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1、泓域咨询/芜湖特种气体项目申请报告芜湖特种气体项目申请报告xxx投资管理公司目录第一章 行业发展分析7一、 电子特种气体行业发展情况7二、 行业的上下游关系9三、 氢气下游行业情况14第二章 项目背景分析20一、 行业发展态势20二、 行业进入壁垒22三、 工业气体行业链条25四、 提升科技创新能力26第三章 项目概况29一、 项目名称及项目单位29二、 项目建设地点29三、 可行性研究范围29四、 编制依据和技术原则29五、 建设背景、规模31六、 项目建设进度32七、 环境影响32八、 建设投资估算32九、 项目主要技术经济指标33主要经济指标一览表33十、 主要结论及建议35第四章 项目
2、选址可行性分析36一、 项目选址原则36二、 建设区基本情况36三、 发挥有效投资引领支撑作用39四、 项目选址综合评价40第五章 建设内容与产品方案41一、 建设规模及主要建设内容41二、 产品规划方案及生产纲领41产品规划方案一览表42第六章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事48三、 高级管理人员52四、 监事55第七章 SWOT分析说明58一、 优势分析（S）58二、 劣势分析（W）59三、 机会分析（O）60四、 威胁分析（T）61第八章 发展规划分析65一、 公司发展规划65二、 保障措施71第九章 进度计划方案73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二
3、、 项目实施保障措施74第十章 原辅材料及成品分析75一、 项目建设期原辅材料供应情况75二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理75第十一章 人力资源分析76一、 人力资源配置76劳动定员一览表76二、 员工技能培训76第十二章 项目节能说明79一、 项目节能概述79二、 能源消费种类和数量分析80能耗分析一览表80三、 项目节能措施81四、 节能综合评价81第十三章 投资估算及资金筹措83一、 编制说明83二、 建设投资83建筑工程投资一览表84主要设备购置一览表85建设投资估算表86三、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估算表88四、 流动资金89流动资金估算表89五、 项目
4、总投资90总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表92第十四章 经济效益93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十五章 风险评估103一、 项目风险分析103二、 项目风险对策105第十六章 总结分析107第十七章 附表附录109建设投资估算表109建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算
5、表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表116项目投资现金流量表117第一章 行业发展分析一、 电子特种气体行业发展情况1、电子特种气体市场规模稳定扩大从应用领域划分，特种气体主要有电子气体、高纯气体和标准气体三种，广泛应用于电子半导体、化工、医疗、环保和高端装备制造等领域。其中，电子气体是指用于半导体及其它电子产品生产的气体，目前，我国电子气体品种基本齐全，但数量和质量与发达国家相比，尚有较大差距；近年来，随着电子工业的快速发
6、展，电子气体在半导体行业中的地位日益凸显。在微电子、光电子器件生产过程中，从单个芯片生成到最后器件的封装，几乎每一步、每一个环节都离不开电子气体，电子气体的质量很大程度上决定了半导体器件性能的好坏。电子气体纯度每提高一个数量级，都会推动半导体器件产生巨大进步。随着全球半导体产业链向国内转移，国内电子气体市场增速明显，远高于全球增速。近年来国内半导体市场发展迅速，相关下游领域的快速发展将带动未来特种气体的增量需求。根据华经产业研究院统计，2019年我国电子特气行业市场规模约为140.2亿元，2020年电子特气市场规模达到173.6亿元，同比增速达23.8%，其中集成电路及器件领域占比44.2%；
7、面板领域占比34.7%；太阳能及LED等领域占比21.1%。2、电子特气行业呈现国产化趋势特种气体作为关键性材料，应用广泛，特别是在半导体、显示面板、光伏能源和光纤光缆等新兴领域发挥重要作用。近年来特气行业得到国家政策的大力支持，国家发改委、科技部、工信部和财政部等多部门相继出台多部新兴产业相关政策，均明确提及并部署了气体产业的发展，并且对于特种气体确立了其新材料产业属性，有力推动了气体产业的发展。国内特种气体发展的初期由于技术、工艺、设备等多方面差距明显，产品大多依赖进口。根据未来智库数据显示，从特种气体进出口金额来看，我国进口金额远远大于出口金额，2017年，我国特种气体进口金额为125.
8、85亿美元，出口金额仅为8.57亿美元。随着技术的逐步突破，国内气体公司在电光源气体、激光气体、消毒气等领域发展迅速，但与国外气体公司相比，大部分国内气体公司的供应产品仍较为单一，用气级别不高，尤其在半导体、显示面板、光伏能源、光纤光缆等高端领域，相关特种气体产品主要依赖进口。随着国内这些下游新兴产业的技术更迭和快速发展，而且特种气体作为危险化学品，产品包装、运输有严格的规定，相较于国外企业，国内特种气体企业物流成本更低，供货更及时，同时国内产品价格具有明显的优势，因此，特种气体国产化是未来行业发展的必然趋势。我国特种气体市场中，国内气体企业虽然数量众多，但普遍规模较小，且一般为区域性企业，截
9、止目前，国内在气体行业具有重大影响力的企业有中船重工七一八所、黎明化工研究院、绿菱气体、金宏气体、南大光电和华特气体等。尽管与国际气体公司相比，国内气体公司在资金、技术、设备等方面仍有差距，但在技术不断突破、国家政策大力扶持、下游市场发展迅速等多重因素影响下，加上国内企业拥有的国际企业无法比拟的低成本、贴近客户、反应灵活等优势，国内气体企业的竞争力将不断增强，市场份额有望扩大。二、 行业的上下游关系1、上游行业情况行业上游主要是产品的原材料，硅烷气生产所需主要原材料包括硅粉、氢气、四氯化硅、三氯氢硅等，其中氢气来源为自产的工业氢；工业氢生产所需的主要原材料为焦炉煤气；高纯氢生产的主要原材料为自
10、产的工业氢。其中硅粉与三氯氢硅供应商众多。2、硅烷下游行业情况硅烷的应用范围十分广泛，下游行业主要包括半导体行业、显示面板行业、光伏行业等等，新兴的还有如先进陶瓷、复合材料、生物材料等诸多行业领域。电子特气的市场需求与下游产业的景气程度关联性较高。（1）半导体在半导体产业链中，上游由EDA（集成电路设计）、材料、设备三大行业构成，中游由芯片设计、制造、封测三大环节构成，下游由集成电路、分立器件、光电子、传感器四大品类构成。从市场规模来看，全球半导体行业由几百亿美元市场规模的半导体设备、材料行业为基石，延展成市场规模达几十万亿美元的巨大应用市场。市场方面，以集成电路为主的半导体行业在过去几十年里
11、整体处于上涨趋势，据WSTS（世界半导体贸易统计组织）统计数据，近年来半导体销售规模增速放缓，受到2019年疫情影响，导致集成电路市场产生波动。2020年，疫情导致的芯片短缺，使得全球销售规模又随价格波动和需求的增长而开始上扬。中国半导体产业销售额增速高于全球整体增速。中国集成电路半导体产业凭借着巨大的市场需求、丰富的人口红利、稳定的经济增长及有利的产业政策环境等众多优势条件实现了快速发展,根据中国半导体行业协会统计，中国集成电路产业销售额由2012年的2158亿元增长至2019年的7562亿元，年复合增长率达19.6%。2019年我国集成电路产量达到2018.2亿块，同比增长16.02%，虽
12、然增长趋势开始放缓，但仍远高于全球增速。随着2020年疫情逐步好转，5G、人工智能、无人驾驶、云计算、物联网等新技术的迅猛发展和广泛应用带来的增长动力逐渐增强，中国集成电路市场规模未来预计稳定增长。尽管我国集成电路产业的产销量迅速增长，但我国集成电路供求缺口过大，每年需要进口大量芯片。据海关总署统计，2020年我国集成电路进口金额3500.4亿美元，出口仅为1166亿美元，进出口贸易差达高2334.4亿美元。半导体行业是我国重点支持的行业，国家将集成电路发展作为“十三五”规划的重要内容并出台一系列支持政策，可以看出国家对集成电路产业发展的重视与决心，国产替代的趋势日益增长，2020年出台的新时
13、期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策也对集成电路产业的财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面提供了优惠与支持，因此可以预见以集成电路为主导的半导体行业将长期处于景气的阶段。（2）显示面板行业常见的显示技术包括LCD（液晶显示器）、有机发光二极管显示器（OLED）、新兴的MiniLED背光源以及处在研发中的MicroLED（微型发光二极管）显示技术等，各种显示技术均具有其特点及应用领域，其中LCD和OLED是目前应用最广的技术。过去30年，面板行业经历从日本到韩国、中国台湾最终集中于中国大陆。21世纪以来，大陆面板厂商经过多年的摸索、进步，在行业内
14、不断深耕，最终使得大陆面板实现从无到有、从有到强。LCD领域，大陆厂商规模化效应的不断凸显，拥有业内最高世代产线10.5/11代产线，其具备的成本、技术优势以及资本壁垒使得海外厂商纷纷望而却步，逐渐退出竞争序列并转向OLED领域。海外产能的退出以及我国面板厂商积极地整合并购，目前，我国已成为全球最大的LCD面板供应市场，根据银河证券研究院统计，预计2022年，中国面板产能将达到56%，未来三到五年间，中国面板产能占比有望提升到70%以上。伴随着大陆面板厂商在全球市场中地位的提高，产业链上下游均迎来快速发展时期，作为面板行业重要上游的特种气体，发展前景较好。（3）光伏行业光伏产业在我国起步较晚，
15、但经过十几年的发展，光伏产业已经成为我国可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的战略性新兴产业。从产业基础来看，目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列，已具备向智能光伏迈进的坚实基础。自2013年7月，国务院颁布关于促进光伏产业健康发展的若干意见（国发201324号（俗称“国八条”）以来，我国相继出台光伏电站标杆电价、分布式度电补贴、增值税即征即退50%等光伏发电相关政策，并在可再生能源基金、光伏电站并网接入等相关方面出台相应政策，从而保证了我国光伏电站和发布式光伏发电项目建设收益的确定性，对我国光伏行业逐渐走出困境起到了重要的作用。2015年，工业和信息化部和国家能源局、国家认监委联合发布关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见，促进了先进光伏技术产品应用和产业升级，加强光伏产品和工
