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ISO19011ISO19011流程稽核问答流程稽核问答稽核追蹤方式稽核追蹤方式1.由上往下追蹤（由上往下追蹤（Top down）2.由下往上追蹤（由下往上追蹤（Bottom up）3.隨機抽樣追蹤（隨機抽樣追蹤（Sampling）備註：以上稽核方式各有優缺點，應充分應用這備註：以上稽核方式各有優缺點，應充分應用這 三種方法的組合三種方法的組合2內部稽核人員訓練收集證據收集證據4M1D1EMan人員及訓練人員及訓練Machine設備及儀器設備及儀器Material材料及加工材料及加工Method方法及條件方法及條件Document文件及記錄文件及記錄Environment環境環境3內部稽核人員訓練問話技巧問話技巧封閉式：以封閉式：以 “是是“ 及及 ”否否” 來回達來回達開放式：以開放式：以5W1H方式發問澄清式：方式發問澄清式：請被稽核者進一步解釋請被稽核者進一步解釋Why作業作業目的為何目的為何目的目的Who誰、什麼部門作業誰、什麼部門作業職責職責What做什麼做什麼、對象、對象事情事情When何時作業何時作業時間時間Where何處進行作業何處進行作業區域區域How如何作業如何作業步驟步驟4內部稽核人員訓練结束结束
