质量保证计划

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1、XX项目质保证计划V1.0XX 有限公司XX XX 月文档修订记录目录第1 章 过程简介11.1 本文目的 11.2 适用范围 11.3 术语和定义 11.4 参考文档 1第2 章 职责22.1 质机构 22.2 质经职责 22.3 质工程师职责 32.4 其他相关人员的职责 3第3 章 资源、工具和方法43.1 资源 43.2 工具 53.3 方法 63.4 标准、约定、规范和 6第4 章 质经任务 84.1 协助召开内部启动会 84.1.1 培训项目管体系 84.1.2 协助制定项目计划 94.1.3 制定质保证计划 94.1.4 评估过程质 104.1.5 项目执的支持 104.1.6

2、收集过程改进意见 114.1.7 项目日常监控114.1.8 协助管结项 12第5 章 进安排 13第6 章 评审与审计146.1 评审 146.2 审计 14第7 章 记录的收集、保存和传递16第1章 过程简介1.1 本文目的本计划的目的是制订项目的各种必要的质保证措施， 以保证所交付的服务 能够满足项目预定需求。在本计划中，明确质经的职责和任务， 安排质保证活动的进， 充 分起到对项目执质保证活动的指导， 使项目的质保证活动能够全面和有计 划的进， 确保质保证活动与项目整个生命周期的全部活动在时间和范围上保 持一致，从而使管者对项目正使用的过程和正构造的产品或服务有适当的解， 及时预防任何

3、潜在的质问题， 以确保纠正措施能及时的实施，辅助项目组得到 高质的最终产品或服务。1.2 适用范围本计划按照公司级质保证过程定义、 模板制定，内容覆盖质经的职 责、质经的任务、进安排、记录和报告、以及资工具和方法等。本计划的执贯穿于项目生命周期的全过程。1.3 术语和定义QA :质保证1.4 参考文档质体系文件质保证过程定义第2章 职责2.1 质机构在本项目整个实施期间，须成质管小组负责质保证工作， 质管小组情况如下：质经： 质工程师：项目质保证组和项目负责人及各领导组须检查和督促本计划的实施。 项目质保证人员有权直接向各领导组报告该项目的质状况。2.2 质经职责1、协助召开内部启动会；2、培

4、训项目管体系；3、协助制定项目计划；4、制定质保证计划；5、评估过程质；6、项目执的支持；7、收集过程改进意见；8、项目日常监控；9、协助管结项；10、解决和跟踪质工程师提交的在项目组内部能解决的问题。2.3 质工程师职责1、监控项目成员的实施活动，并对实施过程与可适用的标准、过程和项目 进计划的符合性进评价；2、负责有关阶段评审、项目进展情况审计检查以及项目验收准备等三方面 工作中的质保证工作；3、负责文档的规范化检查工作；4、协助检查项目相关人员对项目质保证计划的执情况；5、审查所采用的质保证工具、技术和方法，并负责汇总、维护和保存有 关质保证活动的各项记录；6、对项目监控与分析的结果，与

5、 QA 正活动的意见一起报告给项目经， 如果需要的话，质经向项目领导小组报告的渠道， 独于项目经， 经项目经批准发布给用户的所有文档，也应当得到质经的复核和 批准。2.4 其他相关人员的职责1、项目经：负责项目所产生的工作产品或服务的质，带动项目组成员 配合和支持质经、质工程师的工作，具体职责如下： 评审和批准项目的质保证计划；1) 执质保证规程，确保遵循公司的项目过程和质保证方针；2) 协商并确定将要执的质保证活动；3) 解决和跟踪质经提出的质问题；4) 为质经提供进质分析所需的数据，如：项目实际工作成本、进及规模等；5) 为质经提供进质检查所需的项目信息，如：工作产品、过 程记录、低风险措

6、施日志等。2、项目成员1) 按照质经提出的要求，执与项目活动相关的质程序；2) 解决和跟踪质经提出的与项目活动相关的质问题；3) 执项目计划性文档中定义的项目实践活动。第3章 资源、工具和方法3.1 资源运维护项目小组名单序号姓名主要职责备注1赵向军项目经项目总负责人，领导项目团队及项目协调工作2白硕技术经项目技术总负责人，负责为项目团队及用户提供技术支持工作3苗文义技术副经项目现场技术支持负责人，负责为项目团队及用户提供技术支持工作4段文斌网络系统维护现场人员，负责网络系统运维工作，如由器、交换机的运维工作5卢涛网络安全维护现场人员，负责网络安全系统运维工作，如防火 墙的运维工作6王语音系统

7、维护现场人员，负责语音系统运维工作，如程控交换机的运维工作7王剑南语音系统维护现场人员，负责语音系统运维工作，如程控交换机的运维工作8张含儒光缆线维护现场人员，负责光缆线及由的运维工作9赵惠博综合布线系统维护现场人员，负责综合布线系统的运维工作10张乐主机Q及存储维护现场人员，负责主机及存储维护系统的运维工作11回佩杰主机Q及存储维护现场人员，负责主机及存储维护系统的运维工作12刘平机Q房维护现场人员，负责机房各系统的运维工作，如UPS、 空调、环境监控等相关系统的运维13晁合同管及文档管负责项目所有合同管及各类运维工作文档管3.2 工具质经使用的工具主要有 OFFICE，如：Microsof

8、t Word Microsoft Excel ；Microsoft Project。3.3 方法1、评审2、审计3.4 标准、约定、规范和在满足质要求的基础上制定或提出参见的质标准。 包括如下方面的标准：1、项目文档类型标准 项目文档目录中提供的各阶段需要编制的文档。2、评审文档的标准1) 完备性：按照项目文档目录中提供的各阶段规定编制相应文档， 以保证在项目实施阶段结束时其文档是齐全的。2) 正确性：在项目实施阶段所编写的文档的内容，必须真实地反映该 阶段的工作且与项目的需求相一致。3) 简明性：在实施阶段所编写的各种文档的语言表达应该清晰、准确 简练，适合各种文档的特定读者。4) 可追踪性

9、：在项目实施阶段所编写的各种文档应该具有好的可追 踪性。文档的可追踪性包括纵向可追踪性与横向可追踪性两个方面。 前者是指在同文档的相关内容之间相互检的难程；后者是 指确定同一文档某一内容在本文档中的涉及范围的难程。5) 自说明性：在项目实施阶段所编写的各种文档应该具有较好的自说 明性。文档的自说明性是指在项目实施阶段中的同文档能独表 达该项目其相应阶段的阶段产品的能。6) 规范性：在项目实施阶段所编写的各种文档应该具有好的规范性。 文档的规范性是指文档的封面、大纲、术语的含义以及图示符号等 符合有关规范的规定。3、测试标准在测试计划或者测试方案中制订的测试标准。4、项目验收标准在合同中制订的验

10、收标准。在适当的地方，QA能够使用各种公司标准的过程，并针对项目实际，对该 标准过程进裁剪。第4章 质经任务4.1 协助召开内部启动会质经需要协助项目经做内部开工会的准备， 以保证上岗的项目经 解和熟悉公司对项目的管要求。1、质经协助项目经准备项目管规范和管要求；2、质经协助项目经完成启动期间的项目计划；3、质经协助项目经完成启动会材的准备；4、质经协助项目经做会议的准备，如确定会议议题，参加人员等；5、质经参加内部启动会；6、质经确保内部启动会的会议纪要发送给与会人员和高层领导。4.1.1 培训项目管体系质经在项目组对公司的项目管体系太熟悉而影响到项目执的情 况下，可协助项目管部或自对项目经

11、和项目组开展公司项目管体系的培 训。培训可考虑如下的方式进：1、以讲课的形式对相关人员做集中的培训；2、用项目会议作简短、经常的培训；3、在平时与项目组成员交中起到培训的作用；4、发自学材。根据本项目的实际情况制定如下培训计划。表 2 培训计划表培训时间培训内容培训采用方式培训对寸象4.1.2 协助制定项目计划质经参与项目计划的制订工作， 仅可以保证项目计划和过程的有效性， 同时还能保证与公司管体系的要求的一致性。在项目计划阶段质经要与项目小组真诚合作， 在必要时提供监督和帮助， 具体内容如下：1、质经在对公司级的要求和模板进裁剪时，提供支持和指导；2、质经根据项目的特点，帮助项目选择项目生命

12、周期类型，定义和修改项目采用的项目执过程；3、质经帮助设项目的执目标；4、质经评审项目管计划、配置管计划和测试计划，对内容的完整性、充分性和形式等方面进足够的检查；5、质经帮助建工作产品的验收标准；6、质经参与项目计划的准备。4.1.3 制定质保证计划质经根据项目管计划，制定质保证计划 。4.1.4 评估过程质质经根据质保证计划参照项目管计划和过程检查单对项目已定义过程的执进评估，根据项目的过程定义，此项目有如下过程需要审计：表 3 过程评估表过程工作产品评估时间项目准备阶段工项目管计划、工项目进计划JXX阶段XX方案XX阶段XX方案XX阶段XX方案4.1.5 项目执的支持质经需要对项目日常的

13、执给予支持，包括如下几类支持工作：1、质经需推动项目经在程碑完成后组织召开程碑评审会，如果该程碑完成后五个工作日尚未召开，质经负责催办，如果仍得 到解决，质经上报给项目所属部门的部门经。2、就监控过程中发现的项目问题和风险，如项目组自身难以解决，质经 可协助项目经进解决， 必要时推动项目所属部门的部门经进 解决。3、质经在项目执过程中，需及时响应项目组对公司管体系和管工具使用执的疑问，以提高项目的过程质。4.1.6 收集过程改进意见质经需要在日常与项目组的各种沟通过程中， 收集项目组在执过程中提出的对公司项目管体系的改进意见，并随时记录到过程改进修改建议表 中，同时提交给项目管部，以作为下次体

14、系改进的基础。4.1.7 项目日常监控质经需要完成日常的项目监控工作，以对项目的问题和风险有所解， 必要时推动解决，最终协助项目达到项目目标。1、 质经需每月监控项目相关数据是否已新，如进数据、 成本数据、风险计划、沟通计划等；2、 质经需对项目的阶段状态(如，周会纪要、项目周报、程碑 报告等)进检查，检查如下内容：1) 检查阶段状态报告是否报告任务状态， 是否已经明确本周的详 细的工作任务；2) 检查阶段状态报告是否报告存在的问题和风险，并进跟踪；3) 检查涉及支持部门的有关问题是否已经讨论并且记录在项目状态 报告中；4) 如果支持部门出现影响项目质和进的延迟， 质经要上报 部门经，再由部门经通报相关支持部门。3、质经需根据项目进展情况，每月与项目基准进比对，识别偏差，并对发现的问题和风险进跟踪，推动解决。4.1.8 协助管结项质经需要协助项