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1、公司发展计划一、2008年发展计划1、制定经营方针2、确定经营理念3、健全完善组织架构4、完善绩效考评制度5、完善企业文化6、制定企业发展战略二、经营计划1、公司简况2、当地市场情况分析3、经营规模发展计划三、销售目标1、销售目标2、市场份额3、广告与促销4、售后目标四、队伍建设1、概述2、总体规划3、聘用计划4、输送培训计划5、员工选拔专用6、大众培训7、内部培训8、绩效管理9、激励机制五、场地设施1、经营场地总体概述2、扩建场地规划3、现有场地建设规划六、服务质量1、概述2、SSI五年规划3、CSS五年规划4、绩效考核 一、2008年度发展计划1、制定经营方针 最大限度地发掘上海大众系列轿
2、车的社会综合效益，多层次、多方位、多形式地发展上海大众系列轿车的社会服务功能，广泛服务于多元消费领域。2、确定经营理念把客户当朋友，视顾客为亲人，顾客永远是对的。3、健全完善组织架构（1）成立客户关系部和业务理赔部，努力提高服务质量，提升客户满意度。（2）在综合管理部之下，成立保卫科和人力资源部，加强安全检查和人力资源管理，规范流程控制和人员储备管理。 保卫科建立安全巡逻制度，增加警力，联合公安派出所成立民警警务服务区、人力资源部，完善人员架构，实施人才战略储备，增强竞争力。4、完善绩效考评制度（1）着重增加激励措施，完善激励机制，尤其是对营销部门人员激励。（2）建立合理化建议机制，增强服务水
3、平。（3）完善业绩考评考核，增强竞争意识。5、完善企业文化（1）凝聚创新意识，结合自身特点，形成独具特色的企业文化。（2）创新特色服务，形成独具特色的竞争优势。6、制定企业发展战略（1）制定年度经营目标 年直销售量实现900台，含税收入实现1.36亿元；年进站维修20000台次，维修产值1000万元，实现品牌利税460万元。（2）制定管理目标争创“上海大众全国五星级经销商”，“售后服务质量”进入全国前30强。二、经营方针1、公司简况：公司成立于2001年12月，注册资金1000万元，占地70亩，总建筑面积1.41万平方米，主展厅及维修车间3000平方米，资产总额1.2亿元。是潍坊地区一家集整车
4、销售、售后服务、配件供应、旧车置换于一体的“4S”店；于2003年9月6日上海上汽大众汽车销售服务有限公司批准正式开业运营。 公司现有员工79名，其中销售人员22名，售后服务人员40名，各专业技术人员28名，其中高级技术工人8名，中级技术人员21名。2、当地市场情况分析经济建设正向着一个新的高度飞跃。诸城市2007年实现国民生产总值（GDP）完成294亿元，全市财政收入和工业增长值、主营业收入位居潍坊前二名。农业基础稳固，丰富的农畜产品资源，为加快工业的发展创造了优越的条件。工业发展迅速，以福田汽车、桑莎制衣、外贸集团公司、得利斯、新郎服饰等大型企业集团为龙头的骨干企业全面崛起，带动着整个国民
5、经理长足发展。经贸活跃，外向型经济发展迅速，已与世界上60多个国家和地区建立了稳固的联系，经济国际化进程日益加快。经济的快速发展孕育着无限商机，这里是国内外客商朋友投资创业的理想之地。 自2006年至2007年整个潍坊地区汽车上牌量32176辆，随着经济的发展及居民生活水平的提高，汽车消费市场巨大，同时维修保养也逐年增加，尤其是集汽车销售维修等于一体的4S店更是优势明显；通过市场调查诸城市自2006年至2007年底的整个汽车上牌量3128辆，诸城经济发达个人汽车消费市场潜力巨大，诸城市场业已成为众多厂家的必争之地。3、经营规模发展计划（1）公司是当地唯一一家一级代理商（直销店），在诸城当地，不
6、论是市场销售还是售后服务上都占据首要位置，我们在做好大众品牌的同时，继续增加技术设备，巩固诸城汽车销售、维修服务的龙头地位。（2）通过品牌销售和维修技术的支持，全面拉动了我们的汽车维修，增强了服务质量。（3）投资建设高密上海大众直营店，提高汽车销售覆盖面，增加企业的赢利点，2009年1月份正式开业运营。（4）利用丰富的市场运作经验，继续巩固与当地政府部门、各大企业如新郎集团、北汽福田、桑莎集团等的重要客户关系，扩大大众品牌在诸城市场的占有率。（5）预计未来五年我公司预计累计销售收入8个亿，利税1.5亿；市场占有率保持并超过30%；2008年度预计实现销量900台，维修产值1000万元，人均维修
7、产值25万元/年，销售收入1.36亿元，利税460万元。2009年度预计实现销量1000台，维修产值1100万元，人均维修产值28万元/年，销售收入1.51亿元，利税578万元。2010年度预计实现销量1130台，维修产值1256万元，人均维修产值31万元/年，销售收入1.71亿元，利税578万元。2011年度预计实现销量1200台，维修产值1333万元，人均维修产值33万元/年，销售收入1.81亿元，利税613万元。2012年度预计实现销量1300台，维修产值1444万元，人均维修产值36万元/年，销售收入1.96亿元，利税664万元。 三、销售目标1、销量目标及市场份额（2008年2012
8、年）年度指标2008年度2009年度2010年度2011年度2012年度销售市场份额销售市场份额销售市场份额销售市场份额销量市场份额诸城地区70030%65031%70031%75031%80031%高密二级网点20020%28020%35025%40025%45025%其他10070505050合计100010001130120013002、广告与促销方式项目度年2008年度预算2009年度预算2010年度预算2011年度预算2012年度预算媒体电视2020202020平面广告222收音机11111户外22222网络33楼宇电视355其他22222活动展厅活动22222车展33333车友会3
9、3333其他0.50.50.50.50.5公关公关新闻11111媒体试驾33333软文22222其他0.50.50.50.50.5合计40万元40万元45万元50万元50万元3、售后维修目标（产值）年度指标20082009201020112012产值1000万1200万1500万1800万2000万台次16001800220025002800四、队伍建设公司现有员工79人，其中高级管理人员1人、中层管理人员7人，经上海大众认证的总经理1人、销售经理1人、展厅经理1人、市场经理1人、财务经理1人、销售顾问9人，认证率为100%；售后部门现有专业技术人员28名；其中高级技工8名、中级技术人员20名
10、。为更好地培养一支能够适应目前激烈的市场竞争，符合上海大众要求的员工队伍，现对队伍管理方面做以下规划。一、总体规划 在2008年至2012年五年时间内建立一个有高级经理3人、中层管理人员20人、高级技工20人、中级技术员工52人、配置合理、团结高效的员工队伍。二、具体培养计划1、员工配用计划年度职位20082009201020112012合计高级经理112中层管理511613销售顾问28221024高级技工1411511中级技工283217322、输送人才到清华大学MBA培训班学习人员规划年度20082009201020112012重要岗位数量222223、一线员工提拔重用人员规划年度职位20
11、082009201020112012中层以上管理岗位222224、上海大众培训认证规划 按照上海大众要求对所有需要培训的岗位人员一个不落地进行全方面认证及年审的培训，并将培训认证情况与工资挂钩。5、内部培训规划年度20082009201020112012公司组织1212121212部门组织2424242424 培训内容为企业文化、企业管理、产品知识、营销艺术、财务管理、安全守则、岗位纪律、客户管理等，培训形式可为现场演练、课堂讲课、以会代训等。6、建立全面的绩效管理机制（1）360度考评（2）业绩考核（3）业务知识书面考核（4）与岗位挂钩的各项ICP指标考核7、建立高效激励机制（1）按照本公司
12、任职年限发放员工功勋工资（2）绩效工资（3）对关键岗位实施股权激励（4）销售人员享受上海大众V-STAR奖励（5）设置月度销售冠军各一名、年度销售冠军一名、年度先进工作者二名、服务明星二名、突出贡献奖一名，分别奖励500元、800元、1000元不等；年售100辆以上一次奖励5000元。 总之通过以上方式计划于2012年建成一支有员工162人，人员层次合理、团结高效的员工队伍。五、场地制度(一)概述：公司拥有销售经营场地面积2000平方米、售后场地面积3000平方米、车库面积3000平方米的经营场地。（一） 、扩建经营场地规划1、2008年对售后服务区域进行改造，投资100万元改造扩建钣金车间面
13、积2000平方米，投资20万元。增设客户休息室面积一处600平方米，投资50万元。增加前台接待区一处面积400平方米，投资50万元。2、2009年在诸城本店建设投资100万元汽车美容装饰区一处面积500平方米。投资300万元在高密建设直营4S店一处，营业面积为2000平方米。3、2010年增设二级经销商一家面积500平方米。4、2012年在合适区域合资建立4S店一处投资1000万元，经营面积4000平方米。 总之通过五年的规划将公司建设成在本地区域主导汽车品牌企业。（二）现有场地建设规划 每年两次对经营场地进行重新装饰美化，让客户感到常变常新。每月一次对店面形象进行全面清洗维护。展厅个性化装饰将根据服务季节变化、年度节日、营销需求进行不端装饰、风格多样，让客户进店有美的享受。每年对场外绿化地增加100，用以增加常绿植物，以美化场地形象。六、服务质量一、服务质量现状 2007年公司销售DQSA服务质量调查报告分数 Q1分数为86.32、Q2分数为92.21、Q3分数为83.51，Q4分数为87.59，总分349.63；进入山东省分销中心经销商第三名。售后服务质量调查报告(CSS)2007年服务分数为87.5、MOT分数为93，AS各
