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1、江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要江苏索普化工股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人宋勤华、主管会计工作负责人
2、宋勤华及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所江苏索普600746上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱许逸中江苏镇江谏壁镇越河街 50 号0511-833662440511-孙汉武江苏镇江谏壁镇越河街 50 号0511-833631460511-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产784,756,016.08750,509,298.024.56第 1 页
3、共 20 页江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）436,282,883.381.4238报告期（16 月）10,118,101.719,681,751.907,470,286.737,797,549.090.02440.02540.02441.732933,072,448.
4、120.1079425,897,171.651.3899上年同期7,209,742.656,944,975.115,138,860.685,337,436.330.01680.01740.01681.243528,854,623.390.09422.442.44本报告期比上年同期增减(%)40.3439.4145.3746.0945.3746.0945.37增加 0.4894 个百分点14.6214.622.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额-436,349.81109,087.45-327,262
5、.363 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况23,109 户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量江苏索普（集团）有限公司中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金梁晓华李俊杰刘秀丽郑瑞灵王响歆马孟青林秀明方文乐国有法人未知境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人57.011.050.470.450.420.360.360.360.320.27174,683,0003,223,3601,433,7061,370,00
6、01,302,7471,103,3001,093,3501,088,778974,600822,210-2,920,398质押未知未知未知未知未知未知未知未知未知60,000,000前十名无限售条件股东持股情况股东名称第 2 页 共 20 页持有无限售条件股份的数量股份种类及数量3.3江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要江苏索普（集团）有限公司中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金中国东方资产管理公司梁晓华李俊杰刘秀丽郑瑞灵王响歆马孟青林秀明174,683,0003,223,3601,760,5371,433,7061,370,0001,302,7471,103,3001,
7、093,3501,088,778974,600人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上 营业成本比上年同期增减（%） 年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业化工产
8、品销售408,451,519.75360,469,221.3111.7514.0613.28增加 0.61 个百分点分产品ADC 发泡剂364,223,465.80310,785,663.6514.6713.2512.93增加 0.24 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额13,473.84 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币镇江地区江苏其他地区上海地区浙江安徽地区华南地区其他地区地区营业收入51,409,707.1646,678,256.92140,973,513.1021,131,650.7359,725,891.3410
9、0,897,558.08营业收入比上年增减（%）-37.0419.89918.22214.435.46-42.405.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明第 3 页 共 20 页40%江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币项目名称水合肼提纯分离8 万吨/年离子膜项目ADC 扩产项目水
10、合肼项目其他项目合计项目金额9,730.6025,854,090.0429,577,733.614,647,188.05728,807.3160,817,549.6185%70%10%项目进度/项目收益情况/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资
11、产适用 不适用第 4 页 共 20 页江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称索普集团索普集团索普集团索普集团索普集团索普集团索普集团索普集团索普集团索普集团索普集团索普集团索普集团发生日期(协议签署日)2011 年 5 月 5 日2011 年 6 月 17 日2010 年 8 月 5 日2011 年 7 月 1 日2010 年 9 月 10 日2010 年 9 月 6 日2011 年 4 月 26 日2011 年 4 月 20 日2011 年 4 月 7 日2011 年 6
12、 月 27 日2010 年 11 月 24 日2010 年 12 月 24 日2010 年 12 月 16 日担保金额1,900.001,000.001,970.002,500.002,000.002,500.001,000.001,000.001,000.001,500.002,600.00100.001,900.00担保类型连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保担保期2011 年 5 月 5 日2011 年 11 月 5 日2011 年 6 月 17 日2012 年 6 月
13、 8 日2010 年 8 月 5 日2011 年 8 月 4 日2011 年 7 月 1 日2012 年 7 月 1 日2010 年 9 月 10 日2011 年 8 月 1 日2010 年 9 月 6 日2011 年 9 月 1 日2011 年 4 月 26 日2011 年 10 月 26 日2011 年 4 月 20 日2011 年 10 月 19 日2011 年 4 月 7 日2011 年 10 月 7 日2011 年 6 月 27 日2012 年 4 月 27 日2010 年 11 月 24 日2011 年 11 月 23 日2010 年 12 月 24 日2011 年 12 月 15
14、 日2010 年 12 月 16 日2011 年 12 月 15 日担保是否履行完毕否否否否否否否否否否否否否是否为关联方担保是是是是是是是是是是是是是报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）6,00020,97020,97048.07为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计20,97020,97020,9706.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币关联方向关联方提供资金发生额余额关联方向上市公司提供资金
15、发生额 余额江苏索普（集团）有限公司74,120,297.2672,891,418.82949,700.32镇江市华达物资总公司27,572,615.1311,322,682.6623,732,196.60镇江索普运输产业有限公司2,055,723.712,629,633.10958,340.84镇江振邦化工有限公司镇江索普船舶修造有限公司7,000,713.8814,908,863.481,310,815.091,710,000.00镇江索普化工新发展有限公司镇江索普新发展化工物资贸易有限公司金坛市索普基础原料有限公司21,347,683.4232,610,118.8015,000.001,
16、546,122.6121,990,645.3632,503,197.901,117,262.7764,840.81合计164,722,152.229,088,483.84155,457,091.783,090,144.74其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 164,707,152.20 元，余额27,542,361.23 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用第 5 页 共 20 页江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元
17、证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源600377宁沪高速126,000.00378,700.00-64,575.00可供出售金融资产6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:江苏索普化工股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资
18、产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计第 6 页 共 20 页136,755,416.392,171,368.0056,310,863.966,961,604.2440,186,707.0430,311,671.83272,697,631.46127,057,656.8528,063,506.4929,417,124.314,721,123.7240,187,247.3047,896,563.44277,343,222.11江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建
19、工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计第 7 页 共 20 页378,700.003,737,307.88321,987,082
20、.67175,015,234.45155,264.451,786,740.282,734,573.846,263,481.05512,058,384.62784,756,016.0843,000,000.0015,670,100.0057,227,867.839,962,287.553,582,675.855,539,428.4769,500.00297,527.505,063,625.348,520,000.00148,933,012.54199,968,300.0063,175.00200,031,475.00348,964,487.54464,800.003,737,307.88342,
21、661,937.64114,571,013.022,382,320.203,466,273.845,882,423.33473,166,075.91750,509,298.0243,000,000.0048,353,428.3414,253,363.792,609,529.956,153,347.5469,500.00297,527.501,712,861.378,520,000.00124,969,558.49199,968,300.0084,700.00200,053,000.00325,022,558.49江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）：实收
22、资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计306,421,452.0063,006,898.3930,369,682.6536,484,850.34436,282,883.38-491,354.84435,791,528.54784,756,016.08306,421,452.0060,091,473.3930,369,682.6529,014,563.61425,897,171.65-410,432.12425,486,739.53750,509,298.02法定代表人：宋勤华
23、 主管会计工作负责人：宋勤华 会计机构负责人：刘艳红第 8 页 共 20 页江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:江苏索普化工股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总
24、计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：第 9 页 共 20 页136,749,396.492,171,368.0056,310,863.968,507,726.8540,186,707.0430,311,671.83274,237,734.17378,700.003,737,307.88321,987,082.67175,015,234.45155,264.451,786,740.282,734,573.846,263,481.05512,058,384.62786,29
25、6,118.7943,000,000.0015,670,100.0057,090,322.009,581,287.553,566,575.855,576,392.0569,500.00297,527.504,761,625.348,520,000.00148,133,330.29126,997,090.6528,063,506.4929,417,124.316,252,246.3340,187,247.3047,896,563.44278,813,778.52464,800.003,737,307.88342,661,937.64114,571,013.022,382,320.203,466,
26、273.845,882,423.33473,166,075.91751,979,854.4343,000,000.0048,215,882.5113,872,363.792,607,229.956,190,311.1269,500.00297,527.501,712,861.378,520,000.00124,485,676.24江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益
27、）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计199,968,300.0063,175.00200,031,475.00348,164,805.29306,421,452.0063,006,898.3930,369,682.6538,333,280.46438,131,313.50786,296,118.79199,968,300.0084,700.00200,053,000.00324,538,676.24306,421,452.0060,091,473.3930,369,682.6530,558,570.15427,441,178.19751,979,854.43法定代表人：宋勤华 主管会计工作
28、负责人：宋勤华 会计机构负责人：刘艳红第 10 页 共 20 页江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注本期金额437,711,659.53437,711,659.53上期金额388,271,537.61388,271,537.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中
29、：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额427,593,557.82396,551,499.704,109,511.3710,357,325.1413,725,032.531,325,958.241,524,230.8410,118,
30、101.711,361.85437,711.669,681,751.902,292,387.897,389,364.017,470,286.73-80,922.720.02440.02442,915,425.0010,304,789.0110,385,711.73-80,922.72381,175,315.35352,421,183.493,108,581.0510,445,990.1812,928,283.742,261,460.919,815.98113,520.397,209,742.65125,504.00390,271.546,944,975.111,806,114.435,138,
31、860.685,138,860.680.01680.0168-50,214.465,088,646.225,088,646.22法定代表人：宋勤华 主管会计工作负责人：宋勤华 会计机构负责人：刘艳红第 11 页 共 20 页江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额437,711,659.53396,551,499.704,109,511.3710,357,325.1413,339,613.291,326,031.181,524,230.8
32、4上期金额388,271,537.61352,421,183.493,108,581.0510,445,990.1812,641,027.502,259,418.619,815.98加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益113,520.39二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额10,503,448.011,361.8543
33、7,711.6610,067,098.202,292,387.897,774,710.310.0250.0252,915,425.0010,690,135.317,499,041.19125,504.00390,271.547,234,273.651,806,114.435,428,159.220.0180.018-50,214.465,377,944.76法定代表人：宋勤华 主管会计工作负责人：宋勤华 会计机构负责人：刘艳红第 12 页 共 20 页金金金金江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一
34、、经营活动产生的现金流量：加额加额金金加额金金销售商品、提供劳务收到的现客户存款和同业存放款项净增向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增支付原保险合同赔付款项的现支付利息、手续费及佣金的现支付保单红利的现金363,044,807.003,507,021.14366,551,828.14267,2
35、74,451.53267,069,845.851,656,505.28268,726,351.13185,965,825.28现金支付给职工以及为职工支付的24,812,336.1916,891,280.50支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现经营活动现金流出小计39,443,018.661,949,573.64333,479,380.0230,832,898.746,181,723.22239,871,727.74净额经营活动产生的现金流量33,072,448.1228,854,623.39二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长
36、期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金139,912.80113,520.39投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金第 13 页 共 20 页139,912.8037,910,729.27113,520.39921,370.83额江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计37,910,729.27921,370.83净额投资活动产生的现金流量-37,770,816.47-807,850.44三、
37、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金29,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1,218,077.781,218,077.781,516,137.7530,516,137.75净额筹资活动产生的现金流量-1,218,077.78-30,516,137.75四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余六、
38、期末现金及现金等价物余额-55,894.33-5,972,340.46126,657,656.85120,685,316.39-804.51-2,470,169.3114,031,643.8811,561,474.57法定代表人：宋勤华 主管会计工作负责人：宋勤华 会计机构负责人：刘艳红第 14 页 共 20 页金金金金江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现3
39、63,044,807.003,506,948.20366,551,755.20267,274,451.53266,871,914.181,656,393.25268,528,307.43185,964,720.61现金支付给职工以及为职工支付的24,812,336.1916,872,930.50支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现经营活动现金流出小计39,373,399.421,964,573.64333,424,760.7830,763,279.506,179,654.89239,780,585.50净额经营活动产生的现金流量33,126,994.4228,747,721.93二、投资活
40、动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金139,912.80113,520.39投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计139,912.8037,910,729.2737,910,729.27113,520.39921,370.83921,370.83净额投资活动产生的现金流量-37,770,816.47-807,850.44三、筹资活动
41、产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金29,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计第 15 页 共 20 页1,218,077.781,218,077.781,516,137.7530,516,137.75额江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要净额筹资活动产生的现金流量-1,218,077.78-30,516,137.75四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余六、期末
42、现金及现金等价物余额-55,894.33-5,917,794.16126,597,090.65120,679,296.49-804.51-2,577,070.7713,988,292.9111,411,222.14法定代表人：宋勤华 主管会计工作负责人：宋勤华 会计机构负责人：刘艳红第 16 页 共 20 页江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额306,421,45
43、260,091,473.3930,369,682.6529,014,563.61-410,432.12425,486,739.53加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额306,421,45260,091,473.3930,369,682.6529,014,563.61-410,432.12425,486,739.53三、本期增减变动金额（减少以“”号2,915,425.007,470,286.73-80,922.7210,304,789.01填列）（一）净利润（二）其他综合收益2,915,425.007,470,286.73-80,922.727,389,364.012,915,42
44、5.00上述（一）和（二）小计2,915,425.007,470,286.73-80,922.7210,304,789.01（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额306,421,45263,006,898.3930,369,682.6536,484,850.34-491,354.84435,791,528.54第 1
45、7 页 共 20 页江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额306,421,45260,112,812.8528,805,398.7315,593,637.06-235,619.42410,697,681.22加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）306,421,45260,112,812.85-21,339.4628,805,398.731,564,28
46、3.9215,593,637.0613,420,926.55-235,619.42-174,812.70410,697,681.2214,789,058.31（一）净利润（二）其他综合收益-21,339.4614,985,210.47-174,812.7014,810,397.77-21,339.46上述（一）和（二）小计-21,339.4614,985,210.47-174,812.7014,789,058.31（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1
47、资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他1,564,283.921,564,283.92-1,564,283.92-1,564,283.92四、本期期末余额306,421,45260,091,473.3930,369,682.6529,014,563.61-410,432.12425,486,739.53法定代表人：宋勤华 主管会计工作负责人：宋勤华 会计机构负责人：刘艳红第 18 页 共 20 页江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民
48、币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额306,421,45260,091,473.3930,369,682.6530,558,570.15427,441,178.19加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）306,421,45260,091,473.392,915,425.0030,369,682.6530,558,570.157,774,710.31427,441,178.1910,690,135.31（一）净利润（二）其他综合收益2,915,425.007,774
49、,710.317,774,710.312,915,425.00上述（一）和（二）小计2,915,425.007,774,710.3110,690,135.31（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额306,421,452063,006,898.3930,369,682.6538,333,280.46438,131,3
50、13.50单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额306,421,45260,112,812.8528,805,398.7316,480,014.90411,819,678.48加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额306,421,45260,112,812.8528,805,398.7316,480,014.90411,819,678.48三、本期增减变动金额（减少以“”号-21,339.461,564,283.9214,078,555.2515,621,499.71填列）（一）净
51、利润（二）其他综合收益第 19 页 共 20 页-21,339.4615,642,839.1715,642,839.17-21,339.46江苏索普化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上述（一）和（二）小计-21,339.4615,642,839.1715,621,499.71（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他1,564,283.921,564,283.92-1,564,283.92-1,564,283.92四、本期期末余额306,421,45260,091,473.3930,369,682.6530,558,570.15427,441,178.19法定代表人：宋勤华 主管会计工作负责人：宋勤华 会计机构负责人：刘艳红7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。董事长：宋勤华江苏索普化工股份有限公司2011 年 8 月 24 日第 20 页 共 20 页
