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1、湖北宏凯工贸开展管 理 评 审 资 料 2021年07月2021年07月1. 管评方案2. 管评通知3. 各部门小结4. 管理评审记录5. 管评报告管理评审方案序号：0501 编号：J-561-01评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续和适宜性、充分性、有效性。评审组织：主持：总经理出席：管理者代表及各部门负责人评审内容：1. 内部审核结果。2. 顾客的反应，包括满意度的测量结果及顾客沟通的结果等。3. 过程业绩的符合性，包括合理化建议，对内部审核和日常发现不合格项的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。4. 改良、预防和纠正措施的实施及其有效性的监控结果。5. 可能影响质量
2、管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。6. 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。7. 改良的建议。评审准备工作要求：1.2011年07月15日前管理者代表将现阶段质量管理体系运行情况，包括内审等书面资料进行审核后报总经理。2.办公室负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集，要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。各部门请准备下述汇报提纲：1今年各部门质量目标完成情况；2质量管理体系过程，产品质量趋势分析；3顾客反应信息，市场分析及产品需求。管理评审通知单序号：0501 编号：J-56
3、1-02评审时间：2021年07月18日评审会议地点：会议室参加人员：总经理、管理者代表及各部门负责人评审内容：1. 内部审核结果。2. 顾客的反应，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等。3. 过程业绩的符合性，包括合理化建议，对内部审核和日常发现不合格项的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。4. 改良、预防和纠正措施的实施及其有效性的监控结果。5. 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺改良等。6. 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。7. 改良的建议。 李天祥 彭于国 徐凯2011年07月18日湖北宏凯工贸开展
4、质量体系运行情况报告2021年07月，在总经理主持下，对公司按ISO9001：2021标准，建立质量管理体系进行了精心的总体筹划，确定了公司质量方针和质量目标，分析和确定了体系结构，规定了各部门的职责分工和相互关系，识别和确定了质量管理体系所需的过程及这些过程的顺序和相互作用。根据公司质量体系总统筹划结果，并结合公司产品特点和以前质量管理的实际，编制了公司质量手、质量程序文件、岗位职责、入职要求及管理制度，建立了公司文件化的质量管理体系。八月组织宣传了质量手册和质量程序文件，质量管理体系开始了试运行。公司质量管理体系经过近一年的运行，现将公司质量管理体系运行情况汇报如下：一.公司质量管理体系的
5、建立和运行1体系建立2007年02月质量体系宣贯小组制定了质量体系文件编制方案，在管理者代表的安排下，按期完成了质量手册的编制、审定和发布的工作。在质量手册中全文引用了?文件控制程序?、?记录控制程序?、?管理评审控制程序?、?人力资源控制程序?、?采购控制程序?、?检测设备控制程序?、?客户满意度测量程序?、?内部审核控制程序?、?不合格品控制程序?、?纠正预防措施控制程序?等15个程序文件。编制了办公室、生产部、销售部部门管理文件，根本形成了公司文件化的质量管理体系，完善了公司质量法规和各项质量职能活动的实施程序及有关质量文件，为公司质量管理体系的运行打下坚实的根底。在公司文件化质量管理体
6、系初步形成之时，办公室又不失时机的制定“员工培训方案等。质量部门对质量管理体系运行所需的印章、记录表格进行了制备。公司组织了全体员工及各有关部门认真学习了公司质量方针和有关的质量体系文件及作业文件，并使全体员工树立“以法治管理企业的管理理念。在这一理念的根底上使全体员工自觉地做到按质量程序文件或作业文件要求做好每一项工作，真正做到文件怎么写就怎么做，做了就一定要留下记录。办公室加强在质量管理体系运行过程中的协调，经常深入各部门协调处理质量管理体系运行中出现的各种障碍或出现的各种问题，指导各种记录表格的填写和使用，促进质量体系的正常运行。各有关部门出现在执行质量体系文件中不清楚或不知如何去做的各
7、种问题，都能积极主动向办公室反映，由办公室人员去现场与有关人员沟通，进行指导和协调，确保质量体系的有效运行。2.体系运行2.1文件要求：已建立文件化体系，各文件已按要求控制发放，学习并使用。2.2质量记录管理：建立了控制表格记录，并全面开始使用。2.3管理及资源：总经理制定了方针和目标，管理建立了部门，岗位职责，全体员工分工职责已明确，工作目标明确，确保体系运行方向。2.4能力、意识培训：对标准学习已进行，全体员工在学习中了解执行要求和准那么。2.5与客户沟通：建立了定期的主动沟通方式，目前已收回调查表四份，反映良好。2.6合同评审：现已按要求执行。2.7采购控制：根本上按要求执行，但在对方供
8、货的控制上还需要进一步完善，如对供方的定期考查，并加强质量要求，体系要求。2.9过程确认：对产品过程及自检为主，专检把关并按要求执行。2.10标示：按要求运行。2.11顾客财产：按文件控制程序执行。2.12产品防护：已按标准要求执行。2.13监视与测量：按要求执行。如工作考核，内审、客户满意度测量，测试仪器的管理等。2.14数据统计：按要求执行。2.15不合格品控制：按要求操作，发现不合格品均做作废处理，所以体系中没有出现不合格评审相关工作。不合格控制采用纠正预防措施进行处理。暂未出现此现象。2.16持续改良：通过内审检查问题并改良，也是持续改良的良好开端。2.17纠正预防措施：各部门已开始使
9、用此方法改良工作。二.内部质量审核07月02日，公司制定和下发2021年度第一次内审方案通知，安排了集中审核的方案。受总经理委托、管理者代表组织审核组于07月15日至16日为期两天的内部审核。这次审核依据GB/TI9001-2021标准和质量手册以及有关法规和标准，在现场审核了公司与质量有关的所有部门，产品覆盖了质量手册规定的要求。通过现场审核共发现了一项不符合项，涉及质量体系要素：7.6测量和监控装置的控制；三.纠正和预防措施的实施情况通过内部质量体系审核，共发现二项不符合项，已由办公室对责任部门发布了一份纠正措施表，责任部门管理者认真分析了原因，并针对原因按照纠正措施程序，制定和实施了纠正
10、措施。从对产品质量影响的分析看，均未对产品质量造成直接影响。从原因分析看，主要是对标准条款和7.6理解不深入不透彻导致未严格按文件执行，以后要加强质量意识教育与监督。办公室委托有关内审员对责任部门实施纠正措施的有效性进行了验证，纠正措施实施有效，到达了预期改良有关过程。总之，通过纠正和预防措施的实施，推动了质量体系的持续改良和自我完善。四.公司质量目标实施情况1.产品一次检验合格率100%，到达顾客在合同中的要求。2.顾客满意度99%，公司发出客户征询意见共4份，实际收回4份，对工程质量根本满意，到达目标值，个别客户对效劳细节不满意，有待于今后加以改良。3.客户投诉率0，无投诉反映。五.质量体
11、系运行存在的薄弱环节我公司质量体系运行正如内审结论中所说的根本正常，但存在的问题确实不少。因为现场审核是抽样检查，有些地方或记录未抽到，不等于没有问题，甚至有些缺陷和问题还是比拟严重的，根据内审和过程的监视和测量以及质量管理部门日常深入现场了解和掌握的情况分析，现就质量体系运行中存在的主要问题归纳如下：1.能力、意识、培训的控制都存在薄弱环节，公司贯标以来对各级管理者骨干进行了ISO9001：2021标准及质量方针和质量手册的培训，但未能重视有关管理和生产人员的实施操作培训，因此在执行质量体系文件和生产过程中不知如果去做，加之有些人员工作性质，造成难以集中培训的实际现象，这样对各项质量职能活动
12、的有效实施带来困难。2.记录控制存在薄弱环节，有关管理，执行和验证人员，对质量体系文件规定的记录表格不知道如果填写，由于公司根底管理存在薄弱环节，而使有些记录表格的填写和质量数据的统计困难存在在制品或检验的产品，记录不够详细和具体，给统计表格的填写带来困难。另外填写记录表格时，不能认真按表格栏目要求填写齐全，有时还对已实施的活动不能适时的留下实施记录。以上是公司质量体系运行中暴露出的主要问题，这些问题必须下大力气解决，否那么将影响质量体系的正常有效的运行。六.质量体系的改良建议为确保质量体系持续有效运行，以实现公司的质量目标，建议公司采取如下措施。1.质量管理可编制和完善工作质量记录控制一览表
13、，各部门编制本部门质量记录控制清单，并按质量记录控制清单复查和完善各种质量记录，确保质量记录的表格和报告格式填写，并按其栏目填写完整，并记载记录的日期和记录人员。2.强化与产品质量有关人员的能力、意识和培训，对与产品有直接关系的管理和生产人员进行质量管理知识和作业文件，岗位技能的培训，提高员工素质。3.加强员工的执法意识教育，加大执法力度，严格控制不合格品，但凡在原材料采购，产品生产过程中遇到不合格品都必由供销部连同生产部、技术部一起审理和处置，严防不合格产品的非预期使用，确保产品质量。4.加强预防措施的制定和实施的管理，由管理者代表牵头，根据顾客意见和信息、过程及产品的监视和测量，不合格审理
14、、内部审核、数据分析和质量体系运行记录提供的有关信息进行分析，寻求改良方法，下达预防措施方案，加大预防力度，改良和提高产品质量的质量体系运行的有效性。5.加大质量考核力度，按公司质量奖惩制度，严格质量考核，同时重视奖励预防质量问题发生的改良提高工程质量的人和事。总之，让我们竭尽全力，建立和完善各项规章制度，不断改良和完善质量体系的机制，推动公司质量体系不断持续有效运行。改良意见、落实纠正、预防措施状况报告纠正措施是针对实际问题的原因所采取的消除措施；预防措施是针对潜在问题的原因所采取的消除措施。为了不断改良其产品质量和效劳质量，提高质量管理体系及过程的有效性和效率，以满足顾客和其他相关方日益增
15、长和不断变化的需求，公司对如下几点提出了改良意见。一.强化质量意识的培训，公司贯标以来已组织了相关人员的培训、学习，并反复宣传、大会发动等。为了能保持其持续有效，商须对相关人员进行强化质量意识的培训，学习文件，并定期考核。二.制定各部门质量记录清单，有利于各部门做好质量记录不致遗漏，加强文件、档案管理、归类整理、标识明确。三.加大质量考核制度，确保产品质量到达顾客满意。四.组织全体员工学习质量管理体系文件，强化全员参入质量管理的意识，层层落实，由各部门负责人负责，组织全体员工学习文件，并做好学习记录。五.加强质量管理体系运行过程的沟通协调，针对管理体系运行过程中出现的疑难问题，采取有效的沟通协调方法，确保质量管理体系文件的有效性和可操作性。以上确定改良事项，均由指定责任人抓紧时间落实，落实后进行验证。在今后的工作中，公司将严格执行GB/TI9001-2021的标准体系
