-2006-D20生产部三年109车间产成品入库单Qs/LC-01-2006-D15生产部/库房三年110每日设备点检表Qs

46、/LC-01-2006-D05生产车间三年(QEO)培训内容记录清单九记录清单九质量记录清单质量记录清单编号：Qq/LC012006D01序号名称编号归档部门保存期限原编号111操作者周末保养检查卡Qs/LC-01-2006-D10生产车间三年112材料计划单Qs/LC-01-2006-D21生产车间三年113客户服务档案Qf/LC-01-2006-D01售后服务部三年Qk/LC-S-05114信息反馈及处理表Qf/LC-01-2006-D02售后服务部三年Qk/LC-S-02115售后服务记录表Qf/LC-01-2006-D03售后服务部三年Qk/LC-S-01116售后服务情况分析表Qf/

47、LC-01-2006-D04售后服务部三年Qk/LC-S-09117用户意见评价卡Qf/LC-01-2006-D05售后服务部三年118产品使用情况回访单Qf/LC-01-2006-D06售后服务部三年Qk/LC-S-03119售后服务公用工具、设备明细表Qf/LC-01-2006-D07售后服务部三年Qk/LC-S-10120售后服务公用工具、设备借用单Qf/LC-01-2006-D08售后服务部三年Qk/LC-S-11121售后服务人员工具卡Qf/LC-01-2006-D09售后服务部三年Qk/LC-S-12122售后服务图纸登记本Qf/LC-01-2006-D10售后服务部三年Qk/LC

48、-S-14123质量追踪卡Qz/LC-01-2006-D03随货/124合同评审表Qx/LC-01-2006-D01销售部三年(QEO)培训内容记录清单十记录清单十序号名称编号归档部门保存期限原编号125合同信息表Qx/LC-01-2006-D02销售部三年126合同登记表Qx/LC-01-2006-D03销售部三年127销售合同变更表Qx/LC-01-2006-D04销售部三年128空白合同领用登记薄Qx/LC-01-2006-D05销售部三年129检测设备功能检查记录3Cz/LC-05-2006-D02质检部三年130检测和试验试验仪器设备运行检查记录3Cz/LC-05-2006-D03质

49、检部三年131测量和试验装置的校准或检定记录3Cz/LC-05-2006-D15质检部一年132过程产品检验记录Qz/LC-01-2006-D01质检部三年质003133原材料、外协件检验记录单Qz/LC-01-2006-D02质检部三年质009B134产品质量问题通知单Qz/LC-01-2006-D04质检部三年质004135不合格评审记录表Qz/LC-01-2006-D05质检部三年136低压配电箱（盘）出厂试验报告Qz/LC-01-2006-D0601随货/质037D137低压成套开关设备出厂试验报告Qz/LC-01-2006-D0602随货/质037D138高压交流金属开关设备出厂试验

50、报告Qz/LC-01-2006-D0603随货/质037G质量记录清单质量记录清单编号：编号：Qq/LC-01-2006-D01(QEO)培训内容记录清单十一记录清单十一质量记录清单质量记录清单编号：编号：Qq/LC-01-2006-D01序号名称编号归档部门保存期限原编号139紧急放行单Qz/LC-01-2006-D07质检部三年质016140检测设备明细表Qz/LC-01-2006-D08质检部三年质015141周期检定计划Qz/LC-01-2006-D09质检部三年142检测设备保养记录Qz/LC-01-2006-D10质检部三年质014143产品首件检验记录表Qz/LC-01-2006

51、-D11质检部三年质011144成品检验记录Qz/LC-01-2006-D12质检部三年质002145铭牌领取明细报表Qz/LC-01-2006-D13质检部三年146图纸移交记录表Qz/LC-01-2006-D14质检部三年147A、B类元器件入库合格率统计表Qz/LC-01-2006-D15质检部三年148低压成套开关设备出厂试验记录Qz/LC-01-2006-D16质检部三年质038D149低压配电箱（盘）出厂试验记录Qz/LC-01-2006-D17质检部三年质037D150纠正和预防措施实施情况一览表Qz/LC-01-2006-D18质检部三年质006D151让步放行单Qz/LC-0

52、1-2006-D19质检部三年152高压交流金属封闭开关设备出厂实验记录Qz/LC-01-2006-D20质检部三年质038G(QEO)培训内容记录清单十二记录清单十二质量记录清单质量记录清单编号：编号：Qq/LC-01-2006-D01序号名称编号归档部门 保存期限 原编号153产品确认检验报告3Cz/LC-05-2006-D16质检部三年154力成公司内部收文登记表Q、E、O、3C/LC-2006-D02办公室三年155 力成公司处来文件接收登记表Q、E、O、3C/LC-2006-D03办公室三年156外部收文审批表Q、E、O、3C/LC-2006-D04办公室三年157力成公司发文登记表

53、Q、E、O、3C/LC-2006-D05办公室三年158设备调拨移交单 Qs/LC-01-2006-D25生产部三年159电动、气动、手动工具报废申请单 Qs/LC-01-2006-D26生产部三年(QEO)培训内容E E、O O表格汇总一表格汇总一E、O表格汇总表表格汇总表编号：编号：E、Oq/LC-02-2006-D31序号名称编号归档部门保存期限1文件更改通知单3Cq/LC-05-2006-D07各部门三年2重要环境因素清单E、Oq/LC-02-2006-D01企管部三年3环境因素识别排查表E、Oq/LC-02-2006-D02企管部三年4环境因素汇总表E、Oq/LC-02-2006-D

54、03企管部三年5污染型环境因素评价表E、Oq/LC-02-2006-D04企管部三年6消耗型环境因素评价表E、Oq/LC-02-2006-D05企管部三年7废弃物环境因素评价表E、Oq/LC-02-2006-D06企管部三年8紧急状态环境因素汇总评价表E、Oq/LC-02-2006-D07企管部三年9重大危险源清单E、Oq/LC-02-2006-D08企管部三年10危险源辨识排查表E、Oq/LC-02-2006-D09企管部三年11危险源评价表E、Oq/LC-02-2006-D10企管部三年12危险源汇总表E、Oq/LC-02-2006-D11企管部三年13环境法律、法规标准要求清单E、Oq/

55、LC-02-2006-D12企管部三年14职业健康安全法律、法规标准要求清单E、Oq/LC-02-2006-D13企管部三年(QEO)培训内容E E、O O表格汇总二表格汇总二E、O表格汇总表表格汇总表编号：编号：E、Oq/LC-02-2006-D31序号名称编号归档部门保存期限15信息卡E、Oq/LC-02-2006-D14企管部三年16信息台帐E、Oq/LC-02-2006-D15企管部三年17安全、环境措施计划表E、Oq/LC-02-2006-D16企管部三年18废弃物清单E、Oq/LC-02-2006-D17企管部三年19废弃物处置情况登记表E、Oq/LC-02-2006-D18企管部

56、三年20灭火器材检查记录E、Oq/LC-02-2006-D19办公室三年21耗电汇总表E、Oq/LC-02-2006-D20办公室三年22用水汇总表E、Oq/LC-02-2006-D21办公室三年23纠正措施和预防措施实施情况报告单E、Oq/LC-02-2006-D22办公室三年24事故调查表E、Oq/LC-02-2006-D23企管部三年25信息联络处理单E、Oq/LC-02-2006-D24各部门三年26监测/测量项目清单E、Oq/LC-02-2006-D25企管部三年27不符合报告E、Oq/LC-02-2006-D26各部门三年28内部体系审核方案（计划）Qq/LC-01-2006-D0

57、7企管部三年(QEO)培训内容E E、O O表格汇总三表格汇总三E、O表格汇总表表格汇总表编号：编号：E、Oq/LC-02-2006-D31序号名称编号归档部门保存期限29电焊机安全检查表E、Oq/LC-02-2006-D27企管部生产部三年30手持电、气动工具安全检查表E、Oq/LC-02-2006-D28三年31厂内机动车辆安全检查表E、Oq/LC-02-2006-D29办公室三年32纠正措施/预防措施指示单E、Oq/LC-02-2006-D30企管部三年33记录表格汇总表E、Oq/LC-02-2006-D31企管部三年34内审检查表3Cq/LC-05-2006-D12企管部三年35不符合

58、项分布表E、Oq/LC-02-2006-D34企管部三年36内部审核报告E、Oq/LC-02-2006-D35企管部三年37管理评审计划Qq/LC-01-2006-D02企管部三年38管理评审报告Qq/LC-01-2006-D03企管部三年39合规性评价记录表E、Oq/LC-02-2006-D38企管部三年40环境因素台帐E、Oq/LC-02-2006-D39企管部三年41一般环境因素清单E、Oq/LC-02-2006-D40企管部三年42电瓶车安全检查表E、Oq/LC-02-2006-D41生产部三年(QEO)培训内容序号环境因素主要环境影响活动/产品/服务部门/工序/服务直接判定类别目前的

59、处置方式污染型废弃物紧急状态消耗型1水的消耗水资源损耗办公/生活各部门制度控制2水的消耗水资源损耗炊食活动食堂制度控制3电能消耗电能消耗办公/生活各部门制度控制4电能消耗电能消耗通风设施机加车间喷涂工序制度控制5电能消耗电能消耗电风扇各部门制度控制6电能消耗电能消耗生产用电生产制度控制7氧气泄漏大气污染气焊作业机加车间有应急预案8乙炔泄漏大气污染气焊作业机加车间有应急预案9废软盘、U盘处理土壤污染办公各部门回收10废硒鼓处理土壤污染办公办公室、人力资源部回收重要环境因素清单编号：E、Oq/LC-02-2006-D01(QEO)培训内容序号环境因素主要环境影响活动/产品/服务部门/工序/服务直接

60、判定类别目前的处置方式污染型废弃物紧急状态消耗型11废墨盒处理土壤污染办公办公室、库房、销售、质检回收12废日光灯管处理土壤污染照明各部门回收13废硫酸纸处理土壤污染打印底图技术部回收14废旧管道零部件土壤污染维修办公室回收15废水暖维修部件土壤污染维修办公室回收16废强力胶管土壤污染生产电装车间回收17废机油排放土壤污染机床用油机加车间回收重要环境因素清单编号：E、Oq/LC-02-2006-D01(QEO)培训内容序号环境因素主要环境影响活动/产品/服务部门/工序/服务直接判定类别目前的处置方式污染型废弃物紧急状态消耗型18废金属屑排放土壤污染零、部、件加工机加车间冷作（包括冲、剪、切、折

61、）回收19废电焊条排放土壤污染电焊条机加车间电焊工序回收20漆渣存放处理土壤污染产品喷漆机加车间喷漆工序回收21废脱脂剂土壤污染产品表面处理机加车间前处理工序将三种废液混合，加水稀释，并加酸或片碱进行中和处理PH值至6-922废除锈液土壤污染产品表面处理机加车间前处理工序23废磷化液土壤污染产品表面处理机加车间前处理工序重要环境因素清单编号：E、Oq/LC-02-2006-D01(QEO)培训内容重要环境因素清单编号：E、Oq/LC-02-2006-D01序号环境因素主要环境影响活动/产品/服务部门/工序/服务直接判定类别目前的处置方式污染型废弃物紧急状态消耗型24废包装塑料土壤污染包装塑料库

62、房回收25废锰盐土壤污染锰盐库房回收26设备维修废零部件、钢材土壤污染设备维修拆换零部件生产部设备维修回收27设备更换机油的处理土壤污染设备保养更换机油生产部设备保养回收28清洗油废油的排放土壤污染清洗油生产部设备维修回收29废色带处理土壤污染办公质检部回收30废色带盒处理土壤污染办公质检部回收(QEO)培训内容重要环境因素清单编号：E、Oq/LC-02-2006-D01序号环境因素主要环境影响活动/产品/服务部门/工序/服务直接判定类别目前的处置方式污染型废弃物紧急状态消耗型31废警戒灯处理土壤污染试验（警戒灯）质检部回收32废砂轮片处理土壤污染废砂轮片机加车间回收33废角磨片处理土壤污染废

63、角磨片机加车间回收34废棉纱处理土壤污染擦拭设备机加车间回收35废砂纸处理土壤污染打磨机加车间回收36废鳄鱼夹处理固废处理试验质检部回收37废切割刀片处理固废处理生产机加车间回收(QEO)培训内容重大危险源清单编号：E、Oq/LC-02-2006-D08序号序号作业活动作业活动危险源名称危险源名称危险特性危险特性评价结果评价结果控制方法控制方法分布分布1 1配电运行配电运行短路起火造成火短路起火造成火灾灾人员伤害人员伤害/ /财产损财产损失失重大重大日常维护和检查日常维护和检查全公司全公司2 2电锯作业电锯作业切、割伤切、割伤人员伤害人员伤害重大重大1 1、制定安全操作规程。、制定安全操作规程

64、。2 2、岗前培训合格。、岗前培训合格。3 3、按操作规程操作。、按操作规程操作。生产部生产部3 3折弯作业折弯作业折弯机操作折弯机操作人员伤害人员伤害重大重大机加车间机加车间4 4滚轧作业滚轧作业滚轧机操作滚轧机操作人员伤害人员伤害重大重大5 5切割作业切割作业切割机操作切割机操作人员伤害人员伤害重大重大6 6冲眼作业冲眼作业冲床操作冲床操作人员伤害人员伤害重大重大7 7数控冲床操作数控冲床操作人员伤害人员伤害重大重大8 8剪切作业剪切作业剪板机操作剪板机操作人员伤害人员伤害重大重大9 9钻、扩孔作业钻、扩孔作业钻床（台钻）操钻床（台钻）操作作人员伤害人员伤害重大重大机加机加/ /电装车间电

65、装车间1010起吊作业起吊作业物体砸伤物体砸伤人员伤害人员伤害重大重大机加车间机加车间/ /库房库房1111下料作业下料作业圆锯操作圆锯操作人员伤害人员伤害重大重大机加车间机加车间1212母线多工位机操作母线多工位机操作机械伤害机械伤害人员伤害人员伤害重大重大电装车间母线电装车间母线1313喷塑作业喷塑作业粉尘排放粉尘排放职业病职业病重大重大配戴防护口罩、设通风配戴防护口罩、设通风设施设施机加车间喷房机加车间喷房1414产品表面处理作业产品表面处理作业溶剂挥发溶剂挥发职业病职业病重大重大配戴口罩、设通风设施配戴口罩、设通风设施机加车间前处理机加车间前处理1515调试送电调试送电触电触电人员伤害

66、人员伤害重大重大1 1、配备安全防护用品。、配备安全防护用品。2 2、采取相应防护措施。、采取相应防护措施。3 3、监护进行。、监护进行。售后服务售后服务1616售后售后维修维修触电触电人员伤害人员伤害重大重大(QEO)培训内容五、销售部一五、销售部一一）管理评审1、负责准备并提供与销售工作有关的评审所需的资料。（包括：顾客反馈的信息；有关公司改进的建议；本部门管理体系运行情况报告；相关方关注的问题及反馈的重要信息；相关方的投诉、建议及要求等。）2、并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。评审中发现的不合格项企管部填写纠正、预防措施活动表，发至相关责任部门，责任部门接到纠正、预防措施活

67、动表后，按纠正措施和预防措施控制程序实施整改 。(QEO)培训内容五、销售部二五、销售部二二）与顾客有关过程1、销售部为公司与顾客有关过程控制的归口管理部门，其职责是： a、负责识别顾客的要求与期望，组织对与产品有关的要求的评审，包括评审资料的准备、评审的实施以及合同评审表的分发、归档与保管； b、负责评审活动中的协调，包括内部的沟通及与顾客的联络工作； c、负责合同的修订管理，确保将合同修订内容通知到相关部门。(QEO)培训内容五、销售部三五、销售部三2、与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求（技术性能、质量、交货期、价格、付款方式、包装运输、交付及交付后活动等）是否已形成明确规定的文件。

68、 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。 与产品有关的要求是否符合国家法律法规有关规定。 公司确定的任何附加要求。 顾客提供财产的可实施情况。(QEO)培训内容五、销售部四五、销售部四3、与产品有关的要求的评审。 在接受合同或订单之前，销售部应识别和确定与产品有关的要求，并组织有关部门进行评审。 3.1评审的目的： 确保与产品有关的要求得到规定； 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决 组织有能力满足规定的要求。(QEO)培训内容五、销售部五五、销售部五3.2合同的分类 根据合同金额及产品类别及相关技术要求分为重要合同和一般合同两类： a、重要合同：1、金额20万元以

69、上； 2、技术要求特殊；3、非标产品； 4、特殊行业的；5、新产品； 6、评审后，关键技术要求变更的。 b、一般合同：除重要合同以外的合同。3.3评审的方式 a、重要合同评审时，业务员将相关图纸、中标通知书、招投标文件提交给销售工程师，由其予审，提出问题。(QEO)培训内容五、销售部六五、销售部六合同管理员组织制造总监室、技术部、供应部、报价室、库房、相关业务员以会议形式评审，并在合同评审表中签署各自意见。最后由销售总监做审批意见。 b、对于一般合同经销售工程师予审后由其委托合同管理员持合同评审表找a中的相关部门和人员进行传递评审。 3.4评审的内容： 技术部对顾客提出的技术要求、质量能否得到

70、保证进行评审； 制造总监室对设备、工艺能力及产品的交货期能否得到保证进行评审； 供应部对选用的采购产品的按期供应进行评审。(QEO)培训内容五、销售部七五、销售部七3.5评审综合分析 业务员根据评审结果做进一步工作。已评审的合同应在合同及合同评审表上盖“已评审”印章。3.6合同评审应在合同签定前进行。3.7合同资料传递与合同协调、修改及管理。公司签订的合同应遵守国家法律、法规及行业要求，正式签订的合同具有法律效力，未经签约双方同意，不得做任何修改。所签订合同的条款含义描述应确切、平等互利、协调一致。(QEO)培训内容五、销售部八五、销售部八所签订的合同（包括副本）是公司内生产的依据。客户管理部

71、应将合同副本及图纸、技术文件发至相关部门，各职能部门根据要求进行生产技术准备和组织生产。若产品要求发生变更时，由销售部销售员填写销售合同变更表中的修改内同，必要时再评审。在合同变更时，必须征得顾客的同意，并让其签字确认。销售合同变更表应发至相关部门，并对相关文件作相应的修改。(QEO)培训内容五、销售部九五、销售部九3.8合同及评审记录的管理。客户管理部负责销售合同的管理，正本存档，副本发放，顾客提供的技术资料由合同管理员整理后转交制造总监室。与产品有关要求评审的所有记录在合同生效后由合同签约人交合同管理员纳入合同档案管理。3.9与顾客的沟通 为更好地理解顾客的要求和期望，公司应经常与顾客进行

72、沟通，与顾客的沟通和服务执行服务控制程序的有关规定。(QEO)培训内容五、销售部十五、销售部十三）资源管理1.人力资源 各部门于每年十二月十五日前填写培训申请表，报人力资源部，人力资源部汇总后，于元月二十日前制定公司年度培训计划，并报总经理批准后实施。各部门协助人力资源部实施培训。临时培训以培训申请表形式提出，经总经理批准后，由人力资源部组织实施。 2.基础设施和工作环境 公司各部门及车间负责本部门的工作环境及办公基础设施管理。(QEO)培训内容五、销售部十一五、销售部十一四）数据分析1.各部门职责负责相关的数据收集、分析、传递和交流，依据相关程序文件规定收集日常工作中的数据，经整理、分析、处

73、理。2.所有数据的收集及处理结果，都要传递给企管部。数据分析应用的资料由相关部门负责收集、保管和归档。五）纠正措施和预防措施的实施 公司各部门及车间负责本部门纠正措施和预防措施的监督实施工作。措施完成后，与产品质量直接相关的报质检部，其他类报企管部，以验证。(QEO)培训内容五、销售部十二五、销售部十二六）环境、职业健康安全1.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1.1各部门负责本部门的环境因素的识别、环境影响的评价和控制等管理工作。 识别方法以过程分析法、问卷调查法及现场观察法为主。1.2各部门分别针对各自的活动过程，对本部门环境因素进行排查，填写环境因素识别排

74、查表。1.3当公司生产活动、产品、服务发生显著变化或法律法规的更新、管理评审结论要求、相关方有强烈愿望等必须对可能由此产生的新的环境因素应继续识别、评价、确认新的重要环境因素，及时更新重要环境因素清单。 (QEO)培训内容五、销售部十三五、销售部十三2.危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.1各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制管理工作。按程序文件中的方法进行危险源的充分排查，填写危险源辨识排查表。2.2在危险源辨识基础上，选用直观经验法、检查表法、作业条件危险性评价表（DLEC）法，三种方法之一进行风险评价 形成危险源评价表2.3最后确定重

75、大危险源清单 2.4制造中心依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。(QEO)培训内容五、销售部十四五、销售部十四3.协商和沟通3.1全体员工3.1.1被通知谁是环境、健康安全员工代表：各工序负责人，谁是管理者代表：肖工肖玲；3.1.2被告知环境、安全相关事务。3.2各部门负责人3.2.1向本部门员工传达公司环境、职业健康安全政策，管理制度及相关事务；3.2.2向管理者代表汇报本部门环境、健康安全制度及管理方案执行完成的情况，反映存在问题及提出改进建议；(QEO)培训内容五、销售部十五五、销售部十五3.2.3参加定期环境、职业健康安全会议

76、，对本部门环境、职业健康安全管理事项进行总结，将会议决定事项传达给本部门员工。3.3公司内部各部门生产活动服务生产的环境、职业健康安全信息以信息卡形式直接交企管部。3.4公司各部门活动产生的紧急环境信息、职业健康安全信息，在场的员工有责任和义务用电话将紧急情况传递（见应急处置联络图），当班领导迅速奔赴处事点紧急处理，以减少损失和环境污染，并登入信息台帐。(QEO)培训内容五、销售部十六五、销售部十六4.运行控制4.1各部门负责本部门的废弃物的收集管理，按规定地点分类放置，可回收利用废弃物由制造总监室安排统一处理，生活垃圾由公司办公室安排处理。4.2各相关部门负责对进入本单位工作现场的外来人员的

77、环境、职业健康安全管理工作。4.3各部门对来访和办事的外来人员进行公司EMS、OHSMS运行知识的教育工作，防止污染和事故的发生。 4.4理解相关方的合理抱怨、意见，可由各部门负责人收集、处理并答复，如处理不了的向管理者代表反映，直至问题得到圆满的解决。 (QEO)培训内容五、销售部十七五、销售部十七4.5任何部门和个人在发现火警时，都应当迅速准确地报警，并积极参加扑救。4.6任何部门和个人都有义务参加救援灭火，抢救生命和物资。4.7各部门有效控制资源、能源的消耗。 5.事故、事件、不符合、纠正措施及预防措施 5.1各部门负责人对已发生或可能发生的事故、意外事件、不符合，依据管理者代表的指示调

78、查原因，协助处理，实施纠正措施和预防措施，并将结果向管理者代表汇报。(QEO)培训内容五、销售部十八五、销售部十八5.2全体员工发现事故、事件时，有责任及义务进行救助，并及时报告部门责任人或管理者代表，协助调查原因，实施纠正及预防的责任。5.3负责实施相应的纠正措施和预防措施。 6.合规性评价 落实本部门的合规性评价工作，将重要环境因素的控制情况，尤其是污染物排放达标情况与适用的法律法规、标准和其它要求进行对照，以评价符合的程度，填写合规性评价记录表并将评价结果报送企管部。(QEO)培训内容六、技术部一六、技术部一一）管理评审1.负责准备并提供与技术部工作有关的评审所需的资料（包括有关公司改进

79、的建议、技术部管理体系运行情况报告；相关方关注的问题及反馈的重要信息、相关方的投诉、建议及要求等。）2.负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。评审中发现的不合格项企管部填写纠正、预防措施活动表，发至相关责任部门，责任部门接到纠正、预防措施活动表后，按纠正措施和预防措施控制程序实施整改 。二）资源管理1.人力资源于每年十二月十五日前填写培训申请表，报人力资源部，人力资源部汇总后，于元月二十日前制定公司年度培训计划，并报总经理批准后实施。各部门协助人力资源部实施培训。临时培训以培训申请表形式提出，经总经理批准后，由人力资源部组织实施。 2.基础设施和工作环境2.1负责本部门的工作环境及办公

80、基础设施管理。(QEO)培训内容六、技术部二六、技术部二2.2技术部负责组织相关部门对产品符合要求所需的基础设施进行确定。为实现产品满足要求的活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、生产和管理工作场所的设备和工具，产品质量的实现过程配置支持性服务设施、通讯设施、运输设施等。三）与顾客有关过程 技术部负责参与产品有关的要求的评审，对顾客提出的技术要求、质量能否得到保证进行评审；四）设计开发1.负责根据新产品开发计划编制新产品开发的项目实施计划，报技术总监审核，总经理批准后实施。项目实施计划，包括以下内容：a、明确新产品开发各阶段及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动；b、负责完成新产品

81、和合同产品的设计输入和设计输出及工艺文件的编制；c、负责组织设计的评审、验证及确认。(QEO)培训内容六、技术部三六、技术部三2.项目实施计划，包括以下内容：a、明确新产品开发各阶段及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动；b、确定项目负责人，明确职责、进度要求，人员资格要求；c、规定参加项目开发的各部门、各小组之间的职责与接口；d、随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。3.合同产品设计计划由技术部根据销售合同和生产安排计划单的要求，制订合同产品设计计划及实施记录表，计划内容包括：a、确定设计输入、输出等各阶段划分及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动和主要工作内容；b、确定设计人员

82、、职责，进度要求等。4.设计和开发输入4.1新产品开发输入：a、新品开发计划；b、项目实施计划；c、相关的技术标准及法律法规要求。4.2公司合同产品的设计输入包括a、功能和性能要求，主要是合同中规定的与产品有关的要求；b、有关的技术标准及法律、法规要求；c、以前类似设计提供的信息；d、设计所必需的其它要求；(QEO)培训内容六、技术部四六、技术部四4.3技术总监组织有关人员对新产品开发，技术部部长组织有关人员对合同产品的设计输入进行评审，对不完整的、含糊的或矛盾的要求做出澄清和解决，确保输入完整、清楚、充分和适宜。5.设计和开发输出5.1技术部部长安排有相应资格的设计人员根据设计输入的要求，进

83、行计算，分析后，按规定时间完成设计任务。5.2设计输出包括a、为生产、质检提供全套图样、结构图、零部件图、电气原理图、接线图等；b、为供应部、财务部、生产提供的元器件材料表和技术要求；c、为生产、质检部提供的工艺文件、作业指导书，如下料折弯流程卡等；d、为质检部提供验收准则，如技术条件等。e、其它文件，如产品安装使用说明书等。5.3设计输出文件，合同产品类由技术部部长批准，新产品类由技术总监批准后才能发放。生产结束后，输出文件需交回技术部。6.设计和开发评审6.1设计评审阶段：根据产品的特点，产品复杂程度，设计的难易程度确定设计评审的阶段，一般分为：a、设计输入的评审阶段（本阶段评审在设计方案

84、前，对设计输入的资料进行评审；）(QEO)培训内容六、技术部五六、技术部五b、设计输出的评审阶段：本阶段评审在已设计完成产品的全套图样和技术文件后进行；c、设计更改评审：在产品经设计更改后有可能影响产品主要性能时进行。6.2设计评审方式6.2.1新产品设计评审由技术部组织质检部、制造总监室的有关人员，必要时邀请专家或顾客代表参加进行评审。6.2.2合同产品的设计评审a、合同产品的设计输入评审由技术部长组织主管设计人员对客户提供的技术要求及图纸等文件进行评审确认提供图纸及相关技术数据完整清晰，并澄清不清楚，不明白，不完整的事项。b、合同产品的设计过程评审由主管设计人员根据成熟产品标准图纸自己校对

85、确认设计是否符合技术要求。c、合同产品的设计输出评审，由主管设计员校对无误后，交相关设计人员校核确认，最后交由技术部长审批。执行生产计划，质检根据产品标准、检验操作规程试验，确认产品最终是否符合标准要求，是否满足客户要求。6.2.3设计评审内容主要评审与满足要求有关的项目，确保产品符合标准要求并与设计输入、设计输出保持一致性。6.2.4技术部根据评审结果填写设计评审报告并保存。(QEO)培训内容六、技术部六六、技术部六7.设计和开发验证7.1依据产品设计、开发计划，在设计的各阶段，当需要证实各阶段的设计输出是否能够满足设计输入的要求时，应进行设计验证活动，设计验证工作由技术部归口管理。7.2验

86、证方式包括：a、变换方法计算，由具有设计资格的人员才用其它的计算方法以验证原来的计算结果和分析证确定，予以签字认可；b、将新设计与已证实的类似设计进行比较，此种验证主要适用于对相同，类似及系列产品设计的验证，也适用于技术参数有所变化，但结构变化不大的设计验证，由技术部部长签字认可；c、通过试验方法证实，此种设计验证可通过样机鉴定来实施，由技术部组织质检部和制造总监室等有关人员进行，技术部部长签字证实。8.设计和开发确认8.1对新产品开发设计的确认a、技术部制订工艺文件；b、生产部门按产品图样、工艺文件、技术标准进行样品制作；c、质检部对样品进行检验，填写出厂试验记录d、经检验合格的产品，送往国

87、家认可的试验站进行型式试验来确认，出具型式试验报告。(QEO)培训内容六、技术部七六、技术部七8.2合同产品设计的确认a、合同产品的设计，由质检部依据合同规定的产品质量验收标准对产品进行出厂检验。填写出厂试验记录，以确认是否满足合同要求；b、只要可行确认在产品交付或实施之前完成。由客户服务部不定期回访了解产品现场运行情况为产品持续改进提供依据。9.设计和开发更改的控制9.1设计更改在下列情况下运行：a、发现设计差错，设计验证后要求更改；b、产品性能需要改进；c、对不合格品采取纠正措施；d、顾客要求更改；e、有关技术标准或法律、法规已变更。9.2设计更改原则a、设计更改不能导致产品质量下降，也不

88、能违背有关标准规定，必须保证设计更改的准确、清晰、完整、统一；b、主要参数更改，必要时要进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响；c、图样更改必须履行签字手续并保证所有场合的同一技术文件都及时得到相应的更改；d、由于本公司原因进行设计更改，必须征得顾客认可。(QEO)培训内容六、技术部八六、技术部八9.3设计更改的批准、实施9.3.1一般的设计更改，由技术部主管设计员填写文件和图样更改通知单，经技术部部长批准后实施。9.3.2对影响到产品性能、安全性和可靠性的重大改革，由技术部组织相关部门进行评审、验证后，由主管设计员填写文件

89、图样更改通知单经技术部长审核，技术总监批准后实施。9.3.3设计更改按文件和图样的更改管理办法实施。9.3.4设计更改评审的结果及任何必要措施的记录由技术部保存。五）采购1.由技术部根据采购产品对我公司产品质量的影响程度对其进行分类；2.技术部参与对供方（供应商）的考查、评价和选择。同供应部、生产部门、质检部对供方（供应商）调查材料进行评价，并做出评价结论。3.技术部负责提供采购产品有关技术、质量要求和加工工艺要求。六）过程控制1.技术部负责生产工艺、作业指导书及图纸（包括结构图、展开图、材料明细、一次系统图、二次配线图、原理图）等技术文件的编制。2.技术部的工艺员每月定期或不定期地到现场对工

90、艺执行情况进行监督抽查，并将抽查情况汇报技术部长。(QEO)培训内容六、技术部九六、技术部九3.技术部负责特殊过程确认的归口管理，负责制订相应的工艺规程。组织协调制订评审和批准特殊过程所规定的准则及再确认准则。4.技术部的工艺员要经常深入喷塑现场掌握工艺执行情况，结合操作记录及加工质量管理及时调整各项工艺参数，以保证整个加工过程处于良好状态。5.技术部组织质检部、制造总监室、生产车间对特殊过程进行评审认可，并报技术总监批准。当电焊、前处理或喷塑质量发生连续不合格或设备、人员、工艺变更时，应对此过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。七）产品标识、防护1.技术部负责确定产品标识的方

91、法、位置和范围。八）顾客财产1.技术部负责使用并保管顾客所提供的技术资料。2.对顾客提供的知识产权保护的产品，如产品图样等，技术部依据销售部传递的信息负责接收，在使用期间，应合理保管防止其损坏、丢失、进行保密控制，并登记造册。对顾客提供的有关技术文件等，应按文件控制程序进行控制。九）数据分析1.各部门职责负责相关的数据收集、分析、传递和交流，依据相关程序文件规定收集日常工作中的数据，经整理、分析、处理。(QEO)培训内容六、技术部十六、技术部十2.所有内部数据的收集及处理结果，都要传递给企管部。数据分析应用的资料由相关部门负责收集、保管和归档。十）纠正措施和预防措施的实施公司各部门及车间负责本

92、部门纠正措施和预防措施的监督实施工作。措施完成后，与产品质量直接相关的报质检部，其他类报企管部，以验证。十一）环境、职业健康安全1.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1.1各部门负责本部门的环境因素的识别、环境影响的评价和控制等管理工作。识别方法以过程分析法、问卷调查法及现场观察法为主。1.2各部门分别针对各自的活动过程，对本部门环境因素进行排查，填写环境因素识别排查表。1.3当公司生产活动、产品、服务发生显著变化或法律法规的更新、管理评审结论要求、相关方有强烈愿望等必须对可能由此产生的新的环境因素应继续识别、评价、确认新的重要环境因素，及时更新重要环境因素清。

93、2.危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.1各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制管理工作。按程序文件中的方法进行危险源的充分排查，填写危险源辨识排查表。(QEO)培训内容六、技术部十一六、技术部十一2.2在危险源辨识基础上，选用直观经验法、检查表法、作业条件危险性评价表（DLEC）法，三种方法之一进行风险评价形成危险源评价表。2.3最后确定重大危险源清单2.4制造中心依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。3.协商和沟通3.1全体员工3.1.1被通知谁是环境、健康安全员工代表：各工序负责

94、人，谁是管理者代表：肖工肖玲；3.1.2被告知环境、安全相关事务。3.2各部门负责人3.2.1向本部门员工传达公司环境、职业健康安全政策，管理制度及相关事务；3.2.2向管理者代表汇报本部门环境、健康安全制度及管理方案执行完成的情况，反映存在问题及提出改进建议；3.2.3参加定期环境、职业健康安全会议，对本部门环境、职业健康安全管理事项进行总结，将会议决定事项传达给本部门员工。3.3公司内部各部门生产活动服务生产的环境、职业健康安全信息以信息卡形式直接交企管部。(QEO)培训内容六、技术部十二六、技术部十二3.4公司各部门活动产生的紧急环境信息、职业健康安全信息，在场的员工有责任和义务用电话将

95、紧急情况传递（见应急处置联络图），当班领导迅速奔赴处事点紧急处理，以减少损失和环境污染，并登入信息台帐。4.运行控制4.1技术部在设计过程中应考虑防止环境污染，防止工伤事故和职业病。在设计评审阶段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的污染环境和职业危害进行评审，提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料，减少其使用量。4.2各部门负责本部门的废弃物的收集管理，按规定地点分类放置，可回收利用废弃物由制造总监室安排统一处理，生活垃圾由公司办公室安排处理。4.3各相关部门负责对进入本单位工作现场的外来人员的环境、职业健康安全管理工作。4.4各部门对来访和办事的外来人员进行公司EM

96、S、OHSMS运行知识的教育工作，防止污染和事故的发生。4.5理解相关方的合理抱怨、意见，可由各部门负责人收集、处理并答复，如处理不了的向管理者代表反映，直至问题得到圆满的解决。4.6新改扩建项目：技术部门负责项目中有关环境保护、健康安全设计工作，负责对厂区建筑物进行防火设计及防火设计评审。(QEO)培训内容六、技术部十三六、技术部十三4.7任何部门和个人在发现火警时，都应当迅速准确地报警，并积极参加扑救。4.8任何部门和个人都有义务参加救援灭火，抢救生命和物资。4.9资源、能源控制方面技术部应改进工艺，提高产品合格率，降低返工、返修率以减少资源、能源的消耗。有效控制资源、能源的消耗。5.事故

97、、事件、不符合、纠正措施及预防措施5.1各部门负责人对已发生或可能发生的事故、意外事件、不符合，依据管理者代表的指示调查原因，协助处理，实施纠正措施和预防措施，并将结果向管理者代表汇报。 5.2全体员工发现事故、事件时，有责任及义务进行救助，并及时报告部门责任人或管理者代表，协助调查原因，实施纠正及预防的责任。5.3负责实施相应的纠正措施和预防措施。 6.合规性评价落实本部门的合规性评价工作，将重要环境因素的控制情况，尤其是污染物排放达标情况与适用的法律法规、标准和其它要求进行对照，以评价符合的程度，填写合规性评价记录表并将评价结果报送企管部。(QEO)培训内容七、采购部一七、采购部一一）管理

98、评审1、负责准备并提供与采购工作有关的评审所需的资料。（包括：供方的信息；有关公司改进的建议；本部门管理体系运行情况报告；相关方关注的问题及反馈的重要信息；相关方的投诉、建议及要求等。）2、并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。评审中发现的不合格项企管部填写纠正、预防措施活动表，发至相关责任部门，责任部门接到纠正、预防措施活动表后，按纠正措施和预防措施控制程序实施整改。(QEO)培训内容七、采购部二七、采购部二二）资源管理1.人力资源各部门于每年十二月十五日前填写培训申请表，报人力资源部，人力资源部汇总后，于元月二十日前制定公司年度培训计划，并报总经理批准后实施。各部门协助人力资源部

99、实施培训。临时培训以培训申请表形式提出，经总经理批准后，由人力资源部组织实施。2.基础设施和工作环境2.1公司各部门及车间负责本部门的工作环境及办公基础设施管理。2.2采购部负责生产设施的采购，验收不合格的设备，由制造总监室会同供应部与供方协商解决，并在设备验收单上记录处理结果。(QEO)培训内容七、采购部三七、采购部三三）与顾客有关过程采购部参与负责参与产品有关的要求的评审，对选用的采购产品的按期供应进行评审。四）采购1.采购部是采购过程的归口管理部门。其职责：a、负责向供方传递有关采购文件、技术资料等，实施原材料元器件采购并保证采购材料符合规定要求；b、负责组织有关部门对供方进行质量保证能

100、力的评价，并建立合格供方名册。2.采购部根据技术部提供的元器件材料表和库房提供的各类采购材料的库存情况，确定需要采购产品的种类和数量，进行汇总。(QEO)培训内容七、采购部四七、采购部四3.根据汇总结果选择供方（供应商），签订采购合同，实施采购。采购员选择供方时，A类物资从合格供方名册中选择供方采购，B、C类可从市场直接采购。“3C”认证产品所需材料、元器件采购，必须严格按“安全件一览表”中所列供应商选择供应商。3.1采购时采购员依据采购产品的种类，向供方提供相应的采购文件。采购文件应描述采购信息，内容包括：a、对产品的要求（如名称、型号、规格等）；b、对产品验收的要求，如产品需具有生产许可证

101、、合格证等；(QEO)培训内容七、采购部五七、采购部五c、其它要求，如价格、数量、产品的防护、交付等；必要时，还包括：a、对供方的过程、程序、设备、人员的要求；b、对供方质量管理体系的要求。3.2采购合同的签订采购员与供方签订采购合同，合同中应写明：产品名称、型号、规格、等级、数量、交货期方式、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等。3.2.1当采用电话、电传采购时，应填写传真稿件。3.3采购产品的验证经检验合格的采购产品，检验员在采购产品交验单上做检验记录并盖检验员章，然后交采购员办理入(QEO)培训内容七、采购部六七、采购部六手续。经检验不合格的采购产品，检验员在产品质量问题通知单记录。

102、不合格采购产品一律不准入库，并隔离存放。由采购人员负责退货、更换或索赔。3.4采购材料办理代用时，视情况由库管员或采购员填写代用申请单，经主管设计员签字认可后，方可代用。3.5采购部负责组织对供方（供应商）的调查、评价和选择，编制合格供方（供应商）名册，收集并保存供方（供应商）的资料和记录。3.6供方（供应商）的评价方法依据采购材料、外协加工件、外包运输对我公司产品质量的影响程度，采用不同的评价方法对供方（供应商）进行合理评价，一般可采用以下一种或几种方法：(QEO)培训内容七、采购部七七、采购部七a、供方（供应商）“3C”评价（包括调查表、现场评价等）；b、统计分析供方（供应商）产品进货验收

103、、使用情况；c、样品/产品试用评价；d、对比类似产品业绩情况或试验结果；e、是否通过质量管理体系或“3C”认证；f、国家、省、地方或行业质量抽查的结果或相关文件；g、能否提供产品质量型式试验报告。3.7供方（供应商）的选择原则a、产品能够满足有关标准和技术文件要求；b、具有相应的质量合格保证能力；(QEO)培训内容七、采购部八七、采购部八c、货源稳定、供货及时、价格合理；d、能够提供良好的服务。3.8评价的程序采购部、生产部门、销售部采用信访或走访的形式，对供方（供应商）进行考查，填写供方（供应商）质量保证能力调查评价表，提出供方（供应商）预选名单。3.8.1A类采购产品的供方（供应商）必须经

104、过评价和评定，B类和C类采购产品的供方必须根据其产品质量、价格和供货情况进行评定。(QEO)培训内容七、采购部九七、采购部九3.8.2供应部、制造总监室会同技术部、质检部对供方（供应商）调查材料进行评价，并做出评价结论。A、合格供方（供应商）：质量管理体系或“3C”认证合格，产品合格；B、不合格供方（供应商）：质量管理体系或“3C”不合格或产品/样品不合格；3.8.3根据评价结论，供应部、生产部门、销售部建立合格供方（供应商）名册，报技术总监批准后，生效执行。3.8.4下列情况不需要进行初始评价，要直接进入合格供方名册：a、凡已经通过国际或国家体系或“3C”产品认证，并经过认证机构注册的供方；

105、(QEO)培训内容七、采购部十七、采购部十b、供方经长期与我公司合作，证明其产品质量可靠，有较好声誉的供方。3.9供应部、生产部门按供方（供应商）供货结果进行统计分析，建立供方（供应商）质量档案，以实施对供方（供应商）的动态控制；a、采购材料质量稳定的供方（供应商），可继续供货；b、个别或小量不合格，限期整改，合格后方可继续供货；c、产品质量不稳定，连续出现问题或不合格的供方（供应商），取消供货资格。3.10因供方（供应商）提供的材料发生质量问题造成我公司经济损失时，由供应部负责与供方（供应商）交涉。(QEO)培训内容七、采购部十一七、采购部十一3.11因供方（供应商）提供的材料发生质量问题造

106、成我公司经济损失时，由供应部负责与供方（供应商）交涉。3.12供应部每年组织对合格供方（供应商）进行一次复审不合格的供方（供应商）从合格供方（供应商）名册中剔除。五）标识供应部和库房负责采购产品的标识。六）监视和测量装置供应部负责监视和测量装置的采购。七）采购产品的检验1.供应部负责采购产品交检手续，协助质检部做好进货检验和试验工作，并做好采购产品标识。(QEO)培训内容七、采购部十二七、采购部十二2.交检采购产品入厂后，采购人员先将进货产品放置在规定的待检区内，核对进货产品名称、型号、规格、数量后，填写相应的入库交验记录单，库管员协助采购员拆包装，连同供货单位签发的产品合格证、说明书、产品样

107、本等一并交质检部检验。3.采购产品的不合格品评审一般情况下拒收，若需要评审，由供应部填写不合格品评审记录表传阅评审，经生产部门、技术部、质检部评审后做出返工或让步接收的意见，经技术总监批准后实施。质检员在接到不合格评审记录表后，做好检验记录，库管员在进货物品台帐上做好记录。(QEO)培训内容七、采购部十三七、采购部十三八）数据分析1.各部门职责负责相关的数据收集、分析、传递和交流，依据相关程序文件规定收集日常工作中的数据，经整理、分析、处理。2.所有内部数据的收集及处理结果，都要传递给企管部。数据分析应用的资料由相关部门负责收集、保管和归档。九）纠正措施和预防措施的实施公司各部门及车间负责本部

108、门纠正措施和预防措施的监督实施工作。措施完成后，与产品质量直接相关的报质检部，其他类报企管部，以验证。十）环境、职业健康安全1.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。(QEO)培训内容七、采购部十四七、采购部十四1.1各部门负责本部门的环境因素的识别、环境影响的评价和控制等管理工作。识别方法以过程分析法、问卷调查法及现场观察法为主。1.2各部门分别针对各自的活动过程，对本部门环境因素进行排查，填写环境因素识别排查表。1.3当公司生产活动、产品、服务发生显著变化或法律法规的更新、管理评审结论要求、相关方有强烈愿望等必须对可能由此产生的新的环境因素应继续识别、评价、确认

109、新的重要环境因素，及时更新重要环境因素清。2.危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。(QEO)培训内容七、采购部十五七、采购部十五2.1各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制管理工作。按程序文件中的方法进行危险源的充分排查，填写危险源辨识排查表。2.2在危险源辨识基础上，选用直观经验法、检查表法、作业条件危险性评价表（DLEC）法，三种方法之一进行风险评价形成危险源评价表。2.3最后确定重大危险源清单2.4制造中心依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。3.协商和沟通3.1全体员工(QEO)培

110、训内容七、采购部十六七、采购部十六3.1.1被通知谁是环境、健康安全员工代表：各工序负责人，谁是管理者代表：肖工肖玲；3.1.2被告知环境、安全相关事务。3.2各部门负责人3.2.1向本部门员工传达公司环境、职业健康安全政策，管理制度及相关事务；3.2.2向管理者代表汇报本部门环境、健康安全制度及管理方案执行完成的情况，反映存在问题及提出改进建议；3.2.3参加定期环境、职业健康安全会议，对本部门环境、职业健康安全管理事项进行总结，将会议决定事项传达给本部门员工。(QEO)培训内容七、采购部十七七、采购部十七3.3公司内部各部门生产活动服务生产的环境、职业健康安全信息以信息卡形式直接交企管部。

111、3.4公司各部门活动产生的紧急环境信息、职业健康安全信息，在场的员工有责任和义务用电话将紧急情况传递（见应急处置联络图），当班领导迅速奔赴处事点紧急处理，以减少损失和环境污染，并登入信息台帐。4.运行控制4.1各部门负责本部门的废弃物的收集管理，按规定地点分类放置，可回收利用废弃物由制造总监室安排统一处理，生活垃圾由公司办公室安排处理。4.2供应部等部门负责化学物品采购的管理；在采购活动中，应向供应商索要危险化学品等物资的环境、安全(QEO)培训内容七、采购部十八七、采购部十八性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息资料，并监督其实施。4.3各相关部门负责对进入本单位工作现场的外来人员的环境、

112、职业健康安全管理工作。供应部负责对有业务关系的相关方的环境、安全管理工作；4.4各部门对来访和办事的外来人员进行公司EMS、OHSMS运行知识的教育工作，防止污染和事故的发生。4.5理解相关方的合理抱怨、意见，可由各部门负责人收集、处理并答复，如处理不了的向管理者代表反映，直至问题得到圆满的解决。(QEO)培训内容七、采购部十九七、采购部十九4.6任何部门和个人在发现火警时，都应当迅速准确地报警，并积极参加扑救。4.7任何部门和个人都有义务参加救援灭火，抢救生命和物资。4.8各部门有效控制资源、能源的消耗。 5.事故、事件、不符合、纠正措施及预防措施 5.1各部门负责人对已发生或可能发生的事故

113、、意外事件、不符合，依据管理者代表的指示调查原因，协助处理，实施纠正措施和预防措施，并将结果向管理者代表汇报。5.2全体员工发现事故、事件时，有责任及义务进行救助，并及时报告部门责任人或管理者代表，协助调查原因，实施纠正及预防的责任。(QEO)培训内容七、采购部二十七、采购部二十5.3负责实施相应的纠正措施和预防措施。 6.合规性评价 落实本部门的合规性评价工作，将重要环境因素的控制情况，尤其是污染物排放达标情况与适用的法律法规、标准和其它要求进行对照，以评价符合的程度，填写合规性评价记录表并将评价结果报送企管部。(QEO)培训内容八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间一喷涂车间一一）管理评审

114、1、负责准备并提供与车间工作有关的评审所需的资料。（包括：有关公司改进的建议；车间管理体系运行情况报告；相关方关注的问题及反馈的重要信息；相关方的投诉、建议及要求等。）2、并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。评审中发现的不合格项企管部填写纠正、预防措施活动表，发至相关责任部门，责任部门接到纠正、预防措施活动表后，按纠正措施和预防措施控制程序实施整改。二）资源管理1.人力资源各部门于每年十二月十五日前填写培训申请表，报人力资源部，人力资源部汇总后，于元月二十日前制定公司年度培训计划，并报总经理批准后实施。各部门协助人力资源部实施培训。临时培训以培训申请表形式提出，经总经理批准后，由人

115、力资源部组织实施。2.基础设施和工作环境2.1车间负责本部门的工作环境及办公基础设施管理。协助生产设备安装、日常管理、保养和维修；负责按规定要求使用设备，及时对设备进行日常保养。每日下班前责任人对设备进行擦拭保养，工序负责人做点检记录。 (QEO)培训内容八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间二喷涂车间二三）生产过程的质量控制 1.各车间依据产品图纸进行加工：a、领料：各生产车间的领料人员依据领料单进行领料，领料手续应按库房管理制度的规定进行； b、加工过程：按生产计划安排单、作业指导书、图纸及相关标准进行，按自检流程卡自检、转序，待加工及加工完毕的零部件应放在规定区域内，并按产品标识和可追溯

116、性控制程序进行相应的标识； c、加工完毕后应及时清理加工过程中产生的余料和边脚料，保持现场的整洁；d、各生产车间内部执行自检、互检，根据生产过程进行交验。2.操作者必须执行作业指导书，检验员负责日常工艺贯彻的监督检查，发现违反工艺纪律的现象应及时制止并采取纠正措施。3.技术部的工艺员每月定期或不定期地到现场对工艺执行情况进行监督抽查，并将抽查情况汇报技术部长。4. 生产过程的检验控制4.1自检 生产人员对自己加工完成的零部件，必须按图纸、工艺及标准进行自检。自检合格由操作者签字后，交检。(QEO)培训内容八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间三喷涂车间三4.2首件检验 对加工过程批量生产时的首

117、件或加工中变更操作方法、设备、工装、操作者加工的首件，操作者自检合格后，必须交专检人员做首件检查，合格后方可继续加工。首件检验不合格时，应查找原因及时采取措施，直到确认合格后方可批量生产。 4.3各加工过程完工后，操作者应在自检流程卡上填写自检检验结果，由质检员盖检章。零部件加工过程中，必须有上一个过程的检验签章，下一过程方可进行加工。4.4交检前操作者应将零部件上的毛刺、焊渣等清理干净，否则检验员有权拒绝检验。4.5喷塑加工过程属特殊过程，加工时操作者必须填写记录，否则检验员不予以检验。 4.6经检验不合格的零部件、半成品，检验员应用粉笔在不合格品上 “”做标识，并通知责任部门按不合格品控制

118、程序进行返工、返修。后经检验合格方能使用。4.7生产中出现较大问题时，质检部填写产品质量问题通知单描述质量问题，提出处置建议或要求，同时向品保总监汇报，可由品保总监做出处置(QEO)培训内容八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间四喷涂车间四决定或召集相关部门进行分析，予以处理。必要时由品保总监汇报技术总监，由技术总监召集相关部门进行分析，做处置决定。5.转序或入库 5.1过程产品检验合格后，应由检验员在自检流程卡、产品移交单上加盖检印后，方准许转序或入库。5.2成品合格后，生产车间填写产成品入库单，经质检部负责人检查核对无误后签字入库。5.3未经检验和试验及经检验和试验为不合格产品，不得转序加

119、工、组装。 四）特殊过程确认1.生产车间负责确认过程的日常性管理。 2.公司确认电焊、前处理及喷塑为特殊过程。2.1特殊过程确认的控制2.1.1技术部组织、生产部门协调制订评审和批准特殊过程所规定的准则及再确认准则。2.1.2生产部门对特殊过程使用的设备应严格按设备管理制度进行管理并认可。(QEO)培训内容八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间五喷涂车间五2.1.3人力资源部对特殊过程操作人员，进行上岗培训，考核认可合格后，持证上岗。定期对人员的资格进行鉴定。2.1.4电焊、前处理及喷塑分别按电焊工序作业指导书、前处理工序作业指导书、喷涂工序作业指导书及相关工艺、技术图纸作业。2.1.5加工过

120、程中应严格执行工艺，在电焊、前处理、喷塑各过程中应分别填写对应的自检评定流程卡、前处理工序操作记录及喷塑工序操作记录以便对过程参数进行连续的监视和控制。操作记录由操作者填写，一式两份，一份由喷塑车间备查，另一份交质检部作为检验的依据。在电焊、前处理、喷塑各过程完工后，均需向检验员交验。检验员检验时应核查操作记录，以证实操作的符合性。2.1.6技术部的工艺员要经常深入喷塑现场掌握工艺执行情况，结合操作记录及加工质量管理及时调整各项工艺参数，以保证整个加工过程处于良好状态。 3.技术部组织质检部、生产部、生产车间对特殊过程进行评审认可，并报技术总监批准。4.当电焊、前处理或喷塑质量发生连续不合格或

121、设备、人员、工艺变更时，应对此过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。(QEO)培训内容八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间六喷涂车间六五）标识1.生产车间负责过程产品、成品的标识及可追溯性管理。2.过程产品的标识过程产品用自检流程卡、产品移交单作为标识，同时钣金件、柜体（包括GGD框架、KYN28柜体）用圆形及时贴标识，喷涂工序用粉笔在产品上作标识。自检流程卡、产品移交单应在规定期限内保存（一般为一年）作为可追溯性依据。3.成品的标识 产品检验合格后，检验员在自检流程卡和质量追踪卡上签检验员工号，加盖检验章，并以此作为成品合格标识。 4. 生产车间及有关部门负责状态标识的保持

122、。4.1公司产品的状态分为：待检、合格、不合格三种状态。4.2过程产品、成品以检验员在自检流程卡上未填写检验结论，作为待检标识。 4.3过程产品经检验合格后，检验员在自检流程卡上填写合格结论及合格数量，加盖检章，并以此作为过程产品合格标识。过程产品经检验不合格，检验员除在产品质量问题通知单上填写不合格原因外，在产品上用粉(QEO)培训内容八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间七喷涂车间七笔画“”标识，由车间隔离存放，执行不合格品控制程序。废品用红漆打“”作标识。4.4成品经检验有不合格项时，检验员在产品质量问题通知单上填写不合格原因，并在不合格处用红底白“”的及时贴做标识。由责任部门返工后重新

123、交验。4.5供应部、生产车间及有关部门对产品状态的标识应加以保持。除检验员外，任何人无权自行填写或更换产品状态标识。六）搬运、贮存和防护1.生产车间负责生产过程中在制品和外购、外协产品的中转、搬运、贮存和防护，负责成品的包装。2.产品及其组成部分的贮存应以技术要求为准。 3.入库3.1所有产品（采购产品、半成品、成品）必须经质检部检验、确认合格并标识后，方可办理入库手续。3.2所有产品入库贮存前，库房管理员应凭检验人员出具的入库交验记录单及相关票据核实无误后方能入库贮存。3.3不合格品不得入库保存。3.4库区环境应符合消防及防盗安全要求。(QEO)培训内容八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间

124、八喷涂车间八4. 保管4.1产品入库后应定区、定架、定位分类存放并做好标识，保证帐、卡、物相符。4.2库容整洁，便于清查，盘点和出库。4.3及时检查库存产品状况，及时发现和处理损坏、变质的产品，并及时上报常用物资的短缺情况，确保生产顺利进行。4.4元器件、原材料、半成品、辅材的领用4.4.1领料人凭材料计划单，办理出库手续，具体操作办法见库房管理制度。5.防护 5.1产品应在适宜的库房或库区存放，安全措施完善。5.2有防潮要求的产品，无论是贮存过程还是运输过程均应有防雨措施，产品贮存应分类分区，危险品、易燃品均应在其特定的条件下贮存和运输，经常检查、防止变质、锈蚀或泄漏。5.3产品应轻拿轻放，

125、合理码放，对有吊装位置标识的产品必须按吊装位置吊装，防止跌落及磕碰。5.4搬运过程应随时观察和检查产品的放置状态，注意异常变化，及时采取措施予以纠正或补救。 (QEO)培训内容八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间九喷涂车间九不合格品评审记录表传阅评审，经制造总监室、技术部、质检部评审后做出返工或5.5不得在产品上蹬踏、涂画或放置异物。5.6运输过程应有可靠的防护措施和紧固措施，防止撞击、倾倒和散落。6.交付（略）6.1产品在最终检验和试验完成，全部项目合格后，方可向顾客交付。6.2交付时应由顾客接收人员验收并在产成品出库单上签字。6.3当合同要求时，保护产品质量的措施应顺延到交货的目的地。

126、七）监视和测量装置1.生产车间负责对本部门监视和测量装置的保管和维护。 2.监视和测量装置的使用者应具备正确使用和维护保养的基础知识。3.个人使用的检测装置应由使用者妥善保管和养护。4.搬运监视和测量装置时，应采取必要措施防止装置损坏或失效。5.不合格、超周期的监视和测量装置一律不准使用。6.监视和测量装置偏离状态的控制当监视和测量装置偏离校准状态时，须立即停止使用，并由质检人员组织有关人员对检测结果的有效性进行评价和记录，若发现不准确，应追回放行产品，用合格装置重检，如不合格应返工。对失准装置校准合格后方能投入使用。(QEO)培训内容八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间十喷涂车间十八）数据

127、分析1.各部门职责负责相关的数据收集、分析、传递和交流，依据相关程序文件规定收集日常工作中的数据，经整理、分析、处理。2.所有内部数据的收集及处理结果，都要传递给企管部。数据分析应用的资料由相关部门负责收集、保管和归档。九）纠正措施和预防措施的实施公司各部门及车间负责本部门纠正措施和预防措施的监督实施工作。措施完成后，与产品质量直接相关的报质检部，其他类报企管部，以验证。十）环境、职业健康安全1.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1.1各部门负责本部门的环境因素的识别、环境影响的评价和控制等管理工作。识别方法以过程分析法、问卷调查法及现场观察法为主。1.2各部门

128、分别针对各自的活动过程，对本部门环境因素进行排查，填写环境因素识别排查表。1.3当公司生产活动、产品、服务发生显著变化或法律法规的更新、管理评审结论要求、相关方有强烈愿望等必须对可能由此产生的新的环境因素应继续识别、评价、确认新的重要环境因素，及时更新重要环境因素清单。(QEO)培训内容八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间十一喷涂车间十一重要环境因素：水的消耗、电能消耗、氧气泄漏、乙炔泄漏、废软盘/U盘处理、废日光灯管处理 、废机油排放、废金属屑排放、废电焊条排放、漆渣存放处理、废脱脂剂废、除锈液、废磷化液废、砂轮片处理、废角磨片处理、废棉纱处理、废砂纸处理、废切割刀片处理(QEO)培训内容

129、八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间十二喷涂车间十二重大危险源：配电运行短路起火造成火灾人员伤害/财产损失；电锯作业切、割伤人员伤害；折弯作业折弯机操作人员伤害；滚轧作业滚轧机操作人员伤害；切割作业切割机操作人员伤害；冲孔作业冲床操作人员伤害；数控冲床操作人员伤害；剪切作业剪板机操作人员伤害；钻、扩孔作业钻床（台钻）操作人员伤害；起吊作业物体砸伤人员伤害；下料作业圆锯操作人员伤害；母线多工位机操作机械伤害人员伤害；喷塑作业粉尘排放职业病；产品表面处理作业溶剂挥发喷塑作业粉尘排放职业病；产品表面处理作业溶剂挥发职业病职业病.控制措施：控制措施：配戴防护口罩、设通风设施配戴口罩、设通风设施。(Q

130、EO)培训内容八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间十三喷涂车间十三2.危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.1各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制管理工作。按程序文件中的方法进行危险源的充分排查，填写危险源辨识排查表。2.2在危险源辨识基础上，选用直观经验法、检查表法、作业条件危险性评价表（DLEC）法，三种方法之一进行风险评价形成危险源评价表。2.3最后确定重大危险源清单2.4制造中心依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。3.协商和沟通3.1全体员工3.1.1被通知谁是环境、健康安

131、全员工代表：各工序负责人，谁是管理者代表：肖工肖玲；3.1.2被告知环境、安全相关事务。3.2各部门负责人3.2.1向本部门员工传达公司环境、职业健康安全政策，管理制度及相关事务；3.2.2向管理者代表汇报本部门环境、健康安全制度及管理方案执行完成的情况，反映存在问题及提出改进建议；(QEO)培训内容八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间十四喷涂车间十四3.2.3参加定期环境、职业健康安全会议，对本部门环境、职业健康安全管理事项进行总结，将会议决定事项传达给本部门员工。 3.3公司内部各部门生产活动服务生产的环境、职业健康安全信息以信息卡形式直接交企管部。3.4公司各部门活动产生的紧急环境信息

132、、职业健康安全信息，在场的员工有责任和义务用电话将紧急情况传递（见应急处置联络图），当班领导迅速奔赴出事点紧急处理，以减少损失和环境污染，并登入信息台帐。4.运行控制4.1各部门负责本部门的废弃物的收集管理，按规定地点分类放置，可回收利用废弃物由制造总监室安排统一处理，生活垃圾由公司办公室安排处理。4.2采购部等部门负责化学物品采购的管理； 在采购活动中，应向供应商索要危险化学品等物资的环境、安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息资料，并监督其实施。 4.3使用化学危险物品的部门和个人，必须遵守各项安全生产制度和操作规程，严格用火管理。使用化学危险物品时，根据需要给操作者配备必要的安全防

133、护用具，如口罩、防护眼镜、防护手套等。盛装化学危险物品的容器，在使用前后必须检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故的发生。盛装化学危险物品的容器，在使用后，必须指定人员回收，不得随意露天摆放，或将残余物随意倾倒。使用后的废料不得随意倾倒，应妥善保存并放在专门容器中，由指定的协作单位回收。(QEO)培训内容八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间十五喷涂车间十五4.3各相关部门负责对进入本单位工作现场的外来人员的环境、职业健康安全管理工作。供应部负责对有业务关系的相关方的环境、安全管理工作；4.4各部门对来访和办事的外来人员进行公司EMS、OHSMS运行知识的教育工作，防止污染和事故的发生。

134、4.5理解相关方的合理抱怨、意见，可由各部门负责人收集、处理并答复，如处理不了的向管理者代表反映，直至问题得到圆满的解决。4.6任何部门和个人在发现火警时，都应当迅速准确地报警，并积极参加扑救。4.7任何部门和个人都有义务参加救援灭火，抢救生命和物资。4.8公司生产区和库房禁止动用明火。确需动用明火的，必须事先征得部门负责人同意并报请生产部长批准，同时采取严密消防措施，切实保证安全。4.9生产火花的作业必须在特定的区域进行，确需在其它区域进行时，须征得生产部长的同意，并采取必要的消防措施。4.10除指定的吸烟区外，公司生产区内一律禁止吸烟。4.11禁止随意接拉电气线路和过负荷用电，需要增设电器

135、线路时，应向制造总监提出施工申请。 4.12各部门有效控制资源、能源的消耗。 (QEO)培训内容八、机加车间八、机加车间/ /喷涂车间十六喷涂车间十六5.事故、事件、不符合、纠正措施及预防措施 5.1各部门负责人对已发生或可能发生的事故、意外事件、不符合，依据管理者代表的指示调查原因，协助处理，实施纠正措施和预防措施，并将结果向管理者代表汇报。5.2全体员工发现事故、事件时，有责任及义务进行救助，并及时报告部门责任人或管理者代表，协助调查原因，实施纠正及预防的责任。5.3负责实施相应的纠正措施和预防措施。6.合规性评价 落实本部门的合规性评价工作，将重要环境因素的控制情况，尤其是污染物排放达标

136、情况与适用的法律法规、标准和其它要求进行对照，以评价符合的程度，填写合规性评价记录表并将评价结果报送企管部。(QEO)培训内容九、售后服务部一九、售后服务部一一）管理评审1、负责准备并提供与售后工作有关的评审所需的资料。（包括：顾客反馈的信息；有关公司改进的建议；本部门管理体系运行情况报告；相关方关注的问题及反馈的重要信息；相关方的投诉、建议及要求等。）2、并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。评审中发现的不合格项企管部填写纠正、预防措施活动表，发至相关责任部门，责任部门接到纠正、预防措施活动表后，按纠正措施和预防措施控制程序实施整改 。二）资源管理1.人力资源 各部门于每年十二月十

137、五日前填写培训申请表，报人力资源部，人力资源部汇总后，于元月二十日前制定公司年度培训计划，并报总经理批准后实施。各部门协助人力资源部实施培训。临时培训以培训申请表形式提出，经总经理批准后，由人力资源部组织实施。 2.基础设施和工作环境 公司各部门及车间负责本部门的工作环境及办公基础设施管理。(QEO)培训内容九、售后服务部二九、售后服务部二三）服务控制 售后服务部负责产品的售后服务工作，并对服务做好记录。1.售后服务部根据顾客反映的情况，调阅相关资料，必要时通过现场勘察以查明原因，并填写质量信息反馈及处理表上报相关部门。2.需派人到顾客现场服务的，应按与顾客商定的时间妥善完成。对出现的问题要认

138、真地分析原因，处理问题要力求准、快，并在服务完毕后请顾客在售后服务记录表上填写意见。3.因本公司原因造成的产品质量问题应按国家“三包”规定尽快妥善处理；因顾客原因造成的产品质量问题或超过“三包”期限的，应向顾客耐心解释并协商，在公司条件允许的情况下尽可能向顾客提供帮助和服务。4.售后服务工作中出现的问题应及时向主管领导请示和报告。5.售后服务部针对当月的服务情况，会同有关部门进行质量分析，填写售后服务情况分析表，提出纠正和预防措施的建议，防止质量问题的重复发生。四）顾客满意度测量1.负责对收集的信息进行分析并将结果报企管部。对收集的顾客信息整理汇总，进行统计分析，确定顾客的需求和期望，以及公司

139、需要改进的方面，得出定性（形成报告）或定量（如产品质量、顾客投诉等）的结果。结果报企管部。 (QEO)培训内容九、售后服务部三九、售后服务部三2.对顾客的投诉按服务控制程序执行，根据投诉内容确定处理方法，及时解决，重大问题应向管理者代表汇报，必要时由其向总经理汇报。3.顾客反映非常满意的方面，应报企管部对相关部门或人员及时通报表扬。五）数据分析1. 负责相关的数据收集、分析、传递和交流，依据相关程序文件规定收集日常工作中的数据，经整理、分析、处理。2.所有内部数据的收集及处理结果，都要传递给企管部。数据分析应用的资料由相关部门负责收集、保管和归档。六）纠正措施和预防措施的实施负责本部门纠正措施

140、和预防措施的监督实施工作。措施完成后，与产品质量直接相关的报质检部，其他类报企管部，以验证。(QEO)培训内容九、售后服务部四九、售后服务部四七）环境、职业健康安全1.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1.1各部门负责本部门的环境因素的识别、环境影响的评价和控制等管理工作。 识别方法以过程分析法、问卷调查法及现场观察法为主。1.2各部门分别针对各自的活动过程，对本部门环境因素进行排查，填写环境因素识别排查表。1.3当公司生产活动、产品、服务发生显著变化或法律法规的更新、管理评审结论要求、相关方有强烈愿望等必须对可能由此产生的新的环境因素应继续识别、评价、确认新的

141、重要环境因素，及时更新重要环境因素清。 2.危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.1各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制管理工作。按程序文件中的方法进行危险源的充分排查，填写危险源辨识排查表。2.2在危险源辨识基础上，选用直观经验法、检查表法、作业条件危险性评价表（DLEC）法，三种方法之一进行风险评价 形成危险源评价表 。2.3最后确定重大危险源清单 (QEO)培训内容九、售后服务部五九、售后服务部五售后重大危险源： 1、调试送电触电 造成人员伤害 2、售后维修触电 造成人员伤害措施： 1、配备安全防护用品。 2、采取相应防护措施。 3、监

142、护进行。 (QEO)培训内容九、售后服务部六九、售后服务部六3.协商和沟通3.1全体员工3.1.1被通知谁是环境、健康安全员工代表：各工序负责人，谁是管理者代表：肖工肖玲；3.1.2被告知环境、安全相关事务。3.2各部门负责人 3.2.1向本部门员工传达公司环境、职业健康安全政策，管理制度及相关事务；3.2.2向管理者代表汇报本部门环境、健康安全制度及管理方案执行完成的情况，反映存在问题及提出改进建议；3.2.3参加定期环境、职业健康安全会议，对本部门环境、职业健康安全管理事项进行总结，将会议决定事项传达给本部门员工。3.3公司内部各部门生产活动服务生产的环境、职业健康安全信息以信息卡形式直接

143、交企管部。(QEO)培训内容九、售后服务部七九、售后服务部七3.4公司各部门活动产生的紧急环境信息、职业健康安全信息，在场的员工有责任和义务用电话将紧急情况传递，当班领导迅速奔赴处事点紧急处理，以减少损失和环境污染。 4.运行控制4.1各部门负责本部门的废弃物的收集管理，按规定地点分类放置，可回收利用废弃物由制造总监室安排统一处理，生活垃圾由公司办公室安排处理。4.2各相关部门负责对进入本单位工作现场的外来人员的环境、职业健康安全管理工作。4.3各部门对来访和办事的外来人员进行公司EMS、OHSMS运行知识的教育工作，防止污染和事故的发生。 4.4理解相关方的合理抱怨、意见，可由各部门负责人收

144、集、处理并答复，如处理不了的向管理者代表反映，直至问题得到圆满的解决。(QEO)培训内容九、售后服务部八九、售后服务部八4.5任何部门和个人在发现火警时，都应当迅速准确地报警，并积极参加扑救。4.6任何部门和个人都有义务参加救援灭火，抢救生命和物资。4.7各部门有效控制资源、能源的消耗。 5.事故、事件、不符合、纠正措施及预防措施 5.1各部门负责人对已发生或可能发生的事故、意外事件、不符合，依据管理者代表的指示调查原因，协助处理，实施纠正措施和预防措施，并将结果向管理者代表汇报。5.2全体员工发现事故、事件时，有责任及义务进行救助，并及时报告部门责任人或管理者代表，协助调查原因，实施纠正及预

145、防的责任。5.3负责实施相应的纠正措施和预防措施。 6.合规性评价落实本部门的合规性评价工作，将重要环境因素的控制情况，尤其是污染物排放达标情况与适用的法律法规、标准和其它要求进行对照，以评价符合的程度，填写合规性评价记录表并将评价结果报送企管部。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）一十、制造总监室（制造中心）一一）管理评审1、负责准备并提供与生产制造有关的评审所需的资料。（包括：生产计划完成情况、生产过程控制、成本控制、工艺执行情况，有关公司改进的建议；管理体系运行情况报告；相关方关注的问题及反馈的重要信息；相关方的投诉、建议及要求等。）2、并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施

146、工作。评审中发现的不合格项企管部填写纠正、预防措施活动表，发至相关责任部门，责任部门接到纠正、预防措施活动表后，按纠正措施和预防措施控制程序实施整改。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）二十、制造总监室（制造中心）二二）资源管理1.人力资源各部门于每年十二月十五日前填写培训申请表，报人力资源部，人力资源部汇总后，于元月二十日前制定公司年度培训计划，并报总经理批准后实施。各部门协助人力资源部实施培训。临时培训以培训申请表形式提出，经总经理批准后，由人力资源部组织实施。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）三十、制造总监室（制造中心）三2.基础设施和工作环境2.1负责生产设备的购置申

147、请的提出、安装、组织验收、保养、维修及设备台帐的建立和管理；2.2生产所需设施的分类 根据公司的实际情况，将生产所使用的设备分类进行管理：类设备：生产过程所使用的主要设备，如剪切设备、折弯设备、冲压设备、喷涂设备；类设备：除类设备外的其它设备、工具。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）四十、制造总监室（制造中心）四2.3设备的选择和配置2.3.1对类设备的配置，生产部门根据公司发展的需要，填写设备更新、购置申请表，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、价格、数量等，制造总监审核，总经理批准后，由采购部具体实施采购，制造总监室负责组织验收、管理。2.3.2对类设备的配置，由各使用部门提

148、出，制造总监助理审核，制造总监批准，采购部进行采购，并由各使用部门验收管理(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）五十、制造总监室（制造中心）五2.4设备的验收2.4.1采购完成的设备，由制造总监室会同采购部与供方协商解决，并在设备验收单上记录处理结果。2.4.2验收不合格的设备，由制造总监室会同供应部与供方协商解决，并在设备验收单上记录处理结果。2.4.3制造总监室对验收合格的设备进行编号，建立设备台帐并办理固定资产手续。对重要设备和特种设备建立档案并应在公司办公室存档。 (QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）五十、制造总监室（制造中心）五2.5设备的使用、维护和保养2.5.1根据

149、生产需要由制造总监室编写设备操作规程，发给使用部门。对于重要、主要设备必需有操作规程，操作人员应由人力资源部培训，考核合格后，方能上岗。2.5.2按设备管理制度由设备管理员对设备进行维修、保养并做记录。2.5.3设备管理员每周六对设备进行检查，并填写记录。 (QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）六十、制造总监室（制造中心）六2.6设备的报废对无法修复或无使用价值的设备，由生产部设备管理组填写设备报废单，经原购置批准人批准后报废，生产部设备管理组在设备台帐中作记录。2.7设备资料管理2.7.1验收合格后，设备的技术文件和资料由公司办公室保管。2.7.2根据需要生产部可申请复印相关资料。借阅

150、时，办理借阅手续。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）七十、制造总监室（制造中心）七2.8负责生产工作环境的管理。2.8.1技术部协助生产部确定并管理实现产品符合性所需的工作、生产环境，为创造一个良好、文明、安全的生产现场，须达到如下基本要求： a、生产现场安全设施满足要求； b、安全警示牌悬挂在醒目位置； c、生产过程使用的材料放在指定位置； d、对生产作业现场和周围采取适当防护措施，利于周围环境管理，对有要求的作业环境采取适当措施。如，前处理工序和喷塑工序等。 (QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）八十、制造总监室（制造中心）八2.8.2生产过程的环境条件应能满足产品质量的特

151、定要求。2.8.3提供必要的设施、手段，保证操作人员的人身安全。三）与顾客有关过程 负责参与产品有关的要求的评审。 1.评审的目的：a、确保与产品有关的要求得到规定；b、与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c、组织有能力满足规定的要求。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）九十、制造总监室（制造中心）九2.合同的分类 根据合同金额及产品类别及相关技术要求分为重要合同和一般合同两类： a、重要合同：1、金额20万元以上； 2、技术要求特殊；3、非标产品； 4、特殊行业的；5、新产品； 6、评审后，关键技术要求变更的。 b、一般合同：除重要合同以外的合同。(QEO)培训内容十、制造总

152、监室（制造中心）十十、制造总监室（制造中心）十3.评审的方式 a、重要合同评审时，业务员将相关图纸、中标通知书、招投标文件提交给销售工程师，由其予审，提出问题。合同管理员组织生产部、技术部、供应部、报价室、库房、相关业务员以会议形式评审，并在合同评审表中签署各自意见。最后由销售总监做审批意见。 b、对于一般合同经销售工程师予审后由其委托合同管理员持合同评审表找a中的相关部门和人员进行传递评审。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）十一十、制造总监室（制造中心）十一4.评审的内容： a、技术部对顾客提出的技术要求、质量能否得到保证进行评审； b、生产部对设备、工艺能力及产品的交货期能否、生

153、产部对设备、工艺能力及产品的交货期能否得到保证进行评审；得到保证进行评审； c、供应部对选用的采购产品的按期供应进行评审。5.合同变更：若产品要求发生变更时，由销售部销售员填写销售合同变更表中的修改内同，必要时再评审。 销售合同变更表应发至相关部门，并对相关文件作相应的修改。 (QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）十二十、制造总监室（制造中心）十二四）生产和服务提供过程控制1.制造总监室配合做好售前、售中的服务工作。2.制造总监室负责生产计划的编制、实施、考核。3.生产的组织和实施3.1合同签订后，制造总监室根据合同中规定的交货日期编制生产作业计划，下达生产计划安排单。3.2生产计划安排

154、单应明确生产过程的完成时间及要求，下发至各相关部门，各部门根据生产计划安排单的要求组织安排生产。3.3加急合同由制造总监室下达加急生产计划安排单，经制造总监批准，并组织生产车间安排生产。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）十三十、制造总监室（制造中心）十三五）特殊过程确认1.负责对确认的过程所使用的设备的管理。2.公司确认电焊、前处理及喷塑为特殊过程。2.1特殊过程确认的控制2.1.1技术部组织、制造总监室制订评审和批准特殊过程所规定的准则及再确认准则。2.1.2制造总监室对特殊过程使用的设备应严格按设备管理制度进行管理并认可。3.技术部组织质检部、制造总监室、生产车间对特殊过程进行评

155、审认可，并报技术总监批准。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）十四十、制造总监室（制造中心）十四4.当电焊、前处理或喷塑质量发生连续不合格或设备、人员、工艺变更时，应对此过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。六）标识（略）1.生产车间负责过程产品、成品的标识及可追溯性管理。2.过程产品的标识 过程产品用自检流程卡、产品移交单作为标识，同时钣金件、柜体（包括GGD框架、KYN28柜体）用圆形及时贴标识，喷涂工序用粉笔在产品上作标识。自检流程卡、产品移交单应在规定期限内保存（一般为一年）作为可追溯性依据。 (QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）十五十、制造总监室（制造

156、中心）十五3.成品的标识 产品检验合格后，检验员在自检流程卡和质量追踪卡上签检验员工号，加盖检验章，并以此作为成品合格标识。 4. 生产车间及有关部门负责状态标识的保持。4.1公司产品的状态分为：待检、合格、不合格三种状态。4.2过程产品、成品以检验员在自检流程卡上未填写检验结论，作为待检标识。 4.3过程产品经检验合格后，检验员在自检流程卡上填写合格结论及合格数量，加盖检章，并以此作为过程产品合格标识。过程产品经检验不合格，(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）十六十、制造总监室（制造中心）十六 检验员除在产品质量问题通知单上填写不合格原因外，在产品上用粉笔画“”标识，由车间隔离存放，

157、执行不合格品控制程序。废品用红漆打“”作标识。4.4成品经检验有不合格项时，检验员在产品质量问题通知单上填写不合格原因，并在不合格处用红底白“”的及时贴做标识。由责任部门返工后重新交验。4.5供应部、生产车间及有关部门对产品状态的标识应加以保持。除检验员外，任何人无权自行填写或更换产品状态标识。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）十七十、制造总监室（制造中心）十七 七）监视和测量装置1.生产车间负责对本部门监视和测量装置的保管和维护。 2.监视和测量装置的使用者应具备正确使用和维护保养的基础知识。3.个人使用的检测装置应由使用者妥善保管和养护。4.搬运监视和测量装置时，应采取必要措施防

158、止装置损坏或失效。5.不合格、超周期的监视和测量装置一律不准使用。6.监视和测量装置偏离状态的控制 当监视和测量装置偏离校准状态时，须立即停止使用，并由质检人员组织有关人员对检测结果的有效(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）十八十、制造总监室（制造中心）十八性进行评价和记录，若发现不准确，应追回放行产品，用合格装置重检，如不合格应返工。对失准装置校准合格后方能投入使用。八）不合格品控制 参与不合格品评审九）数据分析1.各部门职责负责相关的数据收集、分析、传递和交流，依据相关程序文件规定收集日常工作中的数据，经整理、分析、处理。2.所有内部数据的收集及处理结果，都要传递给企管部。数据分析

159、应用的资料由相关部门负责收集、保管和归档。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）十九十、制造总监室（制造中心）十九十）纠正措施和预防措施的实施 公司各部门及车间负责本部门纠正措施和预防措施的监督实施工作。措施完成后，与产品质量直接相关的报质检部，其他类报企管部，以验证。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）二十十、制造总监室（制造中心）二十十一）环境、职业健康安全1.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。2.环境因素识别的范围2.1公司的活动、产品或服务伴随的环境因素。2.2公司能够控制的环境因素，例如产品设计和开发、物资的采购、生产加工、储存运输、设备

160、维护、产品销售、服务全过程、办公活动、后勤生活及员工习惯等。2.3公司可施加影响的环境因素，即指那些不能通过行政管理等手段改变的某些环境因素，经识别后，公司可通过向相关方施加影响，间接地实施对环境因素的控制或管理。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）二十一十、制造总监室（制造中心）二十一3.制造中心负责环境因素识别及环境影响评价管理的策划、实施、检查工作，复评重要环境因素形成重要环境因素清单，必要时应及时更新。负责本部门的环境因素识别、环境影响评价和控制等管理工作。4.制造中心组织有关人员按“直接判断法”和“打分法”对环境因素逐项进行评价形成环境因素评价表，报管理者代表审批，据此形成重

161、要环境因素清单。5.当公司生产活动、产品、服务发生显著变化或法律法规的更新、管理评审结论要求、相关方有强烈愿望等必须对可能由此产生的新的环境因素应继续识别、评价、确认新的重要环境因素，及时更新重要环境因素清单。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）二十二十、制造总监室（制造中心）二十二6.环境因素控制管理6.1制造中心根据重要环境因素清单，组织有关部门制订与公司规模相适应的管理方案或管理措施进行控制，有关部门根据方案开展风险控制工作。6.2制订管理方案时，逐步创造条件从稀释排放向末端治理过渡直至达到清洁生产，体现从源头上控制，以预防为主的思想。6.3制造中心负责检查监督方案实施进程，管理

162、方案完成后，组织执行部门对完成效果进行监测和验证，将结论上报管理者代表，并对记录予以管理，作为评审依据。 (QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）二十三十、制造总监室（制造中心）二十三7.制造中心负责危险源辨识、风险评价和控制管理的策划、实施、检查与监测工作；审查危险源评价，制定重大危险源清单，必要时及时更新清单。负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制管理工作。8.重要环境因素：水的消耗、电能消耗、氧气泄漏、乙炔泄漏、废水的消耗、电能消耗、氧气泄漏、乙炔泄漏、废软盘软盘/U/U盘处理、废日光灯管处理盘处理、废日光灯管处理 、废机油排放、废机油排放、废金属屑排放、废电焊条排放、漆渣存放处理、

163、废金属屑排放、废电焊条排放、漆渣存放处理、废脱脂剂废、除锈液、废磷化液、废砂轮片处理废脱脂剂废、除锈液、废磷化液、废砂轮片处理、废角磨片处理、废棉纱处理、废砂纸处理、废、废角磨片处理、废棉纱处理、废砂纸处理、废切割刀片处理切割刀片处理(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）二十四十、制造总监室（制造中心）二十四9.重大危险源：配电运行短路起火 造成火灾 导致人员伤害/财产损失；控制方法：日常维护和检查控制方法：日常维护和检查电锯作业切、割伤人员伤害；折弯作业折弯机操作人员伤害；滚轧作业滚轧机操作人员伤害；切割作业切割机操作人员伤害；冲眼作业冲床操作人员伤害；数控冲床操作人员伤害；剪切作业剪

164、板机操作人员伤害；钻、扩孔作业钻床（台钻）操作人员伤害；起吊作业物体砸伤人员伤害；下料作业圆锯操作人员伤害；母线多工位机操作机械伤害人员伤害；(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）二十五十、制造总监室（制造中心）二十五控制措施：1、制定安全操作规程。、制定安全操作规程。2、岗前培训合格。、岗前培训合格。3、按操作、按操作规程操作。规程操作。喷塑作业粉尘排放职业病产品表面处理作业溶剂挥发职业病.控制措施：配戴防护口罩、设通风设施配戴口罩、设通风设施。配戴防护口罩、设通风设施配戴口罩、设通风设施。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）二十六十、制造总监室（制造中心）二十六2.危险源：可

165、能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.1各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制管理工作。按程序文件中的方法进行危险源的充分排查，填写危险源辨识排查表。2.2在危险源辨识基础上，选用直观经验法、检查表法、作业条件危险性评价表（DLEC）法，三种方法之一进行风险评价形成危险源评价表。2.3最后确定重大危险源清单 2.4制造中心依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）二十七十、制造总监室（制造中心）二十七3.协商和沟通3.1全体员工3.1.1被通知谁是环境、健康

166、安全员工代表：各工序负责人，谁是管理者代表：肖工肖玲；3.1.2被告知环境、安全相关事务。3.2各部门负责人 3.2.1向本部门员工传达公司环境、职业健康安全政策，管理制度及相关事务；3.2.2向管理者代表汇报本部门环境、健康安全制度及管理方案执行完成的情况，反映存在问题及提出改进建议；(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）二十八十、制造总监室（制造中心）二十八3.2.3参加定期环境、职业健康安全会议，对本部门环境、职业健康安全管理事项进行总结，将会议决定事项传达给本部门员工。3.3生产活动服务生产的环境、职业健康安全信息以信息卡形式直接交企管部。3.4公司各部门活动产生的紧急环境信息、

167、职业健康安全信息，在场的员工有责任和义务用电话将紧急情况传递（见应急处置联络图），当班领导迅速奔赴出事点紧急处理，以减少损失和环境污染，并登入信息台帐。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）二十九十、制造总监室（制造中心）二十九4.运行控制4.1各部门负责本部门的废弃物的收集管理，按规定地点分类放置，可回收利用废弃物由制造总监室安排统一处理，生活垃圾由公司办公室安排处理。4.2使用化学危险物品的部门和个人，必须遵守各项安全生产制度和操作规程，严格用火管理。使用化学危险物品时，根据需要给操作者配备必要的安全防护用具，如口罩、防护眼镜、防护手套等。盛装化学危险物品的容器，在使用前后必须检查，

168、消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故的发生。盛装化学危险物品的容器，在使用后，必须指定人员回收，不得随意露天摆放，或将残余物随意倾倒。使用后的废料不得随意倾倒，应妥善保存并放在专门容器中，由指定的协作单位回收。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）三十十、制造总监室（制造中心）三十4.3各相关部门负责对进入本单位工作现场的外来人员的环境、职业健康安全管理工作。供应部负责对有业务关系的相关方的环境、安全管理工作；4.4各部门对来访和办事的外来人员进行公司EMS、OHSMS运行知识的教育工作，防止污染和事故的发生。 4.5理解相关方的合理抱怨、意见，可由各部门负责人收集、处理并答复，如处理不

169、了的向管理者代表反映，直至问题得到圆满的解决。4.6任何部门和个人在发现火警时，都应当迅速准确地报警，并积极参加扑救。4.7任何部门和个人都有义务参加救援灭火，抢救生命和物资。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）三十一十、制造总监室（制造中心）三十一4.8公司生产区和库房禁止动用明火。确需动用明火的，必须事先征得部门负责人同意并报请生产部长批准，同时采取严密消防措施，切实保证安全。4.9生产火花的作业必须在特定的区域进行，确需在其它区域进行时，须征得生产部长的同意，并采取必要的消防措施。4.10除指定的吸烟区外，公司生产区内一律禁止吸烟。4.11禁止随意接拉电气线路和过负荷用电，需要增

170、设电器线路时，应向制造总监提出施工申请。 4.12各部门应有效控制资源、能源的消耗。 (QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）三十二十、制造总监室（制造中心）三十二5.事故、事件、不符合、纠正措施及预防措施 5.1各部门负责人对已发生或可能发生的事故、意外事件、不符合，依据管理者代表的指示调查原因，协助处理，实施纠正措施和预防措施，并将结果向管理者代表汇报。5.2全体员工发现事故、事件时，有责任及义务进行救助，并及时报告部门责任人或管理者代表，协助调查原因，实施纠正及预防的责任。5.3负责实施相应的纠正措施和预防措施。(QEO)培训内容十、制造总监室（制造中心）三十三十、制造总监室（制造中

171、心）三十三6.合规性评价 落实本部门的合规性评价工作，将重要环境因素的控制情况，尤其是污染物排放达标情况与适用的法律法规、标准和其它要求进行对照，以评价符合的程度，填写合规性评价记录表并将评价结果报送企管部。(QEO)培训内容十一、电装车间一十一、电装车间一一）管理评审1、负责准备并提供与 工作有关的评审所需的资料。（包括：有关公司改进的建议；车间管理体系运行情况报告；相关方关注的问题及反馈的重要信息；相关方的投诉、建议及要求等。）2、并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。评审中发现的不合格项企管部填写纠正、预防措施活动表，发至相关责任部门，责任部门接到纠正、预防措施活动表后，按纠正

172、措施和预防措施控制程序实施整改。二）资源管理1.人力资源各部门于每年十二月十五日前填写培训申请表，报人力资源部，人力资源部汇总后，于元月二十日前制定公司年度培训计划，并报总经理批准后实施。各部门协助人力资源部实施培训。临时培训以培训申请表形式提出，经总经理批准后，由人力资源部组织实施。(QEO)培训内容十一、电装车间二十一、电装车间二2.基础设施和工作环境2.1车间负责本部门的工作环境及办公基础设施管理。协助生产设备安装、日常管理、保养和维修；负责按规定要求使用设备，及时对设备进行日常保养。每日下班前责任人对设备进行擦拭保养，工序负责人做点检记录。三）生产过程的质量控制 1.各车间依据产品图纸

173、进行加工：a、领料：各生产车间的领料人员依据领料单进行领料，领料手续应按库房管理制度的规定进行； b、加工过程：按生产计划安排单、作业指导书、图纸及相关标准进行，按自检流程卡自检、转序，待加工及加工完毕的零部件应放在规定区域内，并按产品标识和可追溯性控制程序进行相应的标识；c、加工完毕后应及时清理加工过程中产生的余料和边角料，保持现场的整洁。 (QEO)培训内容十一、电装车间三十一、电装车间三d、各生产车间内部执行自检、互检，根据生产过程进行交验。2.操作者必须执行作业指导书，检验员负责日常工艺贯彻的监督检查，发现违反工艺纪律的现象应及时制止并采取纠正措施。3.技术部的工艺员每月定期或不定期地

174、到现场对工艺执行情况进行监督抽查，并将抽查情况汇报技术部长。4.生产过程的检验控制4.1自检生产人员对自己加工完成的零部件，必须按图纸、工艺及标准进行自检。自检合格由操作者签字后，交检。4.2首件检验 对加工过程批量生产时的首件或加工中变更操作方法、设备、工装、操作者加工的首件，操作者自检合格后，必须交专检人员做首件检查，合格后方可继续加工。首件检验不合格时，应查找原因及时采取措施，直到确认合格后方可批量生产。(QEO)培训内容十一、电装车间四十一、电装车间四4.3各加工过程完工后，操作者应在自检流程卡上填写自检检验结果，由质检员盖检章。零部件加工过程中，必须有上一个过程的检验签章，下一过程方

175、可进行加工。4.4经检验不合格的零部件、半成品，检验员应用粉笔在不合格品上“”做标识，并通知责任部门按不合格品控制程序进行返工、返修。后经检验合格方能使用。4.5检验人员确认合格的产品，用粉笔标识，在自检流程卡上填写自检检验结果，由质检员盖检章，如出现不合格时应填写产品质量问题通知单，确认的不合格品由操作者立即返工。4.6生产中出现较大问题时，质检部填写产品质量问题通知单描述质量问题，提出处置建议或要求，同时向品保总监汇报，可由品保总监做出处置决定或召集相关部门进行分析，(QEO)培训内容十一、电装车间五十一、电装车间五予以处理。必要时由品保总监汇报技术总监，由技术总监召集相关部门进行分析，做

176、处置决定。5.转序或入库5.1过程产品检验合格后，应由检验员在自检流程卡、产品移交单上加盖检印后，方准许转序或入库。5.2成品合格后，生产车间填写产成品入库单，经质检部负责人检查核对无误后签字入库。5.3未经检验和试验及经检验和试验为不合格产品，不得转序加工、组装。四）特殊过程确认电装车间各工序无特殊过程。(QEO)培训内容十一、电装车间六十一、电装车间六五）标识1.生产车间负责过程产品、成品的标识及可追溯性管理。2.过程产品的标识过程产品用自检流程卡、产品移交单作为标识，同时钣金件、柜体（包括GGD框架、KYN28柜体）用圆形及时贴标识，喷涂工序用粉笔在产品上作标识。自检流程卡、产品移交单应

177、在规定期限内保存（一般为一年）作为可追溯性依据。产品检验合格后，检验员在自检流程3.成品的标识卡和质量追踪卡上签检验员工号，加盖检验章，并以此作为成品合格标识. 4. 生产车间及有关部门负责状态标识的保持。4.1公司产品的状态分为：待检、合格、不合格三种状态。(QEO)培训内容十一、电装车间七十一、电装车间七4.2过程产品、成品以检验员在自检流程卡上未填写检验结论，作为待检标识。4.3过程产品经检验合格后，检验员在自检流程卡上填写合格结论及合格数量，加盖检章，并以此作为过程产品合格标识。过程产品经检验不合格，检验员除在产品质量问题通知单上填写不合格原因外，在产品上用粉笔画“”标识，由车间隔离存

178、放，执行不合格品控制程序。废品用红漆打“”作标识。4.4成品经检验有不合格项时，检验员在产品质量问题通知单上填写不合格原因，并在不合格处用红底白“”的及时贴做标识。由责任部门返工后重新交验。4.5供应部、生产车间及有关部门对产品状态的标识应加以保持。除检验员外，任何人无权自行填写或更换产品状态标识。(QEO)培训内容十一、电装车间八十一、电装车间八六）搬运、贮存和防护1.生产车间负责生产过程中在制品和外购、外协产品的中转、搬运、贮存和防护，负责成品的包装装车、捆绑。2.产品及其组成部分的贮存应以技术要求为准。3.成品出库时，成品库管员持开好的产成品出库单通知电装车间装车、捆绑事宜，车间工人必须

179、了解产品的搬运注意事项。4.生产过程中，产品、原材料、过程产品的搬运应按相关规定执行，需注意产品的防护，包括对标识的防护。5.贮存产品及其组成部分的贮存应以技术要求为准。6.入库6.1所有产品（采购产品、半成品、成品）必须经质检部检验、确认合格并标识后，方可办理入库手续。(QEO)培训内容十一、电装车间九十一、电装车间九6.2所有产品入库贮存前，库房管理员应凭检验人员出具的入库交验记录单及相关票据核实无误后方能入库贮存。6.3不合格品不得入库保存。6.4库区环境应符合消防及防盗安全要求。7.保管7.1产品入库后应定区、定架、定位分类存放并做好标识，保证帐、卡、物相符。7.2库容整洁，便于清查，

180、盘点和出库。7.3及时检查库存产品状况，及时发现和处理损坏、变质的产品，并及时上报常用物资的短缺情况，确保生产顺利进行。8.元器件、原材料、半成品、辅材的领用8.1领料人凭材料计划单，办理出库手续，具体操作办法见库房管理制度。(QEO)培训内容十一、电装车间十十一、电装车间十9.包装成品检验合格后方能进行包装，包装按合同要求进行包装。包装由电装车间完成。随机文件和备品、备件应齐全、完整。10.防护10.1产品应在适宜的库房或库区存放，安全措施完善。10.2有防潮要求的产品，无论是贮存过程还是运输过程均应有防雨措施，产品贮存应分类分区，危险品、易燃品均应在其特定的条件下贮存和运输，经常检查、防止

181、变质、锈蚀或泄漏。10.3产品应轻拿轻放，合理码放，对有吊装位置标识的产品必须按吊装位置吊装，防止跌落及磕碰。10.4搬运过程应随时观察和检查产品的放置状态，注意异常变化，及时采取措施予以纠正或补救。10.5不得在产品上蹬踏、涂画或放置异物。(QEO)培训内容十一、电装车间十一十一、电装车间十一10.6运输过程应有可靠的防护措施和紧固措施，防止撞击、倾倒和散落。11.交付（略）11.1产品在最终检验和试验完成，全部项目合格后，方可向顾客交付。11.2交付时应由顾客接收人员验收并在产成品出库单上签字11.3当合同要求时，保护产品质量的措施应顺延到交货的目的地七）监视和测量装置1.生产车间负责对本

182、部门监视和测量装置的保管和维护。2.监视和测量装置的使用者应具备正确使用和维护保养的基础知识。3.个人使用的检测装置应由使用者妥善保管和养护。4.搬运监视和测量装置时，应采取必要措施防止装置损坏或失效。5.不合格、超周期的监视和测量装置一律不准使用。(QEO)培训内容十一、电装车间十二十一、电装车间十二6.监视和测量装置偏离状态的控制当监视和测量装置偏离校准状态时，须立即停止使用，并由质检人员组织有关人员对检测结果的有效性进行评价和记录，若发现不准确，应追回放行产品，用合格装置重检，如不合格应返工。对失准装置校准合格后方能投入使用。八）数据分析1.各部门职责负责相关的数据收集、分析、传递和交流

183、，依据相关程序文件规定收集日常工作中的数据，经整理、分析、处理。2.所有内部数据的收集及处理结果，都要传递给企管部。数据分析应用的资料由相关部门负责收集、保管和归档。九）纠正措施和预防措施的实施公司各部门及车间负责本部门纠正措施和预防措施的监督实施工作。措施完成后，与产品质量直接相关的报质检部，其他类报企管部，以验证。(QEO)培训内容十一、电装车间十三十一、电装车间十三十）环境、职业健康安全1.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1.1各部门负责本部门的环境因素的识别、环境影响的评价和控制等管理工作。识别方法以过程分析法、问卷调查法及现场观察法为主。1.2各部门

184、分别针对各自的活动过程，对本部门环境因素进行排查，填写环境因素识别排查表。1.3当公司生产活动、产品、服务发生显著变化或法律法规的更新、管理评审结论要求、相关方有强烈愿望等必须对可能由此产生的新的环境因素应继续识别、评价、确认新的重要环境因素，及时更新重要环境因素清单。(QEO)培训内容十一、电装车间十四十一、电装车间十四重要环境因素： 水的消耗、电能消耗、废软盘/U盘处理、废日光灯管处理 、废机油排放、废强力胶管、废棉纱处理(QEO)培训内容十一、电装车间十五十一、电装车间十五重大危险源：配电运行短路起火造成火灾人员伤害/财产损失；冲眼作业冲床操作人员伤害；起吊作业物体砸伤人员伤害；母线多工

185、位机操作机械伤害人员伤害；(QEO)培训内容十一、电装车间十六十一、电装车间十六2.危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.1各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制管理工作。按程序文件中的方法进行危险源的充分排查，填写危险源辨识排查表。2.2在危险源辨识基础上，选用直观经验法、检查表法、作业条件危险性评价表（DLEC）法，三种方法之一进行风险评价形成危险源评价表。2.3最后确定重大危险源清单2.4制造中心依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施.(QEO)培训内容十一、电装车间十七十一、电装车

186、间十七3.协商和沟通3.1全体员工3.1.1被通知谁是环境、健康安全员工代表：各工序负责人，谁是管理者代表：肖工肖玲；3.1.2被告知环境、安全相关事务。3.2各部门负责人3.2.1向本部门员工传达公司环境、职业健康安全政策，管理制度及相关事务；3.2.2向管理者代表汇报本部门环境、健康安全制度及管理方案执行完成的情况，反映存在问题及提出改进建议；3.2.3参加定期环境、职业健康安全会议，对本部门环境、职业健康安全管理事项进行总结，将会议决定事项传达给本部门员工。3.3公司内部各部门生产活动服务生产的环境、职业健康安全信息以信息卡形式直接交企管部。(QEO)培训内容十一、电装车间十八十一、电装

187、车间十八3.4公司各部门在每年年底之前根据本部门员工反映的环境、职业健康安全问题填报安全、环境措施计划表送企管部，一经确定纳入公司次年环境、职业健康安全目标、指标和管理方案进行控制。3.5公司各部门活动产生的紧急环境信息、职业健康安全信息，在场的员工有责任和义务用电话将紧急情况传递（见应急处置联络图），当班领导迅速奔赴出事点紧急处理，以减少损失和环境污染，并登入信息台帐。4.运行控制4.1各部门负责本部门的废弃物的收集管理，按规定地点分类放置，可回收利用废弃物由制造总监室安排统一处理，生活垃圾由公司办公室安排处理。(QEO)培训内容十一、电装车间十九十一、电装车间十九4.2使用化学危险物品的部

188、门和个人，必须遵守各项安全生产制度和操作规程，严格用火管理。使用化学危险物品时，根据需要给操作者配备必要的安全防护用具，如口罩、防护眼镜、防护手套等。盛装化学危险物品的容器，在使用前后必须检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故的发生。盛装化学危险物品的容器，在使用后，必须指定人员回收，不得随意露天摆放，或将残余物随意倾倒。使用后的废料不得随意倾倒，应妥善保存并放在专门容器中，由指定的协作单位回收。4.3各相关部门负责对进入本单位工作现场的外来人员的环境、职业健康安全管理工作。供应部负责对有业务关系的相关方的环境、安全管理工作；(QEO)培训内容十一、电装车间二十十一、电装车间二十4.4各部

189、门对来访和办事的外来人员进行公司EMS、OHSMS运行知识的教育工作，防止污染和事故的发生。 4.5理解相关方的合理抱怨、意见，可由各部门负责人收集、处理并答复，如处理不了的向管理者代表反映，直至问题得到圆满的解决。4.6任何部门和个人在发现火警时，都应当迅速准确地报警，并积极参加扑救。4.7任何部门和个人都有义务参加救援灭火，抢救生命和物资4.8公司生产区和库房禁止动用明火。确需动用明火的，必须事先征得部门负责人同意并报请生产部长批准，同时采取严密消防措施，切实保证安全。(QEO)培训内容十一、电装车间二十一十一、电装车间二十一4.9生产火花的作业必须在特定的区域进行，确需在其它区域进行时，

190、须征得生产部长的同意，并采取必要的消防措施。4.10除指定的吸烟区外，公司生产区内一律禁止吸烟。4.11禁止随意接拉电气线路和过负荷用电，需要增设电器线路时，应向制造总监提出施工申请。 4.12各部门有效控制资源、能源的消耗。 5.事故、事件、不符合、纠正措施及预防措施 5.1各部门负责人对已发生或可能发生的事故、意外事件、不符合，依据管理者代表的指示调查原因，协助处理，实施纠正措施和预防措施，并将结果向管理者代表汇报。(QEO)培训内容十一、电装车间二十二十一、电装车间二十二5.2全体员工发现事故、事件时，有责任及义务进行救助，并及时报告部门责任人或管理者代表，协助调查原因，实施纠正及预防的

191、责任。5.3负责实施相应的纠正措施和预防措施。6.合规性评价 落实本部门的合规性评价工作，将重要环境因素的控制情况，尤其是污染物排放达标情况与适用的法律法规、标准和其它要求进行对照，以评价符合的程度，填写合规性评价记录表并将评价结果报送企管部。(QEO)培训内容十二、材料库房相关程序文件序号名称编号标准条款号1文件控制程序质量 Q/LC-01-2006-B012记录控制程序Q/LC-01-2006-B023管理评审控制程序 Q/LC-01-2006-B034人力资源控制程序 Q/LC-01-2006-B045采购控制程序Q/LC-01-2006-B096生产过程控制程序 Q/LC-01-200

192、6-B117产品标识和可追溯性控制程序Q/LC-01-2006-B13(QEO)培训内容十二、材料库房相关程序文件序号名称编号标准条款号8状态的标识控制程序Q/LC-01-2006-B14 9顾客财产控制程序Q/LC-01-2006-B15 10产品搬运、贮存、安装、防护和交付控制程序Q/LC-01-2006-B16 11采购产品检验、测量和试验控制程序Q/LC-01-2006-B20 12不合格品控制程序Q/LC-01-2006-B23 (QEO)培训内容十二、材料库房相关程序文件序号名称编号标准条款号13 数据分析控制程序 Q/LC-01-2006-B2414改进控制程序Q/LC-01-2

193、006-B2515纠正措施和预防措施控制程序Q/LC-01-2006-B2616“3C”标志管理办法控制程序3C/LC-05-2006-B117“3C”标志控制程序3C/LC-05-2006-B2(QEO)培训内容十二、材料库一十二、材料库一一）管理评审1、负责准备并提供与材料出入库及库房工作有关的评审所需的资料。（包括：有关公司改进的建议；本部门管理体系运行情况报告；相关方关注的问题及反馈的重要信息；相关方的投诉、建议及要求等。）2、负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。评审中发现的不合格项企管部填写纠正、预防措施活动表，发至相关责任部门，责任部门接到纠正、预防措施活动表后，按纠正措

194、施和预防措施控制程序实施整改。(QEO)培训内容十二、材料库二十二、材料库二二）资源管理1.人力资源各部门于每年十二月十五日前填写培训申请表，报人力资源部，人力资源部汇总后，于元月二十日前制定公司年度培训计划，并报总经理批准后实施。各部门协助人力资源部实施培训。临时培训以培训申请表形式提出，经总经理批准后，由人力资源部组织实施。2.基础设施和工作环境2.1公司各部门及车间负责本部门的工作环境及办公基础设施管理。(QEO)培训内容十二、材料库三十二、材料库三三）采购1.对于临时或紧急采购的物资，库管员填写材料采购计划单，报制造总监批准后实施。 2.经检验合格的采购产品，检验员在采购产品交验单上做

195、检验记录并盖检验员章，然后交采购员办理入库手续。经检验不合格的采购产品，检验员在产品质量问题通知单记录。不合格采购产品一律不准不合格采购产品一律不准不合格采购产品一律不准不合格采购产品一律不准入库，并隔离存放。入库，并隔离存放。入库，并隔离存放。入库，并隔离存放。由采购人员负责退货、更换或索赔。3. 采购材料办理代用时，视情况由库管员或采购员填写代用申请单，经主管设计员签字认可后，方可代用。(QEO)培训内容十二、材料库四十二、材料库四四）过程控制1.过程产品检验合格后，应由检验员在自检流程卡、产品移交单上加盖检印后，方准许转序或入库。五）标识（分产品标识和产品状态标识）1.公司产品的状态分为

196、：待检、合格、不合格三种状态。2.待检产品状态标识：供应部和库房负责采购产品的标识。采购产品未检验前放在待检区，对不方便放进待检区的产品，应在指定位置悬挂醒目的“待检”标识牌。3.采购产品经检验合格后入库，放在库房货架或指定区域，挂产品标识即作为合格采购产品标识。4.采购产品经检验不合格，检验员在产品质量问题通知单上填写不合格原因，由采购员负责更换或退货。(QEO)培训内容十二、材料库五十二、材料库五六）顾客财产1.库房负责对顾客提供产品的收货、交检、标识、贮存和发放。2.顾客财产由库房接收。库房通知质检部对顾客财产进行验证。3.经检验合格的顾客财产入库时由库管员填写材料入库单，并注明客户名称

197、、客户自备库房。材料在贮存时应与一般采购产品隔离，并挂有“顾客提供”字样的标识牌。4.公司应爱护顾客财产。根据其产品特点，采取适当的贮存、搬运、保护和维护措施。5.若顾客提供的产品有不合格、损坏或丢失现象发生时，质检部或有关责任部门向销售部及时反馈信息，销售部(QEO)培训内容十二、材料库六十二、材料库六接到上述信息，须及时向顾客报告，并做好记录，及时给予补充或更换，以确保生产计划和合同的按期完成。七）采购产品的验证1.交检采购产品入厂后，采购人员先将进货产品放置在规定的待检区内，核对进货产品名称、型号、规格、数量后，填写相应的入库交验记录单，库管员协助采购员拆包装，连同供货单位签发的产品合格

198、证、说明书、产品样本等一并交质检部检验。2.采购产品的不合格品评审：采购产品的不合格品一般情况下拒收，若需要评审，由供应部填写不合格品评审记录表传阅评审，经生产部门、技术部、质检部评审后做出返工或让步接收的意见，经技术总监批准后实施。(QEO)培训内容十二、材料库七十二、材料库七质检员在接到不合格评审记录表后，做好检验记录，库管员在进货物品台帐上做好记录。八）产品搬运、贮存、包装、防护 1.原材料库房负责采购产品的贮存、防护。 2.贮存：产品及其组成部分的贮存应以技术要求为准。3.入库3.1所有产品（采购产品、半成品、成品）必须经质检部检验、确认合格并标识后，方可办理入库手续。3.2所有产品入

199、库贮存前，库房管理员应凭检验人员出具的入库交验记录单及相关票据核实无误后方能入库贮存。(QEO)培训内容十二、材料库八十二、材料库八3.3不合格品不得入库保存。3.4库区环境应符合消防及防盗安全要求。 4.保管4.1产品入库后应定区、定架、定位分类存放并做好标识，保证帐、卡、物相符。4.2库容整洁，便于清查，盘点和出库。4.3及时检查库存产品状况，及时发现和处理损坏、变质的产品，并及时上报常用物资的短缺情况，确保生产顺利进行。4.4元器件、原材料、半成品、辅材的领用4.4.1领料人凭材料计划单，办理出库手续，具体操作办法见库房管理制度。(QEO)培训内容十二、材料库九十二、材料库九九）防护1.

200、产品应在适宜的库房或库区存放，安全措施完善。2.有防潮要求的产品，无论是贮存过程还是运输过程均应有防雨措施，产品贮存应分类分区，危险品、易燃品均应在其特定的条件下贮存和运输，经常检查、防止变质、锈蚀或泄漏。3.产品应轻拿轻放，合理码放，对有吊装位置标识的产品必须按吊装位置吊装，防止跌落及磕碰。4.搬运过程应随时观察和检查产品的放置状态，注意异常变化，及时采取措施予以纠正或补救。5.不得在产品上蹬踏、涂画或放置异物。6.运输过程应有可靠的防护措施和紧固措施，防止撞击、倾倒和散落。(QEO)培训内容十二、材料库十十二、材料库十十）数据分析1.各部门职责负责相关的数据收集、分析、传递和交流，依据相关

201、程序文件规定收集日常工作中的数据，经整理、分析、处理。2.所有数据的收集及处理结果，都要传递给企管部。数据分析应用的资料由相关部门负责收集、保管和归档。十一）纠正措施和预防措施的实施 公司各部门及车间负责本部门纠正措施和预防措施的监督实施工作。措施完成后，与产品质量直接相关的报质检部，其他类报企管部，以验证。(QEO)培训内容CCC论证相关要求1.库管员在接到领取“3C”标志材料计划单后，经认真核对规格、数量无误后，填写出库单，经主管批准后发放，由领用人签收。2.“3C”标志保管2.1库管人员按照库房管理制度做好保管、建帐、记录，严格按照发放手续发放。库管员应做好盘点工作，以便及时购买。2.2

202、若库管员工作失职，不按规定发放和管理“3C”标志，将依据绩效考核管理办法相关条款进行考核处罚，如果造成企业经济损失的，视情节轻重追究责任。3.6.2任何部门在任何环节如果发现“3C”标志流失，要立刻报告管代，由其报告“强制性产品认证标志发放管理中心”协商处理。对于造成流失的责任人按绩效考核管理办法相关条款进行考核处罚，如果造成企业经济损失的，视情节轻重追究责任。(QEO)培训内容十二、材料库十一十二、材料库十一十二）环境、职业健康安全1.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1.1各部门负责本部门的环境因素的识别、环境影响的评价和控制等管理工作。识别方法以过程分析法

203、、问卷调查法及现场观察法为主。1.2各部门分别针对各自的活动过程，对本部门环境因素进行排查，填写环境因素识别排查表。1.3当公司生产活动、产品、服务发生显著变化或法律法规的更新、管理评审结论要求、相关方有强烈愿望等必须对可能由此产生的新的环境因素应继续识别、评价、确认新的重要环境因素，及时更新重要环境因素清。 (QEO)培训内容十二、材料库十二十二、材料库十二2.危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.1各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制管理工作。按程序文件中的方法进行危险源的充分排查，填写危险源辨识排查表。2.2在危险源辨识基础上，选用直观

204、经验法、检查表法、作业条件危险性评价表（DLEC）法，三种方法之一进行风险评价 形成危险源评价表。2.3最后确定重大危险源清单 2.4制造中心依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。(QEO)培训内容库房重要环境因素水的消耗水资源损耗电能消耗电能消耗废墨盒处理土壤污染废日光灯管处理土壤污染废包装塑料土壤污染废锰盐土壤污染废软盘、U盘处理土壤污染(QEO)培训内容库房重大危险源配电运行短路起火造成火灾人员伤害/财产损失起吊作业物体砸伤人员伤害(QEO)培训内容十二、材料库十三十二、材料库十三3.协商和沟通3.1全体员工3.1.1被通知谁是环

205、境、健康安全员工代表：各工序负责人，谁是管理者代表：肖工肖玲；3.1.2被告知环境、安全相关事务。3.2各部门负责人 3.2.1向本部门员工传达公司环境、职业健康安全政策，管理制度及相关事务；3.2.2向管理者代表汇报本部门环境、健康安全制度及管理方案执行完成的情况，反映存在问题及提出改进建议；3.2.3参加定期环境、职业健康安全会议，对本部门环境、职业健康安全管理事项进行总结，将会议决定事项传达给本部门员工。(QEO)培训内容十二、材料库十四十二、材料库十四3.3公司内部各部门生产活动服务生产的环境、职业健康安全信息以信息卡形式直接交企管部。3.4公司各部门活动产生的紧急环境信息、职业健康安

206、全信息，在场的员工有责任和义务用电话将紧急情况传递（见应急处置联络图），当班领导迅速奔赴处事点紧急处理，以减少损失和环境污染，并登入信息台帐。4.运行控制4.1库房和车间负责化学物品的贮存和使用，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生，严格按化学危险品管理程序和相应的作业指导书执行。4.2各部门负责本部门的废弃物的收集管理，按规定地点分类放置，可回收利用废弃物由制造总监室安排统一处理，生活垃圾由公司办公室安排处理。(QEO)培训内容十二、材料库十五十二、材料库十五4.3各部门严格按照有关程序、标准、制度的要求，开展环境、职业健康安全管理工作，并做好相应记录，当出现不符合情况时，参照意外事件、事故

207、、不符合、纠正及预防管理程序处理，管理者代表负责随时检查各个部门的执行情况。4.4各相关部门负责对进入本单位工作现场的外来人员的环境、职业健康安全管理工作。对来访和办事的外来人员进行公司EMS、OHSMS运行知识的教育工作，防止污染和事故的发生。4.5理解相关方的合理抱怨、意见，可由各部门负责人收集、处理并答复，如处理不了的向管理者代表反映，直至问题得到圆满的解决。(QEO)培训内容十二、材料库十六十二、材料库十六4.6任何部门和个人在发现火警时，都应当迅速准确地报警，并积极参加扑救。 4.7任何部门和个人都有义务参加救援灭火，抢救生命和物资。4.8公司生产区和库房禁止动用明火。确需动用明火的

208、，必须事先征得部门负责人同意并报请制造总监批准，同时采取严密消防措施，切实保证安全。4.9生产火花的作业必须在特定的区域进行，确需在其它区域进行时，须征得生产部长的同意，并采取必要的消防措施。4.10除指定的吸烟区外，公司生产区内一律禁止吸烟。(QEO)培训内容十二、材料库十七十二、材料库十七4.11禁止随意接拉电气线路和过负荷用电，需要增设电器线路时，应向制造总监提出施工申请。 4.12各部门有效控制资源、能源的消耗。4.13化学危险物品：指中华人民共和国国家标准GB6944-86危险货物分类与品名编号规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体和遇湿易燃物品、氧化剂和有

209、过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。4.14使用化学危险物品的部门必须对使用者、保管者进行必要的有关化学危险物品使用的知识教育，人力资源部保留教育记录。新的化学物品作业者必须在进行相应教育并考核合格后，方可上岗作业。(QEO)培训内容十二、材料库十八十二、材料库十八4.15化学危险物品的储存4.15.1化学危险物品贮存场所严禁烟火；4.15.2化学危险物品必须在室内存放，保持阴凉、干燥、通风；4.15.3化学危险物品必须存在专用仓库、专用场地或专用储存箱（柜）内并设专人管理；4.15.4化学危险物品应当分类存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离不得超量存放。4.16化学性质或防护、防火方法相抵触的

210、化学危险物品，不得在同一仓库或同一贮存室存放。氧化剂不得与易燃易爆物品同存一库、能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆品同存一库。(QEO)培训内容十二、材料库十九十二、材料库十九4.17储存化学危险物品的场所，必须配备足够的灭火设施；4.18化学品仓库的职责4.18.1指定专人管理化学品仓库，制定危险品作业指导书及相应的管理制度，并张贴在显眼位置；4.18.2防火、防泄漏的安全管理；4.18.3化学危险物品存入与发放管理；4.18.4废弃化学危险物品的处理；4.18.5向环境、职业健康安全管理者代表报告危险品仓库的管理状况；(QEO)培训内容十二、材料库二十十二、材料库二十4.19危险品仓库管

211、理状况的报告危险品仓库责任人每季度向环境、职业健康安全管理者代表报告一次危险品仓库状况，报告内容包括：4.19.1危险品种类及库存量；4.19.2上月危险品入库使用情况；4.19.3对存在的问题的意见和建议。4.20企管部和库房主管应坚持日常的检查并保存记录。4.21化学危险物品的使用4.21.1使用化学危险物品的部门和个人，必须遵守各项安全生产制度和操作规程，严格用火管理。4.21.2使用化学危险物品时，根据需要给操作者配备必要的安全防护用具，如口罩、防护眼镜、防护手套等。(QEO)培训内容十二、材料库二十一十二、材料库二十一4.21.3盛装化学危险物品的容器，在使用前后必须检查，消除隐患，

212、防止火灾、爆炸、中毒等事故的发生。4.21.4盛装化学危险物品的容器，在使用后，必须指定人员回收，不得随意露天摆放，或将残余物随意倾倒。4.21.5使用后的废料不得随意倾倒，应妥善保存并放在专门容器中，由指定的协作单位回收。4.22应急措施火灾、爆炸发生时危险品仓库管理人员的职责： 立即向公安消防机关报警；将易燃物质搬离该场所，疏散人员；将危险情况通知邻近单位和周围群众；火势不大时，可用含相应灭火剂的灭火器进行初期灭火，控制火势。(QEO)培训内容十二、材料库二十二十二、材料库二十二4.23泄漏发生后的措施：尽量减少漏出面积的扩散；液体要用抹布、拖布等拭去，绞在专门的容器中；固体要收集到指定的

213、容器中；隔断火源或热源；大量泄漏时，要迅速报告；作业人员要根据需要使用口罩、防护眼镜、防护手套等用具。4.24公司生产区和库房禁止动用明火。确需动用明火的，必须事先征得部门负责人同意并报请生产部长批准，同时采取严密消防措施，切实保证安全。5.事故、事件、不符合、纠正措施及预防措施 5.1各部门负责人对已发生或可能发生的事故、意外事件、不符合，依据管理者代表的指示调查原因，协助处理，实施纠正措施和预防措施，并将结果向管理者代表汇报。(QEO)培训内容十二、材料库二十三十二、材料库二十三5.2全体员工发现事故、事件时，有责任及义务进行救助，并及时报告部门责任人或管理者代表，协助调查原因，实施纠正及

214、预防的责任。5.3负责实施相应的纠正措施和预防措施。 6.合规性评价 落实本部门的合规性评价工作，将重要环境因素的控制情况，尤其是污染物排放达标情况与适用的法律法规、标准和其它要求进行对照，以评价符合的程度，填写合规性评价记录表并将评价结果报送企管部。(QEO)培训内容十三、质检部一十三、质检部一一）管理评审1、负责准备并提供与产品质量、检验工作等有关的评审所需的资料。（包括：产品质量、不合格品控制，监视和测量装置控制及有关公司改进的建议；本部门管理体系运行情况报告；相关方关注的问题及反馈的重要信息；相关方的投诉、建议及要求等。）2、负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。评审中发现的不

215、合格项企管部填写纠正、预防措施活动表，发至相关责任部门，责任部门接到纠正、预防措施活动表后，按纠正措施和预防措施控制程序实施整改。(QEO)培训内容十三、质检部二十三、质检部二二）资源管理1.人力资源各部门于每年十二月十五日前填写培训申请表，报人力资源部，人力资源部汇总后，于元月二十日前制定公司年度培训计划，并报总经理批准后实施。各部门协助人力资源部实施培训。临时培训以培训申请表形式提出，经总经理批准后，由人力资源部组织实施。2.基础设施和工作环境负责本部门的工作环境及办公基础设施管理；负责监视和测量装置申请的提出，装置的验收、保养、维修和管理；(QEO)培训内容十三、质检部三十三、质检部三三

216、）采购1.质检部负责采购产品的验证。要清楚分类。2.经检验合格的采购产品，检验员在采购产品交验单上做检验记录并盖检验员章，然后交采购员办理入库手续。经检验不合格的采购产品，检验员在产品质量问题通知单记录。不合格采购产品一律不准不合格采购产品一律不准不合格采购产品一律不准不合格采购产品一律不准入库，并隔离存放。入库，并隔离存放。入库，并隔离存放。入库，并隔离存放。由采购人员负责退货、更换或索赔。3.验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。4.参与对供方（供应商）的考查、评价和选择。(QEO)培训内容十三、质检部四十三、质检部四四）过程控制1.质检部负责生产过程的质量监督

217、及检验测量和试验设备的检定、保养等管理。2.过程产品检验合格后，应由检验员在自检流程卡、产品移交单上加盖检印后，方准许转序或入库。3.检验员在生产中依据产品图纸、标准及相应的检验规程进行过程检验。经检验合格的零部件或半成品，检验员应在自检流程卡、产品移交单上加盖检印，准许转序或入库。成品检验合格后，检验员在质量跟踪卡上盖章。4.经检验不合格的零部件、半成品，检验员应用粉笔在不合格品上“”做标识，并通知责任部门按不合格品控制程序进行返工、返修。后经检验合格方能使用。(QEO)培训内容十三、质检部五十三、质检部五4.生产中出现较大问题时，质检部填写产品质量问题通知单描述质量问题，提出处置建议或要求

218、，同时向品保总监汇报，可由品保总监做出处置决定或召集相关部门进行分析，予以处理。必要时由品保总监汇报技术总监，由技术总监召集相关部门进行分析，做处置决定。5.包装过程的监督检查及检验由质检部负责，检验员应检查被包装物的型号、规格是否正确，技术资料、备品、备件是否齐全，包装是否规范、安全、牢固。(QEO)培训内容十三、质检部六十三、质检部六五）特殊过程确认1.负责监督确认过程的运行，并鉴定运行结果。2.技术部组织质检部、生产部、生产车间对特殊过程进行评审认可，并报技术总监批准。3.加工过程中应严格执行工艺，在电焊、前处理、喷塑各过程中应分别填写对应的自检评定流程卡、前处理工序操作记录及喷塑工序操

219、作记录以便对过程参数进行连续的监视和控制。操作记录由操作者填写，一式两份，一份由喷塑车间备查，另一份交质检部作为检验的依据。在电焊、前处理、喷塑各过程完工后，均需向检验员交验。检验员检验时应核查操作记录，以证实操作的符合性。(QEO)培训内容十三、质检部七十三、质检部七六）标识和可追溯性1.质检部负责检验和试验状态标识。负责产品状态标识的管理，规定产品状态的标识方法，并对产品的状态进行标识。2.成品的标识产品检验合格后，检验员在自检流程卡和质量追踪卡上签检验员工号，加盖检验章，并以此作为成品合格标识。3.质检部是可追溯性的归口管理部门。公司规定具有可追溯性的场合：a、让步放行产品（仅限于几何尺

220、寸和外观）和紧急放行产品；b、合同有可追溯性要求的产品。紧急放行的可追溯性的控制：可追溯性标识为用红底白“”地及时贴作标识，并在紧急放行单上予以记录。(QEO)培训内容十三、质检部八十三、质检部八4.让步放行申请由责任部门以让步放行单形式提出，由质检部负责组织制造总监、技术部长、设计人员、品保总监、技术总监、销售总监及该项目业务员进行现场评审，由技术总监批准后放行。5.合同要求的可追溯性的控制，按合同要求进行可追溯性标识。6.采购待检状态标识：供应部和库房负责采购产品的标识。采购产品未检验前放在待检区，对不方便放进待检区的产品，应在指定位置悬挂醒目的“待检”标识牌.7.过程产品、成品以检验员在

221、自检流程卡上未填写检验结论，作为待检标识。(QEO)培训内容十三、质检部九十三、质检部九8.合格产品状态标识8.1采购产品经检验合格后入库，放在库房货架或指定区域，挂产品标识即作为合格采购产品标识。8.2过程产品经检验合格后，检验员在自检流程卡上填写合格结论及合格数量，加盖检章，并以此作为过程产品合格标识。8.3产品检验合格出厂时，附相关资料，包括合格证、试验报告、图纸、说明书等，并在质量追踪卡上签检验员工号，加盖检验章，并以此作为成品合格标识。9.不合格产品的状态标识9.1采购产品经检验不合格，检验员在产品质量问题通知单上填写不合格原因，由采购员负责更换或退货。(QEO)培训内容十三、质检部

222、十十三、质检部十9.2过程产品经检验不合格，检验员除在产品质量问题通知单上填写不合格原因外，在产品上用粉笔画“”标识，由车间隔离存放，执行不合格品控制程序。废品用红漆打“”作标识。9.3成品经检验有不合格项时，检验员在产品质量问题通知单上填写不合格原因，并在不合格处用红底白“”的及时贴做标识。由责任部门返工后重新交验。9.4供应部、生产车间及有关部门对产品状态的标识应加以保持。除检验员外，任何人无权自行填写或更换产品状态标识。(QEO)培训内容十三、质检部十一十三、质检部十一七）顾客财产1.质检部负责对顾客提供元器件、材料检验试验，对检验或试验状态进行标识记录，并对出现的不合格品情况向销售部报

223、告。2.顾客财产由库房接收。库房通知质检部对顾客财产进行验证。质检部对产品的名称、规格、型号、数量、标识是否与元器件材料表进行核对。3.公司应爱护顾客财产。根据其产品特点，采取适当的贮存、搬运、保护和维护措施。4.若顾客提供的产品有不合格、损坏或丢失现象发生时，质检部或有关责任部门向销售部及时反馈信息，销售部接到上述信息，须及时向顾客报告，并做好记录，及时给予补充或更换，以确保生产计划和合同的按期完成。(QEO)培训内容十三、质检部十二十三、质检部十二八）监视和测量装置1.质检部负责监视和测量装置的归口管理，负责公司监视和测量装置的送检。2.测量和试验装置的采购：各使用部门根据生产需要配备监视

224、和测量装置时，应报质检部汇总，经总经理审批后，方可进行采购。3.供应部采购的监视和测量装置交质检部送检，校准合格纳入检定周期后，方可发放使用。4.监视和测量装置的检定和校准4.1监视和测量装置在使用前，必须经国家认可的校准机构校准合格后，方可使用。(QEO)培训内容十三、质检部十三十三、质检部十三4.2质检部建立检测设备明细表，规定装置检定周期，制定周期检定计划。4.3质检部按规定周期和计划将监视和测量装置送往国家认可的检定机构进行检定。4.4监视和测量装置要贴上标明其具备正确使用和维护保养的基础知识。4.5校准或检定合格证及记录由质检部保存。5.使用和保管5.1监视和测量装置的使用者应具备正

225、确使用和维护保养的基础知识。(QEO)培训内容十三、质检部十四十三、质检部十四5.2个人使用的检测装置应由使用者妥善保管和养护。5.3搬运监视和测量装置时，应采取必要措施防止装置损坏或失效。5.4不合格、超周期的监视和测量装置一律不准使用。6.监视和测量装置偏离状态的控制当监视和测量装置偏离校准状态时，须立即停止使用，并由质检人员组织有关人员对检测结果的有效性进行评价和记录，若发现不准确，应追回放行产品，用合格装置重检，如不合格应返工。对失准装置校准合格后方能投入使用。(QEO)培训内容十三、质检部十五十三、质检部十五九）采购产品的验证1.质检部是采购产品进厂检验、测量和试验的主管部门，必要时

226、派检验人员到供方（供应商）进行验货。2.交检采购产品入厂后，采购人员先将进货产品放置在规定的待检区内，核对进货产品名称、型号、规格、数量后，填写相应的入库交验记录单，库管员协助采购员拆包装，连同供货单位签发的产品合格证、说明书、产品样本等一并交质检部检验。3.顾客财产由库房接收。库房通知质检部对顾客财产进行验证。质检部对产品的名称、规格、型号、数量、标识是否与元器件材料表进行核对。(QEO)培训内容十三、质检部十六十三、质检部十六4.质检部在接到交验单及有关附带的技术资料后，依据产品标准、技术要求和有关检验，开展检验、测量和试验工作。5.检验、测量和试验过程中，检验人员按规定填写相应的入库交验

227、记录单。6.对合格品，检验人员在交验单上加盖检验合格章和检验员检章，通知办理入库。7.对于不合格品，检验人员在交检单上写明不合品原因、数量，一律不准入库，并对不合格品做出标识，隔离存放，按不合格品控制程序进行处置。8.各类采购产品的检验项目、抽检数量、检查方法等见相应的检验规程。(QEO)培训内容十三、质检部十七十三、质检部十七9.经检验合格产品的说明书、合格证、样本等证明文件由质检妥善保管。10.采购产品的不合格品评审：采购产品的不合格品一般情况下拒收，若需要评审，由供应部填写不合格品评审记录表传阅评审，经生产部门、技术部、质检部评审后做出返工或让步接收的意见，经技术总监批准后实施。质检员在

228、接到不合格评审记录表后，做好检验记录，库管员在进货物品台帐上做好记录。(QEO)培训内容十三、质检部十八十三、质检部十八十）过程产品检验、测量和试验 1.质检部是过程产品的检验、测量和试验的主管部门，负责组织过程产品检验的具体实施。 2.专职检查：专职检验人员依据图纸、工艺文件及标准对零部件进行首件及完工检查，做出合格与否的判定。专职检验员在工人加工过程中应巡检。3.首件检验3.1对加工过程批量生产时的首件或加工中变更操作方法、设备、工装、操作者加工的首件，操作者自检合格后，必须交专检人员做首件检查，合格后方可继续加工。3.2检验员应做好首件检验记录，并在首件上做标记，以备巡检时核对。(QEO

229、)培训内容十三、质检部十九十三、质检部十九3.3首件检验不合格时，应查找原因及时采取措施，直到确认合格后方可批量生产。4.巡检4.1在零部件加工过程中，检验员应主动进行巡检，以尽早发现不合格品。4.2检验人员确认合格的产品，用粉笔标识，在自检流程卡上填写自检检验结果，由质检员盖检章，如出现不合格时应填写产品质量问题通知单，确认的不合格品由操作者立即返工。5.完工检验5.1各加工过程完工后，操作者应在自检流程卡上填写自检检验结果，由质检员盖检章。(QEO)培训内容十三、质检部二十十三、质检部二十5.2对喷塑加工的各个过程，检验员应检查其操作记录是否符合工艺要求。5.3各过程产品检验方法，巡检批次

230、等按相应的检验规程进行。5.4检验员应按产品分类如实、完整的填写相应的检验记录，合格品由车间转序。不合格品应按不合格品控制程序处置。6.检验过程中检验员应对零部件检验状态按状态的标识控制程序做好标识。7.检验中的有关规定7.1零部件加工过程中，必须有上一个过程的检验签章，下一过程方可进行加工。(QEO)培训内容十三、质检部二十一十三、质检部二十一7.2交检前操作者应将零部件上的毛刺、焊渣等清理干净，否则检验员有权拒绝检验。7.3喷塑加工过程属特殊1.过程，加工时操作者必须填写记录，否则检验员不予以检验。 十一）成品检验、测量和试验 1.装配过程中的巡检：装配过程中专职检验员应巡检，以监督操作工

231、人严格按图纸、工艺及有关标准装配。发现不符合质量要求时，检验员应填写产品质量问题通知单。2.完工检验及出厂检验测量2.1产品组装完毕后，车间进行初检，初检合格后持自检流程卡交质检部检验。(QEO)培训内容十三、质检部二十二十三、质检部二十二2.2质检员应在成品检验记录上登记，并随检验工作进度陆续填写有关项目。2.3质检员要检查组装（含组合式框架装配），一次线，二次线加工是否符合图纸、工艺标准的要求。2.4每台成品检验员应按检验规程进行全部出厂检验和性能试验测量，以检查产品的各种性能是不是符合要求。2.5检验过程中，检验员应认真做好各项检验、测量和试验记录，记录的填写应符合质量记录控制程序的要求

232、。 2.6经检验、测量和试验合格的产品，检验员在自检流程卡上盖检章并注明检验日期，签发产品合格证2.7经检验、测量和试验不合格的产品，检验员在质量问题通知单上签署意见，返回车间返工，返工后，车间要重新交检，检验员再进行复检，直至符合要求。(QEO)培训内容十三、质检部二十三十三、质检部二十三2.8未经检验员在质量追踪卡上签字并盖“检章”的产品一律不准入库，须紧急放行的产品，由申请放行部门填写紧急放行单，由申请放行部门负责人签字，技术总监审批，质检部接到紧急放行单后，方可放行。2.9客户管理部与电装车间办理入库手续的同时，与质检部办理产品资料交接手续。2.10检验中有关规定 交检前生产人员应将产

233、品中的杂物彻底清理，表面擦拭干净，否则检验员有权拒绝检验。2.11发生较大质量问题时，检验员应按纠正措施和预防措施控制程序进行质量反馈。 (QEO)培训内容十三、质检部二十四十三、质检部二十四十二）不合格品控制质检部是不合格品控制的归口管理部门，负责采购过程、生产过程及成品中出现的不合格品的识别和标识。1.不合格品的评审内容对不合格品的评审应评审不合格品对产品性能，互换性、可靠性、安全性、下序加工、装配及产品外观的影响程度，以确定：a、进行返工，以达到规定要求；b、经返工或不返工作为让步接收；c、拒收或报废。2.不合格品评审实行分级评审2.1采购产品的不合格品评审一般情况下拒收，若需要评(QE

234、O)培训内容十三、质检部二十五十三、质检部二十五审，由供应部填写不合格品评审记录表传阅评审，经生产部、技术部、质检部评审后做出返工或让步接收的意见，经技术总监批准后实施。质检员在接到不合格评审记录表后，做好检验记录，库管员在进货物品台帐上做好记录。2.2生产过程中出现的不合格品a、明显的不合格，检验员可直接进行评审，做返工或报废的处置并记录。b、需要有关部门联合评审的，由质检部组织生产部、技术部及责任部门进行评审。质检部分析不合格产生原因，在产品质量问题通知单上填写处置意见，做出评审结论。对涉及产品重要质量特性或评审有争论的应由技术总监签署意见。(QEO)培训内容十三、质检部二十六十三、质检部

235、二十六2.3成品出现的不合格项，由质检部填写产品质量问题通知单交相关责任部门或车间进行返工，返工后重新交检。2.4生产中出现较大问题时，质检部填写产品质量问题通知单描述质量问题，提出处置建议或要求，同时向品管总监汇报，可由品管总监做出处置决定或召集相关部门进行分析，予以处理。必要时由品保总监告知技术总监，由其召集相关部门进行分析，做处置决定。3.不合格品的处置3.1不合格品的返工不合格品的返工由责任部门在接到产品质量问题通知单后，进行返工，返工完成后，交检验员进行重新检验。(QEO)培训内容十三、质检部二十七十三、质检部二十七3.2不合格品的让步接收a、经评审作为让步接收的过程产品，经主设计人

236、员签字同意后，送检验员认可签字方可接收。b、需要返工作为让步放行时，由责任部门按要求进行返工，返工后按检验程序重新交付检验。c、最终产品不能让步接收。3.3不合格品的拒收报废a、不合格的原材料、外购件、由供应部门负责拒收、索赔或退货等处置；b、不合格的外协件由生产部负责拒收、索赔或退货等处置；c、凡报废的过程产品由生产车间负责进行隔离。(QEO)培训内容十三、质检部二十八十三、质检部二十八十三）数据分析1.质检部负责对不合格（包括进货、客户自备件、过程产品和成品）数据的确定、收集和分析，负责本部门所需分析的数据的具体选择与应用方法。2.检验试验数据由质检部负责整理、分析和处理。3.所有数据的收

237、集及处理结果，都要传递给企管部。(QEO)培训内容十三、质检部二十九十三、质检部二十九十四）纠正措施和预防措施的实施1.企管部和质检部为纠正措施和预防措施控制程序的归口管理部门，与产品质量直接相关的纠正措施和预防措施由质检部负责跟踪验证，企管部负责再验证，其他类由企管部直接跟踪验证。 2.纠正措施及预防措施的实施2.1 责任部门及相关部门按照已制定的纠正或预防措施进行实施a、各部门在执行措施过程中均应实施过程控制，以确保措施的有效性；b、企管部/质检部对实施过程监控，必要时可将实施情况向技术总监做书面报告；c、实施部门在实施过程中应做好记录。(QEO)培训内容十三、质检部三十十三、质检部三十2

238、.2措施完成后，与产品质量直接相关的报质检部，其他类报企管部，以验证。3.纠正措施和预防措施的验证和评审。3.1对于一般的不合格，与产品质量直接相关的由质检部跟踪验证实施结果，其他类由企管部跟踪验证实施结果。3.2对于涉及面广、难度大、重复性的质量问题，由技术总监召开质量专题会，分析造成不合格原因，由责任部门制定相应的纠正措施，并将实施结果报技术总监。3.3对于采购产品中出现的不合格，由质检部做出不合格品原因分析，并反馈给供应部，必要时需要重新评价合格供方。(QEO)培训内容十三、质检部三十一十三、质检部三十一3.4企管部/质检部对措施的实施进行跟踪和验证，并在纠正、预防措施活动表中签署跟踪验

239、证意见。在纠正和预防措施实施情况一览表中记录各次措施发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.由纠正措施或预防措施引起的质量管理体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。5.重要的纠正措施或预防措施的相关记录应作为管理评审的输入内容。(QEO)培训内容十三、质检部三十二十三、质检部三十二( (CCC认证相关要求)1.质检部负责对“3C”的使用实施日常监督检查,确保控制要素受控.2.认证产品一致性及变更:质检部负责对控制规范要求的产品铭牌、产品结构、安全件进行检验，和进行认证产品一致性日常监督抽查3.控制要素3.1认证产品

240、的铭牌与申报资料一致。3.2认证产品的结构（主要为涉及安全性能的结构）与试验样机、申报资料一致；3.3认证产品所用的安全件与申报资料一致。3.4认证产品铭牌标识、产品结构、安全件的变更，应向认证机构申报并获得批准后才能实施。4.质检部严格按认证产品的技术要求做好进货检验和出厂检查及记录，保证产品一致的实施和控制。不符合要求的产品不得加贴认证标志。(QEO)培训内容十三、质检部三十三十三、质检部三十三十五）环境、职业健康安全1.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1.1各部门负责本部门的环境因素的识别、环境影响的评价和控制等管理工作。识别方法以过程分析法、问卷调查法

241、及现场观察法为主。1.2各部门分别针对各自的活动过程，对本部门环境因素进行排查，填写环境因素识别排查表。1.3当公司生产活动、产品、服务发生显著变化或法律法规的更新、管理评审结论要求、相关方有强烈愿望等必须对可能由此产生的新的环境因素应继续识别、评价、确认新的重要环境因素，及时更新重要环境因素清。 (QEO)培训内容十三、质检部三十四十三、质检部三十四2.危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.1各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制管理工作。按程序文件中的方法进行危险源的充分排查，填写危险源辨识排查表。2.2在危险源辨识基础上，选用直观经验法、

242、检查表法、作业条件危险性评价表（DLEC）法，三种方法之一进行风险评价 形成危险源评价表。2.3最后确定重大危险源清单 2.4制造中心依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。(QEO)培训内容质检重要环境因素水的消耗 水资源损耗电能消耗 电能消耗废墨盒处理 土壤污染废日光灯管处理 土壤污染废色带处理 土壤污染废色带盒处理 土壤污染废警戒灯处理 土壤污染废鳄鱼夹处理 土壤污染(QEO)培训内容质检重大危险源配电运行短路起火造成火灾导致人员伤害/财产损失(QEO)培训内容质检一般危险源序号作业活动危险源名称危险特性控制方法1电源插接漏电触电人

243、员伤害采用安全产品、日常检查2蹬高作业坠落1、配备安全防护用品2、采取相应防护措施3计算机无防护屏电磁辐射4标准件紧固工具划伤配备安全防护用品5耐压试验触电1、用警戒灯设立警戒区。2、操作人员使用安全防护用品3、专人监护。6通电试验触电操作人员使用安全防护用品。(QEO)培训内容十三、质检部三十五十三、质检部三十五3.协商和沟通3.1全体员工3.1.1被通知谁是环境、健康安全员工代表：各工序负责人，谁是管理者代表：肖工肖玲；3.1.2被告知环境、安全相关事务。3.2各部门负责人 向本部门员工传达公司环境、职业健康安全政策，管理制度及相关事务；向管理者代表汇报本部门环境、健康安全制度及管理方案执

244、行完成的情况，反映存在问题及提出改进建议；参加定期环境、职业健康安全会议，对本部门环境、职业健康安全管理事项进行总结，将会议决定事项传达给本部门员工。(QEO)培训内容十三、质检部三十六十三、质检部三十六3.3公司内部各部门生产活动服务生产的环境、职业健康安全信息以信息卡形式直接交企管部。3.4公司各部门活动产生的紧急环境信息、职业健康安全信息，在场的员工有责任和义务用电话将紧急情况传递（见应急处置联络图），当班领导迅速奔赴处事点紧急处理，以减少损失和环境污染，并登入信息台帐。4.运行控制4.1各部门负责本部门的废弃物的收集管理，按规定地点分类放置，可回收利用废弃物由制造总监室安排统一处理，生

245、活垃圾由公司办公室安排处理。(QEO)培训内容十三、质检部三十七十三、质检部三十七4.2各部门严格按照有关程序、标准、制度的要求，开展环境、职业健康安全管理工作，并做好相应记录，当出现不符合情况时，参照意外事件、事故、不符合、纠正及预防管理程序处理，管理者代表负责随时检查各个部门的执行情况。4.3各相关部门负责对进入本单位工作现场的外来人员的环境、职业健康安全管理工作。对来访和办事的外来人员进行公司EMS、OHSMS运行知识的教育工作，防止污染和事故的发生。4.4理解相关方的合理抱怨、意见，可由各部门负责人收集、处理并答复，如处理不了的向管理者代表反映，直至问题得到圆满的解决。(QEO)培训内

246、容十三、质检部三十八十三、质检部三十八4.5任何部门和个人在发现火警时，都应当迅速准确地报警，并积极参加扑救。 4.6任何部门和个人都有义务参加救援灭火，抢救生命和物资。4.7公司生产区和库房禁止动用明火。确需动用明火的，必须事先征得部门负责人同意并报请制造总监批准，同时采取严密消防措施，切实保证安全。4.8生产火花的作业必须在特定的区域进行，确需在其它区域进行时，须征得生产部长的同意，并采取必要的消防措施。4.9除指定的吸烟区外，公司生产区内一律禁止吸烟。(QEO)培训内容十三、质检部三十九十三、质检部三十九4.10禁止随意接拉电气线路和过负荷用电，需要增设电器线路时，应向制造总监提出施工申

247、请。 4.11各部门有效控制资源、能源的消耗。4.12化学危险物品：指中华人民共和国国家标准GB6944-86危险货物分类与品名编号规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体和遇湿易燃物品、氧化剂和有过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。4.13使用化学危险物品的部门必须对使用者、保管者进行必要的有关化学危险物品使用的知识教育，人力资源部保留教育记录。新的化学物品作业者必须在进行相应教育并考核合格后，方可上岗作业。(QEO)培训内容十三、质检部四十十三、质检部四十5.事故、事件、不符合、纠正措施及预防措施 5.1各部门负责人对已发生或可能发生的事故、意外事件、不符合，依据管理者

248、代表的指示调查原因，协助处理，实施纠正措施和预防措施，并将结果向管理者代表汇报。5.2全体员工发现事故、事件时，有责任及义务进行救助，并及时报告部门责任人或管理者代表，协助调查原因，实施纠正及预防的责任。5.3 负责实施相应的纠正措施和预防措施。 (QEO)培训内容十三、质检部四十一十三、质检部四十一6.合规性评价 落实本部门的合规性评价工作，将重要环境因素的控制情况，尤其是污染物排放达标情况与适用的法律法规、标准和其它要求进行对照，以评价符合的程度，填写合规性评价记录表并将评价结果报送企管部。(QEO)培训内容十四、会计部一十四、会计部一一）管理评审1、负责准备并提供与费用支出统计等有关的评

249、审所需的资料。（包括：水、电费、劳保支出、新产品设计开发投入及有关公司改进的建议；本部门管理体系运行情况报告；相关方关注的问题及反馈的重要信息；相关方的投诉、建议及要求等。）2、负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。评审中发现的不合格项企管部填写纠正、预防措施活动表，发至相关责任部门，责任部门接到纠正、预防措施活动表后，按纠正措施和预防措施控制程序实施整改。(QEO)培训内容十四、会计部二十四、会计部二二）资源管理1.人力资源各部门于每年十二月十五日前填写培训申请表，报人力资源部，人力资源部汇总后，于元月二十日前制定公司年度培训计划，并报总经理批准后实施。各部门协助人力资源部实施培训。

250、临时培训以培训申请表形式提出，经总经理批准后，由人力资源部组织实施。2.基础设施和工作环境负责本部门的工作环境及办公基础设施管理。(QEO)培训内容十四、会计部三十四、会计部三三）数据分析1.负责各相关的数据收集、分析、传递和交流；负责本部门所需分析的数据的具体选择与应用方法。2.所有数据的收集及处理结果，都要传递给企管部。3.财务部负责对所有部门上报的数据进行分析、验证，提供改进依据。4.与财务部相关的数据分析资料比如，材料月报表、产成品报表、月末盘点表、质量目标达成率表、材料及差旅费清单、交货期目标达成率表、成本分析表、成本费用统计表、总成本表等由财务部负责保管和归档。(QEO)培训内容十

251、四、会计部四十四、会计部四四）纠正措施和预防措施的实施1.企管部和质检部为纠正措施和预防措施控制程序的归口管理部门，与产品质量直接相关的纠正措施和预防措施由质检部负责跟踪验证，企管部负责再验证，其他类由企管部直接跟踪验证。 2.纠正措施及预防措施的实施2.1 责任部门及相关部门按照已制定的纠正或预防措施实施:a、各部门在执行措施过程中均应实施过程控制，以确保措施的有效性；b、企管部/质检部对实施过程监控；c、实施部门在实施过程中应做好记录。(QEO)培训内容十四、会计部五十四、会计部五2.2措施完成后，与产品质量直接相关的报质检部，其他类报企管部，以验证。3.由纠正措施或预防措施引起的质量管理

252、体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。4.重要的纠正措施或预防措施的相关记录应作为管理评审的输入内容。(QEO)培训内容十四、会计部六十四、会计部六五）环境、职业健康安全1.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1.1各部门负责本部门的环境因素的识别、环境影响的评价和控制等管理工作。识别方法以过程分析法、问卷调查法及现场观察法为主。1.2各部门分别针对各自的活动过程，对本部门环境因素进行排查，填写环境因素识别排查表。1.3当公司生产活动、产品、服务发生显著变化或法律法规的更新、管理评审结论要求、相关方有强烈愿望等必须对可能由此产生的新的环境因素应继续识别、评价、确

253、认新的重要环境因素，及时更新重要环境因素清。 (QEO)培训内容十四、会计部七十四、会计部七2.危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.1各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制管理工作。按程序文件中的方法进行危险源的充分排查，填写危险源辨识排查表。2.2在危险源辨识基础上，选用直观经验法、检查表法、作业条件危险性评价表（DLEC）法，三种方法之一进行风险评价 形成危险源评价表。2.3最后确定重大危险源清单 2.4制造中心依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。(QEO)培训内容会计部重要环境

254、因素水的消耗 水资源损耗电能消耗 电能消耗废墨盒处理 土壤污染废日光灯管处理 土壤污染(QEO)培训内容会计部重大危险源配电运行短路起火造成火灾导致人员伤害/财产损失(QEO)培训内容十四、会计部八十四、会计部八3.协商和沟通3.1全体员工3.1.1被通知谁是环境、健康安全员工代表：各工序负责人，谁是管理者代表：肖工肖玲；3.1.2被告知环境、安全相关事务。3.2各部门负责人 向本部门员工传达公司环境、职业健康安全政策，管理制度及相关事务；向管理者代表汇报本部门环境、健康安全制度及管理方案执行完成的情况，反映存在问题及提出改进建议；参加定期环境、职业健康安全会议，对本部门环境、职业健康安全管理

255、事项进行总结，将会议决定事项传达给本部门员工。(QEO)培训内容十四、会计部九十四、会计部九3.3公司内部各部门生产活动服务生产的环境、职业健康安全信息以信息卡形式直接交企管部。3.4公司各部门活动产生的紧急环境信息、职业健康安全信息，在场的员工有责任和义务用电话将紧急情况传递（见应急处置联络图），当班领导迅速奔赴出事点紧急处理，以减少损失和环境污染，并登入信息台帐。4.运行控制4.1各部门负责本部门的废弃物的收集管理，按规定地点分类放置，可回收利用废弃物由制造总监室安排统一处理，生活垃圾由公司办公室安排处理。(QEO)培训内容十四、会计部十十四、会计部十4.2各部门严格按照有关程序、标准、制

256、度的要求，开展环境、职业健康安全管理工作，并做好相应记录，当出现不符合情况时，参照意外事件、事故、不符合、纠正及预防管理程序处理，管理者代表负责随时检查各个部门的执行情况。4.3各相关部门负责对进入本单位工作现场的外来人员的环境、职业健康安全管理工作。对来访和办事的外来人员进行公司EMS、OHSMS运行知识的教育工作，防止污染和事故的发生。4.4理解相关方的合理抱怨、意见，可由各部门负责人收集、处理并答复，如处理不了的向管理者代表反映，直至问题得到圆满的解决。(QEO)培训内容十四、会计部十一十四、会计部十一4.5任何部门和个人在发现火警时，都应当迅速准确地报警，并积极参加扑救。 4.6任何部

257、门和个人都有义务参加救援灭火，抢救生命和物资。4.7除指定的吸烟区外，公司生产区内一律禁止吸烟。4.8公司内禁止随意接拉电气线路和过负荷用电。4.9各部门有效控制资源、能源的消耗。由会计部每半年公布公司每半年的用电、用水量报财务部，财务部对有关责任部门进行能源消耗费用控制与考核。4.10劳保防护用品的供应商的资质监视。 生产销售许可证的正规厂家或商铺采购才给予报销。(QEO)培训内容十四、会计部十二十四、会计部十二5.事故、事件、不符合、纠正措施及预防措施 5.1各部门负责人对已发生或可能发生的事故、意外事件、不符合，依据管理者代表的指示调查原因，协助处理，实施纠正措施和预防措施，并将结果向管

258、理者代表汇报。5.2全体员工发现事故、事件时，有责任及义务进行救助，并及时报告部门责任人或管理者代表，协助调查原因，实施纠正及预防的责任。5.3 负责实施相应的纠正措施和预防措施。 (QEO)培训内容十四、会计部十三十四、会计部十三6.合规性评价 落实本部门的合规性评价工作，将重要环境因素的控制情况，尤其是污染物排放达标情况与适用的法律法规、标准和其它要求进行对照，以评价符合的程度，填写合规性评价记录表并将评价结果报送企管部。(QEO)培训内容十五、办公室一十五、办公室一一）管理评审1、负责准备并提供与本部门工作有关的资料文件、档案控制、办公基础设施控制、废弃物的分类处置等评审所需的资料。（包

259、括：有关公司改进的建议；本部门管理体系运行情况报告；相关方关注的问题及反馈的重要信息；相关方的投诉、建议及要求等。）2、负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。评审中发现的不合格项企管部填写纠正、预防措施活动表，发至相关责任部门，责任部门接到纠正、预防措施活动表后，按纠正措施和预防措施控制程序实施整改。(QEO)培训内容十五、办公室二十五、办公室二二）资源管理1.人力资源各部门于每年十二月十五日前填写培训申请表，报人力资源部，人力资源部汇总后，于元月二十日前制定公司年度培训计划，并报总经理批准后实施。各部门协助人力资源部实施培训。临时培训以培训申请表形式提出，经总经理批准后，由人力资源部

260、组织实施。2.基础设施和工作环境2.1公司各部门各部门及车间负责本部门的工作环境及办公基础设施管理。2.2办公室为办公基础设施和办公环境的归口管理部门；负责办公设施的采购。(QEO)培训内容十五、办公室三十五、办公室三三）数据分析1.各部门职责负责相关的数据收集、分析、传递和交流，依据相关程序文件规定收集日常工作中的数据，经整理、分析、处理。负责本部门所需分析的数据的具体选择与应用方法。2.所有数据的收集及处理结果，都要传递给企管部。数据分析应用的资料由相关部门负责收集、保管和归档。四）纠正措施和预防措施的实施 公司各部门及车间负责本部门纠正措施和预防措施的监督实施工作。措施完成后，与产品质量

261、直接相关的报质检部，其他类报企管部，以验证。(QEO)培训内容十五、办公室四十五、办公室四五）环境、职业健康安全1.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1.1各部门负责本部门的环境因素的识别、环境影响的评价和控制等管理工作。识别方法以过程分析法、问卷调查法及现场观察法为主。1.2各部门分别针对各自的活动过程，对本部门环境因素进行排查，填写环境因素识别排查表。1.3当公司生产活动、产品、服务发生显著变化或法律法规的更新、管理评审结论要求、相关方有强烈愿望等必须对可能由此产生的新的环境因素应继续识别、评价、确认新的重要环境因素，及时更新重要环境因素清。 (QEO)培训

262、内容十五、办公室五十五、办公室五2.危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.1各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制管理工作。按程序文件中的方法进行危险源的充分排查，填写危险源辨识排查表。2.2在危险源辨识基础上，选用直观经验法、检查表法、作业条件危险性评价表（DLEC）法，三种方法之一进行风险评价 形成危险源评价表。2.3最后确定重大危险源清单 2.4制造中心依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。(QEO)培训内容办公室重要环境因素 水的消耗 水资源损耗电能消耗 电能消耗废墨盒处理 土壤

263、污染废软盘、U盘处理土壤污染废硒鼓处理土壤污染废日光灯管处理 土壤污染废旧管道零部件 土壤污染废水暖维修部件 土壤污染(QEO)培训内容公办室重大危险源配电运行短路起火造成火灾导致人员伤害/财产损失(QEO)培训内容十五、办公室六十五、办公室六3.协商和沟通3.1全体员工3.1.1被通知谁是环境、健康安全员工代表：各工序负责人，谁是管理者代表：肖工肖玲；3.1.2被告知环境、安全相关事务。3.2各部门负责人 3.2.1向本部门员工传达公司环境、职业健康安全政策，管理制度及相关事务；3.2.2向管理者代表汇报本部门环境、健康安全制度及管理方案执行完成的情况，反映存在问题及提出改进建议；3.2.3

264、参加定期环境、职业健康安全会议，对本部门环境、职业健康安全管理事项进行总结，将会议决定事项传达给本部门员工。(QEO)培训内容十五、办公室七十五、办公室七3.3公司内部各部门生产活动服务生产的环境、职业健康安全信息以信息卡形式直接交企管部。3.4相关方的建议和抱怨的环境信息报公司办公室。3.5相关方的建议或抱怨的环境信息，由公司办公室及时回复，不能及时回复的经请示公司主管领导后即刻回复，除特别情况，一般不得超过10天，不允许拒不回复，并将信息处理结果，传递至企管部登入信息台帐。3.6公司各部门活动产生的紧急环境信息、职业健康安全信息，在场的员工有责任和义务用电话将紧急情况传递（见应急处置联络图

265、），当班领导迅速奔赴处事点紧急处理，以减少损失和环境污染，并登入信息台帐。(QEO)培训内容十五、办公室八十五、办公室八4.运行控制4.1办公室负责整个公司废弃物的管理和处置。4.2各部门负责本部门的废弃物的收集管理，按规定地点分类放置，可回收利用废弃物由制造总监室安排统一处理，生活垃圾由公司办公室安排处理。4.3技术部负责对厂区建筑物进行防火设计及防火设计评审，企管部和公司办公室定期组织人员对消防器材进行安全检查。4.4公司办公室负责公司公共消防设施的维护工作，随时接受区、市、县消防主管部门的监督。 (QEO)培训内容十五、办公室九十五、办公室九4.5各部门负责对工作范围内的消火栓和灭火器的

266、点检工作，检查内容由公司办公室统一制定，点检过程中发现故障要及时申请维修和更换。4.6公司办公室主任协助消防队队长的工作，当队长不在时，代行队长职权。4.7为提高发生火灾的应对能力，由公司办公室和人力资源部组织每年最少进行一次消防演习。4.8为了找出消防安全隐患，预防火灾发生，公司定期进行消防安全检查，具体运行办法由公司办公室制定。4.9公司办公室绘制消防器材分布图。(QEO)培训内容十五、办公室十十五、办公室十4.10办公室根据公司现状，制订全年资源（水）消耗计划。4.11核定公司能源消耗量：根据生产办公现状以及以往资源（水），由公司办公室下达公司全年的资源消耗计划。4.12根据生产办公现状

267、以及以往能源（电）的消耗量，制造中心下达公司全年的资源、能源消耗计划。4.13公司根据发展的需要逐步建立独立的计量系统，使各部门有单独的考核电水消耗量的指标。4.14能源使用统计：由办公室每半年统计电水的消耗量并记入耗电汇总表、用水汇总表中。(QEO)培训内容十五、办公室十一十五、办公室十一4.15对于电、水消耗超标，由生产部、办公室分析原因，制订节约措施报总经理批准后执行。4.16当法律法规对危险品废弃物的要求变更时以及委托方不能满足新的法律法规要求时，由办公室负责联系能满足要求的有资格的单位进行处置。4.17办公室对各部门的固体废弃物集中收集处置做好标识，收集的容器应完好无破损。4.18由

268、办公室负责安排对各收集点的一般废弃物的总处理并填写废弃物处置情况登记表。4.19公司办公室、人力资源部定期对业余消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织救护工作。(QEO)培训内容十五、办公室十二十五、办公室十二4.20公司办公室负责与消防、医疗等单位紧急联系，并负责事故现场的人员救护工作；4.21当发生洪涝灾害时，公司办公室应紧急通知各部门对人员及财产采取保护措施。4.22对直接接触粉尘、有害废气、废水、噪声及其它有害物质的公司员工安排定期身体检查，并由公司办公室保存检查记录。4.23对直接接触粉尘、有害废气、废水、噪声及其它有害物质的公司员工安排定期身体检查，并由公司办公室

269、保存检查记录。(QEO)培训内容十五、办公室十三十五、办公室十三4.24相关方的建议和抱怨的环境信息报公司办公室，由公司办公室及时回复，不能及时回复的经请示公司主管领导后即刻回复，除特别情况，一般不得超过10天，不允许拒不回复，并将信息处理结果，传递至企管部登入信息台帐。4.25公司各部门在每年年底之前根据本部门员工反映的环境、职业健康安全问题填报安全、环境措施计划表送企管部，一经确定纳入公司次年环境、职业健康安全目标、指标和管理方案进行控制。(QEO)培训内容十五、办公室十四十五、办公室十四4.26各部门严格按照有关程序、标准、制度的要求，开展环境、职业健康安全管理工作，并做好相应记录，当出

270、现不符合情况时，参照意外事件、事故、不符合、纠正及预防管理程序处理，管理者代表负责随时检查各个部门的执行情况。4.27各相关部门负责对进入本单位工作现场的外来人员的环境、职业健康安全管理工作。对来访和办事的外来人员进行公司EMS、OHSMS运行知识的教育工作，防止污染和事故的发生。4.28理解相关方的合理抱怨、意见，可由各部门负责人收集、处理并答复，如处理不了的向管理者代表反映，直至问题得到圆满的解决。(QEO)培训内容十五、办公室十五十五、办公室十五4.29任何部门和个人在发现火警时，都应当迅速准确地报警，并积极参加扑救。 4.30任何部门和个人都有义务参加救援灭火，抢救生命和物资。4.31

271、公司生产区和库房禁止动用明火。确需动用明火的，必须事先征得部门负责人同意并报请制造总监批准，同时采取严密消防措施，切实保证安全。4.32生产火花的作业必须在特定的区域进行。4.33除指定的吸烟区外，公司生产区内一律禁止吸烟。4.34禁止随意接拉电气线路和过负荷用电，需要增设电器线路时，应向制造总监提出施工申请。(QEO)培训内容十五、办公室十六十五、办公室十六5.事故、事件、不符合、纠正措施及预防措施 5.1各部门负责人对已发生或可能发生的事故、意外事件、不符合，依据管理者代表的指示调查原因，协助处理，实施纠正措施和预防措施，并将结果向管理者代表汇报。5.2全体员工发现事故、事件时，有责任及义

272、务进行救助，并及时报告部门责任人或管理者代表，协助调查原因，实施纠正及预防的责任。5.3负责实施相应的纠正措施和预防措施。(QEO)培训内容十五、办公室十七十五、办公室十七6.合规性评价 落实本部门的合规性评价工作，将重要环境因素的控制情况，尤其是污染物排放达标情况与适用的法律法规、标准和其它要求进行对照，以评价符合的程度，填写合规性评价记录表并将评价结果报送企管部。(QEO)培训内容十六成品库相关程序文件序号名称编号标准条款号1文件控制程序质量Q/LC-01-2006-B012记录控制程序Q/LC-01-2006-B023管理评审控制程序Q/LC-01-2006-B034人力资源控制程序Q/

273、LC-01-2006-B045生产过程控制程序Q/LC-01-2006-B116产品标识和可追溯性控制程序Q/LC-01-2006-B137状态的标识控制程序Q/LC-01-2006-B14 (QEO)培训内容十六、成品库相关程序文件序号名称编号标准条款号8产品搬运、贮存、安装、防护和交付控制程序Q/LC-01-2006-B169不合格品控制程序Q/LC-01-2006-B2310数据分析控制程序Q/LC-01-2006-B2411改进控制程序Q/LC-01-2006-B2512纠正措施和预防措施控制程序Q/LC-01-2006-B26(QEO)培训内容十六、成品库一十六、成品库一一）管理评审

274、1、负责准备并提供与成品出入库及库房工作有关的评审所需的资料。（包括：有关公司改进的建议；本部门管理体系运行情况报告；相关方关注的问题及反馈的重要信息；相关方的投诉、建议及要求等。）2、负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。评审中发现的不合格项企管部填写纠正、预防措施活动表，发至相关责任部门，责任部门接到纠正、预防措施活动表后，按纠正措施和预防措施控制程序实施整改。(QEO)培训内容十六、成品库二十六、成品库二二）资源管理1.人力资源各部门于每年十二月十五日前填写培训申请表，报人力资源部，人力资源部汇总后，于元月二十日前制定公司年度培训计划，并报总经理批准后实施。各部门协助人力资源部实

275、施培训。临时培训以培训申请表形式提出，经总经理批准后，由人力资源部组织实施。2.基础设施和工作环境2.1负责本部门的工作环境及办公基础设施管理。(QEO)培训内容十六、成品库三十六、成品库三三）过程控制1.成品检验合格后，检验员在质量跟踪卡上盖章。2.成品合格后，生产车间填写产成品入库单，经质检部负责人检查核对无误后签字入库。四）标识1.分产品标识和产品状态标识。2.产品的状态分为：待检、合格、不合格三种状态。3.成品库负责成品贮存、运输过程中标识的维护。4.成品的标识4.1产品检验合格后，检验员在自检流程卡和质量追踪卡上签检验员工号，加盖检验章，并以此作为成品合格标识。(QEO)培训内容十六

276、、成品库四十六、成品库四4.2成品经检验有不合格项时，检验员在产品质量问题通知单上填写不合格原因，并在不合格处用红底白“”的及时贴做标识。4.3供应部、生产车间及有关部门对产品状态的标识应加以保持。除检验员外，任何人无权自行填写或更换产品状态标识。五）产品搬运、贮存、包装、防护1.成品库负责成品的贮存、防护和出入库，并负责受理其他部门的找车送货委托。2.电装车间负责成品的包装、装车、捆绑。3.贮存：产品及其组成部分的贮存应以技术要求为准。(QEO)培训内容十六、成品库五十六、成品库五4.搬运4.1成品出库时，成品库管员持开好的产成品出库单通知电装车间装车、捆绑事宜，车间工人必须了解产品的搬运注

277、意事项。4.2产品在搬运前成品库管员应检查核对产品的名称、型号规格、数量及相应的标识，保证其清晰、完整，不受损坏。4.3产品在搬运前，提货人有权检查被搬运产品的质量状况。包装破损、磕碰、划伤的产品应及时报告有关部门，不得擅自处理或启运。(QEO)培训内容十六、成品库六十六、成品库六4.4外包运输方，需进行评价和选择，执行供方的评价和选择控制程序。运输应从合格外包运输方中选择，运输应签定运输合同或协议。5.入库5.1所有产品（采购产品、半成品、成品）必须经质检部检验、确认合格并标识后，方可办理入库手续。5.2所有产品入库贮存前，库房管理员应凭检验人员出具的入库交验记录单及相关票据核实无误后方能入

278、库贮存。5.3不合格品不得入库保存。5.4库区环境应符合消防及防盗安全要求。(QEO)培训内容十六、成品库七十六、成品库七6.保管4.1产品入库后应定区、定架、定位分类存放并做好标识，保证帐、卡、物相符。6.2库容整洁，便于清查，盘点和出库。7.包装7.1成品检验合格后方能进行包装，包装按合同要求进行包装。7.2包装由电装车间完成。7.3随机文件和备品、备件应齐全、完整。7.4包装过程的监督检查及检验由质检部负责，检验员应检查被包装物的型号、规格是否正确，技术资料、备品、备件是否齐全，包装是否规范、安全、牢固。(QEO)培训内容十六、成品库八十六、成品库八8.防护8.1产品应在适宜的库房或库区

279、存放，安全措施完善。8.2有防潮要求的产品，无论是贮存过程还是运输过程均应有防雨措施，产品贮存应分类分区.8.3产品应轻拿轻放，合理码放，对有吊装位置标识的产品必须按吊装位置吊装，防止跌落及磕碰。8.4搬运过程应随时观察和检查产品的放置状态，注意异常变化，及时采取措施予以纠正或补救。8.5不得在产品上蹬踏、涂画或放置异物。8.6运输过程应有可靠的防护措施和紧固措施，防止撞击、倾倒和散落。(QEO)培训内容十六、成品库九十六、成品库九9.交付9.1产品在最终检验和试验完成，全部项目合格后，方可向顾客交付。9.2交付时应由顾客接收人员验收并在产成品出库单上签字。9.3当合同要求时，保护产品质量的措

280、施应顺延到交货的目的地。(QEO)培训内容十六、成品库十十六、成品库十六）成品检验、测量和试验控制 1.经检验、测量和试验合格的产品，检验员在自检流程卡上盖检章并注明检验日期，签发产品合格证。由电装车间统计员填写产成品入库单向成品库办理移交手续。2.未经检验员在质量追踪卡上签字并盖“检章”的产品一律不准入库，须紧急放行的产品，由申请放行部门填写紧急放行单，由申请放行部门负责人签字，技术总监审批，质检部接到紧急放行单后，方可放行。3.成品库与电装车间办理入库手续的同时，与质检部办理产品资料交接手续。(QEO)培训内容十六、成品库十一十六、成品库十一七）数据分析1.各部门职责负责相关的数据收集、分

281、析、传递和交流，依据相关程序文件规定收集日常工作中的数据，经整理、分析、处理。2.所有数据的收集及处理结果，都要传递给企管部。数据分析应用的资料由相关部门负责收集、保管和归档。八）纠正措施和预防措施的实施 公司各部门及车间负责本部门纠正措施和预防措施的监督实施工作。措施完成后，与产品质量直接相关的报质检部，其他类报企管部，以验证。(QEO)培训内容十六、成品库十二十六、成品库十二九）环境、职业健康安全1.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1.1各部门负责本部门的环境因素的识别、环境影响的评价和控制等管理工作。识别方法以过程分析法、问卷调查法及现场观察法为主。1.

282、2各部门分别针对各自的活动过程，对本部门环境因素进行排查，填写环境因素识别排查表。1.3当公司生产活动、产品、服务发生显著变化或法律法规的更新、管理评审结论要求、相关方有强烈愿望等必须对可能由此产生的新的环境因素应继续识别、评价、确认新的重要环境因素，及时更新重要环境因素清。 (QEO)培训内容十六、成品库十三十六、成品库十三2.危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.1各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制管理工作。按程序文件中的方法进行危险源的充分排查，填写危险源辨识排查表。2.2在危险源辨识基础上，选用直观经验法、检查表法、作业条件危险性评

283、价表（DLEC）法，三种方法之一进行风险评价 形成危险源评价表。2.3最后确定重大危险源清单 2.4制造中心依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。(QEO)培训内容成品库重要环境因素水的消耗水资源损耗电能消耗电能消耗废日光灯管处理土壤污染废软盘、U盘处理土壤污染(QEO)培训内容成品库重大危险源配电运行短路起火造成火灾人员伤害/财产损失起吊作业物体砸伤人员伤害(QEO)培训内容十六、成品库十四十六、成品库十四3.协商和沟通3.1全体员工3.1.1被通知谁是环境、健康安全员工代表：各工序负责人，谁是管理者代表：肖工肖玲；3.1.2被告知环

284、境、安全相关事务。3.2各部门负责人 3.2.1向本部门员工传达公司环境、职业健康安全政策，管理制度及相关事务；3.2.2向管理者代表汇报本部门环境、健康安全制度及管理方案执行完成的情况，反映存在问题及提出改进建议；3.2.3参加定期环境、职业健康安全会议，对本部门环境、职业健康安全管理事项进行总结，将会议决定事项传达给本部门员工。(QEO)培训内容十六、成品库十五十六、成品库十五3.3公司内部各部门生产活动服务生产的环境、职业健康安全信息以信息卡形式直接交企管部。3.4公司各部门活动产生的紧急环境信息、职业健康安全信息，在场的员工有责任和义务用电话将紧急情况传递（见应急处置联络图），当班领导

285、迅速奔赴处事点紧急处理，以减少损失和环境污染，并登入信息台帐。4.运行控制4.1各部门负责本部门的废弃物的收集管理，按规定地点分类放置，可回收利用废弃物由制造总监室安排统一处理，生活垃圾由公司办公室安排处理。(QEO)培训内容十六、成品库十六十六、成品库十六4.2各部门严格按照有关程序、标准、制度的要求，开展环境、职业健康安全管理工作，并做好相应记录，当出现不符合情况时，参照意外事件、事故、不符合、纠正及预防管理程序处理，管理者代表负责随时检查各个部门的执行情况。4.3各相关部门负责对进入本单位工作现场的外来人员的环境、职业健康安全管理工作。对来访和办事的外来人员进行公司EMS、OHSMS运行

286、知识的教育工作，防止污染和事故的发生。4.4理解相关方的合理抱怨、意见，可由各部门负责人收集、处理并答复，如处理不了的向管理者代表反映，直至问题得到圆满的解决。(QEO)培训内容十六、成品库十七十六、成品库十七4.5任何部门和个人在发现火警时，都应当迅速准确地报警，并积极参加扑救。 4.6任何部门和个人都有义务参加救援灭火，抢救生命和物资。4.7除指定的吸烟区外，公司生产区内一律禁止吸烟。4.8各部门有效控制资源、能源的消耗。5.事故、事件、不符合、纠正措施及预防措施 5.1各部门负责人对已发生或可能发生的事故、意外事件、不符合，依据管理者代表的指示调查原因，协助处理，实施纠正措施和预防措施，

287、并将结果向管理者代表汇报。(QEO)培训内容十六、成品库十八十六、成品库十八5.2全体员工发现事故、事件时，有责任及义务进行救助，并及时报告部门责任人或管理者代表，协助调查原因，实施纠正及预防的责任。5.3负责实施相应的纠正措施和预防措施。 6.合规性评价 落实本部门的合规性评价工作，将重要环境因素的控制情况，尤其是污染物排放达标情况与适用的法律法规、标准和其它要求进行对照，以评价符合的程度，填写合规性评价记录表并将评价结果报送企管部。(QEO)培训内容十七、人力资源部一十七、人力资源部一一）管理评审1、负责准备并提供与人力资源工作有关的评审所需的资料。（包括：有关公司改进的建议；本部门管理体

288、系运行情况报告；相关方关注的问题及反馈的重要信息；相关方的投诉、建议及要求等。）2、负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。评审中发现的不合格项企管部填写纠正、预防措施活动表，发至相关责任部门，责任部门接到纠正、预防措施活动表后，按纠正措施和预防措施控制程序实施整改。(QEO)培训内容十七、人力资源部二十七、人力资源部二二）人力资源管理1.职责：组织编制岗位说明书阐明各岗位任职能力、资格要求；编制公司年度培训计划，并组织实施。负责组织对培训效果进行评估并联系安排委外培训。2.人员能力要求2.1人力资源部负责编制公司岗位说明书，经总经理助理审核后，报总经理批准。2.2岗位说明书经审批后，作

289、为人力资源部选择、招聘、安排人员的主要依据。2.3各岗位所配置人员应有能力胜任其工作，对其能力的判断应从教育、培训、技能和经历几方面考虑。(QEO)培训内容十七、人力资源部三十七、人力资源部三3.培训计划3.1各部门于每年十二月十五日前填写培训申请表，报人力资源部，人力资源部汇总后，于元月二十日前制定公司年度培训计划，并报总经理批准后实施。各部门协助人力资源部实施培训。临时培训以培训申请表形式提出，经总经理批准后，由人力资源部组织实施。3.2应识别从事影响产品质量工作人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位说明书制订并实施培训计划。

290、(QEO)培训内容十七、人力资源部四十七、人力资源部四3.3新员工入司培训a、公司基础教育：包括公司简介、规章制度、员工手册、5S相关知识、质量/环境/健康安全方针、目标、指标，质量/环境/安全意识，重大环境因素，相关法律法规常识及ISO9001、ISO14001、GB/T28001系列标准基础知识等培训的内容。由人力资源部组织进行。b、岗位技能培训：包括岗位说明书、所在岗位相关作业指导书、安全注意事项、相关设备性能、操作规程、安全操作规程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等本岗位所要求的培训内容，由所在部门配合人力资源部组织进行，培训后进行书面和操作考核，合格者方可上岗。(QEO)培训

291、内容十七、人力资源部五十七、人力资源部五c、通过教育和培训，使员工意识到：所在岗位工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，健康安全隐患，以及可能产生的质量、环境或安全事故；按体系文件操作的重要性和不按文件操作可能导致的后果；个人工作质量改进可能为企业带来何种效益。认识到所从事的活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。d、叉车司机、焊工、电工、起重工等特殊工种还需取得国家法规规定的自治区、银川市级质量技术监督局颁发的相应的外培合格证书；e、会计、内审员等特殊岗位还需考取相应证书，取得资格后方可上岗。(QEO)培训内容十七、人力资源部六十七、人力资源部六f、对可能产生重大环境影响和有职

292、业健康安全隐患工作的人员（易燃易爆、化学品、废水、废气、废渣、噪声、带电作业、登高等），必须经过相应培训合格后才能上岗作业，培训应包括法律、法规、标准要求、操作规程、安全责任、意外情况应变、意外事故报告等。g、库管人员需经过库存物质的质量特性、库管基础知识培训及化学品相关知识的培训，防火防爆知识培训等。4.在岗人员培训岗位技能的加深及强化，按培训计划实施。5.转岗人员的培训（同新员工入司培训b）(QEO)培训内容十七、人力资源部七十七、人力资源部七6.内部培训的实施6.1每次培训需填写培训记录，包括时间、地点、教师、内容及考核成绩、效果评估等。各部门自行培训后将培训记录及相应试卷交送人力资源部

293、备案。公司员工如能提供充分书面证据，并经培训教师认可，可免去相应的培训项目，人力资源部将相应的书面材料放入员工档案。6.2每次培训应签到，注明姓名、所属部门及授课人。6.3人力资源部建立员工培训档案，培训记录保存期限为员工离职。6.4人力资源部负责建立、保存员工培训档案和记录。(QEO)培训内容十七、人力资源部八十七、人力资源部八7.外部培训的实施外部培训由人力资源部负责联系、安排。8.临时培训（如QMS、EMS、OHS方面）可由相关部门以培训申请表形式提出，经总经理批准后，由人力资源部组织实施。9.评价所提供培训的有效性培训应取得预想效果，培训后，人员应能满足其任职岗位要求。通过理论考核、操

294、作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了基所需的能力。外部培训考核以培训机构考核为准，如无考核个人应填写培训心得由部门主管和人力资源部做培训效果考核。10.人力资源部负责建立、保存员工培训档案和记录。(QEO)培训内容十七、人力资源部九十七、人力资源部九三）础设施和工作环境负责本部门的工作环境及办公基础设施管理。四）生产过程控制人力资源部负责对生产过程中，人员的配备、培训和考核。五）过程的确认人力资源部对特殊过程操作人员，进行上岗培训，考核认可合格后，持证上岗。定期对人员的资格进行鉴定。(QEO)培训内容十七、人力资源部十十七、人力资源部十六）数据分析1.人力资

295、源部负责对使用数据分析人员的知识培训工作；负责公司人员情况分析； 2.各部门职责负责相关的数据收集、分析、传递和交流，依据相关程序文件规定收集日常工作中的数据，经整理、分析、处理。3.所有数据的收集及处理结果，都要传递给企管部。数据分析应用的资料由相关部门负责收集、保管和归档。七）纠正措施和预防措施的实施 公司各部门及车间负责本部门纠正措施和预防措施的监督实施工作。措施完成后，与产品质量直接相关的报质检部，其他类报企管部，以验证。(QEO)培训内容十七、人力资源部十一十七、人力资源部十一八）环境、职业健康安全1.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1.1各部门负责

296、本部门的环境因素的识别、环境影响的评价和控制等管理工作。识别方法以过程分析法、问卷调查法及现场观察法为主。1.2各部门分别针对各自的活动过程，对本部门环境因素进行排查，填写环境因素识别排查表。1.3当公司生产活动、产品、服务发生显著变化或法律法规的更新、管理评审结论要求、相关方有强烈愿望等必须对可能由此产生的新的环境因素应继续识别、评价、确认新的重要环境因素，及时更新重要环境因素清。 (QEO)培训内容十七、人力资源部十二十七、人力资源部十二2.危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.1各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制管理工作。按程序文件中

297、的方法进行危险源的充分排查，填写危险源辨识排查表。2.2在危险源辨识基础上，选用直观经验法、检查表法、作业条件危险性评价表（DLEC）法，三种方法之一进行风险评价 形成危险源评价表。2.3最后确定重大危险源清单 2.4制造中心依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。(QEO)培训内容人力资源部重要环境因素水的消耗水资源损耗电能消耗电能消耗废日光灯管处理土壤污染废软盘、U盘处理土壤污染(QEO)培训内容人力资源部重大危险源配电运行短路起火造成火灾人员伤害/财产损失(QEO)培训内容十七、人力资源部十三十七、人力资源部十三3.协商和沟通3.1

298、全体员工3.1.1被通知谁是环境、健康安全员工代表：各工序负责人，谁是管理者代表：肖工肖玲；3.1.2被告知环境、安全相关事务。3.2各部门负责人 3.2.1向本部门员工传达公司环境、职业健康安全政策，管理制度及相关事务；3.2.2向管理者代表汇报本部门环境、健康安全制度及管理方案执行完成的情况，反映存在问题及提出改进建议；3.2.3参加定期环境、职业健康安全会议，对本部门环境、职业健康安全管理事项进行总结，将会议决定事项传达给本部门员工。(QEO)培训内容十七、人力资源部十四十七、人力资源部十四3.3公司内部各部门生产活动服务生产的环境、职业健康安全信息以信息卡形式直接交企管部。3.4公司各

299、部门活动产生的紧急环境信息、职业健康安全信息，在场的员工有责任和义务用电话将紧急情况传递（见应急处置联络图），当班领导迅速奔赴处事点紧急处理，以减少损失和环境污染，并登入信息台帐。4.运行控制4.1各部门负责本部门的废弃物的收集管理，按规定地点分类放置，可回收利用废弃物由制造总监室安排统一处理，生活垃圾由公司办公室安排处理。4.2各部门严格按照有关程序、标准、制度的要求，开展环境、职业健康安全管理工作，并做好相应记录，当出(QEO)培训内容十七、人力资源部十五十七、人力资源部十五现不符合情况时，参照意外事件、事故、不符合、纠正及预防管理程序处理，管理者代表负责随时检查各个部门的执行情况。4.3

300、各相关部门负责对进入本单位工作现场的外来人员的环境、职业健康安全管理工作。对来访和办事的外来人员进行公司EMS、OHSMS运行知识的教育工作，防止污染和事故的发生。4.4理解相关方的合理抱怨、意见，可由各部门负责人收集、处理并答复，如处理不了的向管理者代表反映，直至问题得到圆满的解决。4.5任何部门和个人在发现火警时，都应当迅速准确地报警，并积极参加扑救。(QEO)培训内容十七、人力资源部十六十七、人力资源部十六4.6任何部门和个人都有义务参加救援灭火，抢救生命和物资。4.7除指定的吸烟区外，公司生产区内一律禁止吸烟。4.8各部门有效控制资源、能源的消耗。4.9人力资源部负责定期对业余消防队进

301、行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织救护工作。4.10人力资源部对全体员工进行节约能源、资源培训教育。4.11公司办公室、人力资源部定期对业余消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织救护工作； (QEO)培训内容十七、人力资源部十七十七、人力资源部十七5.事故、事件、不符合、纠正措施及预防措施 5.1各部门负责人对已发生或可能发生的事故、意外事件、不符合，依据管理者代表的指示调查原因，协助处理，实施纠正措施和预防措施，并将结果向管理者代表汇报。5.2全体员工发现事故、事件时，有责任及义务进行救助，并及时报告部门责任人或管理者代表，协助调查原因，实施纠正及预防的责任。5.3负责实施相应的纠正措施和预防措施。(QEO)培训内容十七、人力资源部十八十七、人力资源部十八6.合规性评价 落实本部门的合规性评价工作，将重要环境因素的控制情况，尤其是污染物排放达标情况与适用的法律法规、标准和其它要求进行对照，以评价符合的程度，填写合规性评价记录表并将评价结果报送企管部。(QEO)培训内容结束语结束语在下周内会将考试试题发给大家对培训进行考核。类同试卷计零分。希望培训能对大家工作有所帮助！感谢大家对体系工作的支持！祝大家愉快！宁夏力成电气集团公司 19 七月 2024 *(QEO)培训内容