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1、广东中鉴认证有限责任公司广东中鉴认证有限责任公司CNAS C0072009-2010年度良好认证审核案例、年度良好认证审核案例、良好认证咨询案例评议交流活动良好认证咨询案例评议交流活动钢板标识与追溯性审核案例钢板标识与追溯性审核案例曾庆远曾庆远产品标识与追溯性审核案例内容提要内容提要一、案例发生的背景一、案例发生的背景二、该案例发生的主要过程二、该案例发生的主要过程三、主要的审核发现、沟通过程三、主要的审核发现、沟通过程四、四、其它改进方法及其成效其它改进方法及其成效学习学习 实践实践 总结总结 交流交流 提高提高产品标识与追溯性审核案例一、案例发生的背景一、案例发生的背景20102010年年
2、4 4月月2-32-3日广东中鉴认证有限责任公司审核组对广州川电日广东中鉴认证有限责任公司审核组对广州川电钢板制品有限公司的质量管理体系进行了再认证审核。审核组钢板制品有限公司的质量管理体系进行了再认证审核。审核组长曾庆远，组员黄秀媚、霍应麟。长曾庆远，组员黄秀媚、霍应麟。广州川电钢板制品有限公司主营业务为：将钢铁公司所制造出广州川电钢板制品有限公司主营业务为：将钢铁公司所制造出来的卷状的来的卷状的电镀锌钢板、电磁钢板电镀锌钢板、电磁钢板、汽车钢板汽车钢板，按客户所需的按客户所需的尺寸及形状来进行分条、剪切、冲压等加工包装，交付给电子、尺寸及形状来进行分条、剪切、冲压等加工包装，交付给电子、电
3、器、电脑以及汽车配件厂商。主要设备有大型切条机，大型电器、电脑以及汽车配件厂商。主要设备有大型切条机，大型剪板机，剪板机，300300吨冲床，吊车。吨冲床，吊车。产品标识与追溯性审核案例二、该案例发生的主要过程二、该案例发生的主要过程该公司钢板分条、剪切、冲压生产工艺过程：钢材进厂该公司钢板分条、剪切、冲压生产工艺过程：钢材进厂堆垛堆垛 开包开包 分条分条 捆包捆包 剪切剪切捆包捆包 交付交付 冲压冲压捆包捆包 生产过程质量控制方法：生产过程质量控制方法：1 1、通过材料、设备、刀具的调整，加工参数的设定，以确保、通过材料、设备、刀具的调整，加工参数的设定，以确保加工精度（尺寸、外观）符合产品
4、要求，防止划伤、压痕。加工精度（尺寸、外观）符合产品要求，防止划伤、压痕。2 2、通过作业场所的、通过作业场所的温湿度温湿度控制，确保生产过程、包装运输过控制，确保生产过程、包装运输过程钢板不受潮生锈。程钢板不受潮生锈。3、通过控制产品标识，确保不通过控制产品标识，确保不发生弄错材质，使用发生弄错材质，使用过期过期材料。材料。产品标识与追溯性审核案例三、主要的审核发现、沟通过程三、主要的审核发现、沟通过程审核员结合钢材进厂、堆垛、开包、分条、捆包、剪切、捆审核员结合钢材进厂、堆垛、开包、分条、捆包、剪切、捆包、冲压、捆包、交付等生产工艺流程，围绕产品标识方法，包、冲压、捆包、交付等生产工艺流程
5、，围绕产品标识方法，可追溯性制度，与生产安排工程人员、材料入货人员、生产可追溯性制度，与生产安排工程人员、材料入货人员、生产工人进行了沟通交流，现场审核观察，记录和报表查阅等方工人进行了沟通交流，现场审核观察，记录和报表查阅等方式进行取证。审核发现如下：式进行取证。审核发现如下：1 1、生产部工程管理科根据日本、生产部工程管理科根据日本JFEJFE公司发送的装船单标注的公司发送的装船单标注的每捆钢材（也称作母材）信息，转换为公司内部的每捆钢材（也称作母材）信息，转换为公司内部的“母材管母材管理标识理标识”。每批次钢材有多卷，但每卷钢材都有独立的序列。每批次钢材有多卷，但每卷钢材都有独立的序列号
6、及条形码。内部号及条形码。内部“母材管理标识母材管理标识”与之一一对应。与之一一对应。2、在母材堆场，每卷母材有原厂（日本、在母材堆场，每卷母材有原厂（日本JFEJFE公司）标识卡，公司）标识卡，同时贴有对应的内部同时贴有对应的内部“母材管理标识母材管理标识”卡。卡。产品标识与追溯性审核案例3 3、工程科的、工程科的“分条加工指示书分条加工指示书”直接指定到母材卷号。开直接指定到母材卷号。开包后的母材带着包后的母材带着“母材管理标识母材管理标识”投入分条生产线。给分条投入分条生产线。给分条形成的钢材新的产品标识，分条卷料序列号为：形成的钢材新的产品标识，分条卷料序列号为：对产品进行一对多的转移
7、标识。每卷条料都有一个唯一的卷对产品进行一对多的转移标识。每卷条料都有一个唯一的卷料标识卡。料标识卡。4 4、同理，一些分条钢材剪切形成的钢板，按规格、尺寸捆、同理，一些分条钢材剪切形成的钢板，按规格、尺寸捆包，形成第二个新的产品标识卡与切条制品的编号类似。包，形成第二个新的产品标识卡与切条制品的编号类似。5 5、最后，部分、最后，部分分条钢材分条钢材冲压成产品，冲压成产品，按规格、尺寸捆包，按规格、尺寸捆包，形成的产品标识卡与板料制品的编号类似。形成的产品标识卡与板料制品的编号类似。产品标识与追溯性审核案例6 6、全过程加工指令、交付单等文件、表格均填写产品标、全过程加工指令、交付单等文件、
8、表格均填写产品标识码，通过生产日报表和加工指示书，对分条、剪切、冲识码，通过生产日报表和加工指示书，对分条、剪切、冲压全过程，可以实现对产品的钢材供应商、生产日期、批压全过程，可以实现对产品的钢材供应商、生产日期、批号的追溯。号的追溯。为了防止差错，该公司于为了防止差错，该公司于20092009年年1010月导入了异材防止系统，月导入了异材防止系统，配对使用操作者用的标识码和机器识别用的条形码。在操配对使用操作者用的标识码和机器识别用的条形码。在操作者通过肉眼识别产品标识的基础上，再利用条形码识别作者通过肉眼识别产品标识的基础上，再利用条形码识别仪扫描对应的条形码进一步验证，确认无误后再进入下
9、一仪扫描对应的条形码进一步验证，确认无误后再进入下一步流程。这样，大大提高了可靠性。步流程。这样，大大提高了可靠性。产品标识与追溯性审核案例审核员认为，该公司产品标识、标识转移控制有效，可实审核员认为，该公司产品标识、标识转移控制有效，可实现对产品原材料、加工过程的可追溯性，异材防止系统具现对产品原材料、加工过程的可追溯性，异材防止系统具有一定的先进性。提出以下问题，请企业考虑：有一定的先进性。提出以下问题，请企业考虑：1 1、对于相同规格、品种、批次钢材的每一捆、对于相同规格、品种、批次钢材的每一捆/ /卷，逐一给卷，逐一给予独立的标识码予独立的标识码/ /条形卡。可以按一个标识码条形卡。可
10、以按一个标识码/ /条形卡管理条形卡管理的一批钢材，分成多个进行控制，是否过于繁琐，降低了的一批钢材，分成多个进行控制，是否过于繁琐，降低了效率？效率？2 2、各阶段、各阶段“加工指示书加工指示书”管理者在没有现场存放信息的情管理者在没有现场存放信息的情况下，随意指定具体的一捆况下，随意指定具体的一捆/ /卷钢材，是否导致操作人员找卷钢材，是否导致操作人员找材料难，来回倒垛取材料的问题，降低效率和安全性？材料难，来回倒垛取材料的问题，降低效率和安全性？产品标识与追溯性审核案例同时，审核员提出了以下建设性建议：同时，审核员提出了以下建设性建议：1 1、常用的钢板规格品种相对稳定，通过不同颜色的产
11、品标、常用的钢板规格品种相对稳定，通过不同颜色的产品标识卡，可方便操作人员区别不同的材质，防止材质错误的识卡，可方便操作人员区别不同的材质，防止材质错误的事故。可行的话再用颜色标识不同批次的钢材。事故。可行的话再用颜色标识不同批次的钢材。2 2、相同规格、品种、批次钢材用一个标识码，可以简化标、相同规格、品种、批次钢材用一个标识码，可以简化标识，减少差错，还可实现就近就便取材。识，减少差错，还可实现就近就便取材。3 3、对母材堆场划区定位，不同厂家、规格品种、进货日期、对母材堆场划区定位，不同厂家、规格品种、进货日期分开堆放。同时结合数字化管理，让工程科根据现场堆放分开堆放。同时结合数字化管理
12、，让工程科根据现场堆放实际，合理编制实际，合理编制“加工指示书加工指示书”，以方便找材料，减少倒，以方便找材料，减少倒垛次数，降低母材倾倒的危险性。垛次数，降低母材倾倒的危险性。产品标识与追溯性审核案例四、其它的改进方法及其成效四、其它的改进方法及其成效广州川电钢板制品有限公司领导重视审核所提出的改进建广州川电钢板制品有限公司领导重视审核所提出的改进建议，并采取了以下改进方法。议，并采取了以下改进方法。1 1、编制了、编制了置场划分平面图置场划分平面图，对母材堆场进行划区、，对母材堆场进行划区、标识，母材定置管理。按不同厂家（日本标识，母材定置管理。按不同厂家（日本JFEJFE、上海宝钢）、上
13、海宝钢）、规格品种（电镀锌钢板、电磁钢板、汽车钢板）、进货、规格品种（电镀锌钢板、电磁钢板、汽车钢板）、进货日期分开堆放。日期分开堆放。2、工程科根据先进先出原则，直接从系统电脑中查阅母工程科根据先进先出原则，直接从系统电脑中查阅母材存放状况，合理编制加工指示书。材存放状况，合理编制加工指示书。产品标识与追溯性审核案例3 3、编制了、编制了母材色标标识母材色标标识并投入使用，便于区分材质。并投入使用，便于区分材质。4 4、编制了、编制了制品标签张贴规范制品标签张贴规范，对材料入厂到产品出，对材料入厂到产品出厂全过程的标识方法、形式作出明确的规定。厂全过程的标识方法、形式作出明确的规定。实践证明，上述改进措施效果良好，实现了标识清晰，实践证明，上述改进措施效果良好，实现了标识清晰，存放合理，找料方便，存取轻松，达到了防止差错，减存放合理，找料方便，存取轻松，达到了防止差错，减少倒垛，提高效率，降低危险的目的。少倒垛，提高效率，降低危险的目的。产品标识与追溯性审核案例
