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1、企业内部销售控制销售业务审批流程1销售业务审批流程与风险控制图销售业务审批流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理营销总监财务部销售部客户如果合同的签订未经正确授权，从而导致资产损失、舞弊和法律诉讼如果销售行为违反了国家的法律、法规，可能导致企业遭受外部处罚、经济损失和信誉损失，或因销售政策和信用政策管理不规范、不科学导致资产损失或资产运营效率低下审批权限外审批审批权限内审批结束结算销售款项开具销售发票通知发货部门组织发货审核65编制“ 销售发票通知单”向发货部门下达销售通知单4编制销售计划3签订正式的销售合同(协议)2协商并拟定销售合同草案1与客户进行谈
2、判开始收货并付款协商提出合作意向判D1D22销售业务审批流程控制表销售业务审批流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11在销售合同签订之前，销售员应就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。对谈判中涉及的重要事项，应当有完整的书面记录2销售部与客户协商后，拟定销售合同草案，提交给营销总监和总经理审批，营销总监和总经理依照企业规定的不同合同金额审批权限进行审批，营销总监/总经理应当对销售合同草案中提出的销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格审查并建立客户信息档案。重要的销售合同，应当征询法律顾问或专家的意见3销售合同草案经审批同意后，销售部经理应与客户签订正式销售合同。签订合同应当符合中华人民共和国合同法的规定D24销售部应当按照经批准的销售合同编制销售计划5销售部向发货部门下达销售通知单，同时编制“销售发票通知单”，并经营销总监审批后下达给财务部6发货部门应当对销售发货单据进行审核，严格按照销售通知单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式、接货地点组织发货，并建立货物出库、发运等环节的岗位责任制，确保货物的安全发运相关规范应建规范1 销售业务授权制度1 销售业务审核批准制度1 销售合同协议审批制度参照规范1 中华人民共和国合同法1 企业内部控制应用指引文件资料1销售合同责任部门及责任人1 销售部、财务部1 总经理、营销总监、销售部经理、销售员
