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1、公司质量安全风险管理实施方案学习为认真贯彻落实部党组关于在全路推行风险管理的战略部署，建立规范、系统、高效的风险管理体系，全面掌控和有效规避工程建设、施工质量安全风险，促进公司安全生产持续稳定，结合现行质量安全管理制度、办法、措施，公司组织编制了质量安全风险管理实施方案。公司成立质量安全风险管理工作领导小组组长：董事长、总经理常务副组长：公司分管理安全质量副总经理副组长：公司副总经理成员：公司各部门主要负责人、建设指挥部指挥长、各施工单位项目经理、监理站站长。公司质量安全风险管理工作领导小组下设办公室，办公室设在公司安全质量管理部，办公室主任由安质、综合部部长兼任。领导小组主要职责：1贯彻落实
2、铁道部有关部署要求，研究审定公司质量安全风险管理的总体方案和推进计划，全面负责公司质量安全风险管理工作。2负责公司推行质量安全风险管理的动员部署、人员机构配置、总体协调推进工作。3负责研究解决公司质量安全风险管理推进过程中的重大问题。4检查指导各参建单位质量安全风险管理工作推进情况，督促各参建单位通过落实岗位责任，岗位作业标准，提高自控能力和管理水平，确保安全质量稳步提高。公司质量安全风险管理工作办公室主要职责：1贯彻落实公司质量安全风险管理工作领导小组的决策、部署和要求，负责公司质量安全风险管理推进工作的组织实施。2依据相关法律法规及公司的管理文件，组织编制公司建设管理、施工管理、现场控制各
3、项制度、管理办法和岗位标准。3指导各参建单位开展质量安全风险管理工作。4考核各参建单位现场质量安全风险管理制度执行情况，落实岗位标准到位情况，质量安全关键风险点卡控情况。及时通报全线质量安全重点风险工点，跟踪检查风险工点质量安全问题整改情况。各参建单位根据公司的总体推进计划安排，成立推进领导小组和办公室，组织质量安全风险辨识，编制质量安全风险应对措施、质量安全风险控制手册和岗位质量安全风险提示卡，落实质量安全风险管理责任，全面负责本标段质量安全风险管理推进工作。公司2012年5月底完成文件编制、工作布置工作，参建单位6月底前完成各自层面的系统文件编制，2012年度施工项目风险源研判和风险应对措
4、施编制及相关作业岗位培训工作。下半年在全项目推行质量安全风险管理体系运行，年底前建成机制健全、科学高效、管理规范、覆盖全建设项目的质量安全风险管理体系，实现质量安全风险全面受控。运用风险管理理念和方法，对现行质量安全管理体系进行适当整合、系统合成，达到创新、提升质量安全管理的目的。主要从工程建设角度出发，在质量安全工作理念、质量安全基础建设、质量安全风险过程控制、质量安全风险应急处置四个方面进行系统合成。（一）提升质量安全工作理念推行质量安全风险管理，首先要更新质量安全工作理念，善于用风险管理的理念去审视和处理质量安全问题，树立今天的施工质量就是明天的运营安全理念，一切生产经营活动服务、服从于
5、施工安全、产品质量和运营安全。特别是要牢固树立质量安全风险意识、全员参与意识和决策风险意识。1树立质量安全风险意识。通过开展宣传教育和有针对性的培训，普及风险管理知识，把风险意识根植于全体参建人员的思想深处，贯穿到施工生产的全过程，增强全员控制质量安全风险的内在动力。各级管理人员和工程技术人员，要从根本上理解掌握质量安全风险管理的要义，自觉将风险管理的理念和方法运用到质量安全管理中。2树立全员参与意识。通过推行质量安全风险管理，发动全体参建人员参与到质量安全风险研判和防控措施制定等具体工作中来，使管理人员了解和掌握事故、故障等不安全事件的形成机理、内在规律和本质根源，进一步优化质量安全工作思路
6、，增强作业人员做好质量安全工作的主动性和前瞻性。3树立决策风险意识。建设、施工、监理单位各级领导，要系统研究建立管理决策质量安全风险评估机制，把质量安全风险管理引入到管理决策层面，并作为决策过程中的重要程序。熟练掌握决策环节中质量安全风险评估的项目、标准及流程，科学确定质量安全风险评估的等级，按铁道部结构沉降评估、桥梁收缩徐变、锁定轨温、联调联试、工序循环达标5条质量“红线”和高风险工点安全专项方案审批、既有线施工方案批准程序、隧道安全步距和开挖工法执行3条安全“红线”管理的基础上，进一步明确界定本项目标段质量安全“红线”范围，并赋予质量安全风险评估结论对管理决策的“否决权”。从而从源头上减少
7、和杜绝质量安全风险。（二）加强质量安全风险管理基础建设按照公司建设“安全、便捷、高效、绿色”沪昆客运专线，以施工组织为主线，以质量安全为核心以标准化管理为抓手，以“四个支撑”为主要手段，精心组织，奋力攻坚，加快建设进度，确保质量安全的建设目标。将安全风险管理的理念融入施工质量安全基础建设之中，从根本上解决沪昆客专湖南段安全基础不扎实、质量安全问题屡改屡犯的问题，减少和消除质量安全风险隐患。1推进施工作业标准化达标。一是围绕管理制度、人员配备、现场管理、过程控制标准化，以机械化、工厂化、专业化、信息化为支撑手段，强化架子队管理模式，从源头上根治施工粗制滥造、现场管理混乱、制度标准不落实等问题。二
8、是加大科技投入，积极引进和推广各类新技术、新工艺，大力推进人机防控，各单位要按照公司批准的实施性施组和投标承诺，根据工程进展情况，及时组织设备进场。落实隧道人员自动登录系统、风险隧道视频监控系统配置要求，确保试验和计量设备使用维修工作正常开展，强化保证质量安全设备设施用、管、修，要强化机械设备的配套性、先进性，认真研究主要设备选择与提高工效的问题确保设备的高可靠性，提高科技保安全、保质量的能力。三是要加强物资采购的计划性，要制订物资供应保障预案，细化应急措施，降低采购风险。对甲供物资，必须注意计划的提前量，并根据工程的实际进程，做好季度和月度计划的调整。对砂石料等地材，要及时掌握生产企业的生产
9、状况和资源变动，建立安全库存。2推进施工企业自控体系建设。一是加施工现场管理人员、技术人员的现场管控力度，优化管理团队年龄和文化结构，充分调动现场管理人员的工作积极性，落实岗位工作标准，增强责任意识，有效防控质量安全风险。二是加强全员培训，提高人员素质。以施工设计文件、验收标准、施工技术指南、实作技能为重点，加强作业人员的岗前培训和作业过程中的适应性培训，促进素质达标。落实特殊工种岗位人员准入管理制度，确保特殊工种人员100%持证上岗。三是加大激励力度，提高作业人员现场操作技能，重点奖励和考核现场风钻工、混凝土喷射工、钢筋制做绑扎工、防水板铺设工和模板拼装工的工作质量，调动其工作的积极性，实现
10、工艺达标。3推进质量安全管理达标。一是强化设计文件和施工规范的落实，严格执行公司实施性施工组织设计文件，按施工作业指南和工艺操作规程，落实各工序间隔时间和工艺循环要求，把控质量安全“红线”。二是落实质量安全管理主体责任，各施工单位项目部和项目分部要进一步理顺关系，强化现场质量安全风险过程控制，依据安全生产法规定要求，重点落实高墩大跨桥梁、浅埋偏压软弱围岩隧道及大型基坑等风险工点的领导包保、干部带班和挂牌督办要求，及时准确把控质量安全风险源，有效规避质量安全风险。三是严格执行建设工程安全生产管理条例，公司、设计单位、施工单位、监理单位及第三方检测单位按各自的职责分工，必须遵守安全生产法律、法规的
11、规定，保证建设工程安全生产，必须坚持安全第一、预防为主的方针，落实安全生产责任，编制安全生产专项方案，完善施工作业指导书，按规定办法相关施工许可，落实技术交底制度和风险源辩识，确保安全生产。四是夯实质量安全管理基础。加强质量安全管理队伍建设。配齐配强质量安全管理人员，提高质量安全管理人员素质，推进架子队建设。建立标准化达标单位定期复检和动态管理制度，标准化项目分部达标率达到100%。4加强质量安全文化建设。通过质量安全风险文化建设，把岗位质量安全立功竞赛、案例警示宣传、安全法规教育渗透到安全生产岗位、全过程，养成遵章守纪的良好习惯，形成人人讲安全、文化促安全、合力保安全的氛围。通过加强质量安全
12、风险文化建设，有效整合分散的质量安全要素，形成质量安全生产内在的、长效的约束机制，真正使职工自觉地从内心深处认同企业质量安全风险文化，把质量安全风险文化内化于心，固化于制，外化于行。5.做好持续改进工作。公司每半年不少于一次、各施工、监理单位每季度不少于一次对质量安全风险控制表进行全面梳理，对风险事件和防控措施进行补充修订。公司结合现有安全评估制度，每半年组织一次质量安全风险管理情况检查，督促各单位在质量安全风险管理各环节、各流程的落实，确保质量安全风险管理有效实施。（三）强化质量安全风险过程控制公司质量安全风险过程控制的基本思路是：通过对质量安全风险的研判和防控措施的制定，编制质量安全风险控
13、制手册目录，指导各施工单位编制质量安全风险控制手册和岗位质量安全风险提示卡，在现有质量安全管理体系的基础上，进一步规范各参建单位的质量安全行为；通过实施质量安全风险过程控制办法，督促各级管理人员加强对现场作业过程的监督检查，并严格考核，促进标准化建设制度有效落实。1全面准确研判质量安全风险。由各标段施工单位负责，组织本标段各项目分部，广泛发动干部职工，采取作业队到处级分部、分部到局项目部的自下而上的方式，按照铁建设2007200号文铁路隧道风险评估与管理暂行规定的内容和流程，对本标段正在施工的工点全面准确研判风险源和不安全事件，初步形成质量安全风险控制表。2周密制定预防控制措施。对研判出来的质
14、量安全风险，要在分析现行措施有效性和适用性的基础上，从执行设计文件、落实施工规范、优化生产组织、完善规章制度标准、更新改造设备设施、增强检测监测手段、提高教育培训质量、改善施工生产环境和强化监督检查等方面，按路、桥、隧专业不同、分层次周密制定预防控制措施，做到标本兼治，有效化解和降低风险。针对已识别和制定防控措施的风险源、不安全事件和质量隐患，各施工单位制定完善质量安全风险控制表。3编制质量安全风险控制手册。在收集整理质量安全风险控制表的基础上，按照公司质量安全风险控制手册目录统一规定的格式，各施工单位分专业编制质量安全风险控制手册，纳入应知应会范围，对管理人员和作业人员进行培训，并且考试。4
15、编制岗位质量安全风险提示卡。根据质量安全风险控制手册，各施工单位分岗位编制岗位质量安全风险提示卡，要求简明扼要，突出重点，发放至岗位作业人员，规范职民工作业行为，实施岗位控制。对动态质量安全风险采取危险源揭示牌方式实时进行质量安全风险提示。5建立沪昆客专湖南公司质量安全风险过程控制办法。在现有的安全管理体系文件的基础上，纳入安全风险管理的有关内容，形成沪昆客专湖南公司质量安全风险过程控制办法。一是在现有问题库的基础上，将质量安全风险的主要防控措施纳入问题库，形成质量安全风险控制库。二是依据风险变化，动态调整自检和监督检查的量化指标。（四）强化质量安全风险应急处置质量安全风险应急处置与现场的安全
16、事件、质量问题隐患等突发事件的应急处置有所区别，重在关口前移，由事后处置转向事前防范，是在风险源导致事故、事件发生前进行及时、有效控制，从而确保质量安全。针对这一特点，质量安全风险应急处置的要求是：备有预案、准确预警、快速响应。1备有预案。一是针对各类质量安全风险，分专业、分层次、分岗位制定应急处置预案，统筹协调运用各类应急资源，明确处置流程、处置措施和职责分工，规范应急作业内容。提高铁路施工质量安全风险应急处置防控能力。二是组织实作演练，确保有关人员熟知预案内容，提升应急处置能力。2准确预警。保持安全生产的高警惕性和质量安全风险的敏感性，广泛收集质量安全风险信息，及时准确分析，评估质量安全风险造成后果的可能性和严重度，评估现有预防控制措施的有效性和适用性，作出质量安全风险预警。一是设备预警。充分利用各种先进检测监控手段，执行超前预报、监控量测、沉降观
