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1、内部质量审核计划编号：一、审核目的：1、质量管理体系的实施是否符合GB/T19001-2000:IS09001-2000标准的要求。2、审核质量手册、程序文件的有效性、查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。3、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施改进质 量管理和文件、满足顾客对质量的更高要求。二、审核范围及受审核部门：审核范围：本*资质范围内的*设计、*活动；受审核部门:领导层、管理者代表、经营部、总工办、人力资源部、办公室、信息中心、质量中心、档案中心、企管部、各设计所、三、审核依据：1、GB/T19001:2000 ids IS09001:2000 质
2、量管理体系-要求；2、北京*有限责任公司质量管理体系文件；3、相关的法律、法规的要求。四、审核时间：200*年*月*日200*年*月*日首次会议时间：200*年*月*日审核过程时间安排:见内审详细时间安排末次会议时间（不合格报告）：200*年*月*日五、审核组成员及分工：总组长：*分工情况：第一组：*领导（管代）、企管部、院办、院务部、人力资源部第二组：* * *总工办、质量中心、档案中心、第四设计所、第八设计所第三组：* * *第一设计所、第二设计所、设计所经营部、信息中心、六、不合格报告发布日期及范围：200*年*月*日200*年*月*日七、不合格验证完成时间：200*年*月*日200*年
3、*月*日内审报告完成时间：200*年*月*日200*年*月*日编 制：*批 准:* 日 期：200*年*月*日注:本文件可另加附页.内审详细时间安排审核组日期具体时间审核部门审核条款第一组*下午1：004:30领导、管代5.1； 5.2； 5.3； 5.4； 5.5； 5.6；6.1； 6.3； 7.1； 7.2.2； 7.4；8.2.1； 8.2.2； 8.5相关条款：第二组第三组首次会议内审小组内 部会议内审组提交 拟不合格 项意向及 内审报告 （内部会议）编制内审不 合格项及内 审报告末次会议注：1、请被审核部门在审核时间在岗、并根据审核条款准备资料；2、请所有项目负责人准备好在手项目的
4、所有质量纪录；3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议；4、被审核部门如对时间有异议、请及时与相应的内审分组组长联系编制：*审核：*批准：*时间：200*年*月*日内部审核通知内审员聘任通知内审检查表编号：记录8.2.23被审核部门审核员审核条款审核内容审核方法审核记录符合性判断不符合报告编号：记录8.2.23顺序号受审核部门部门负责人审核员审核日期年 月 日不合格事实陈述：不合格项确认：不符合标准条款：不符合手册条款：不合格类型：严重一般轻微观察项标准施求、4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.
5、37.47.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3合计XXXXXXXX编号：记录8.25顺序号不合格项分布表编制： 日期： 审核： 日期为严重不合格，为一般不合格。内部质量管理体系审核报告可另附纸叙述）编号：记录8.2.24审核目的: 审核范围:审核依据：DISO体系文件 适用的法律法规 顾客投诉审核日期：年 月 日一一年 月曰 编制/日期审核组长：审核员：审核综述：一、审核过程概况二、不合格数量、分布、性质统计情况三、质量体系运行状况评价（要素执行情况、存在的主要问题等）:四、主要成效及表扬（文件
6、化体系与标准的符合程度、实施效果）主要成效：1.公司已按照ISO 9001： 2000标准建立、实施了质量管理体系；2、公司QMS文件得到完善，比前更系统、适用、规范；3、产品一次交验合格率提高到99. 2%,废品率降到0.5%。，顾客满意率为98%；4、基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。在QMS建立实施过程中，办公室、销售部、生产部、热加工分厂、铸造分厂换版工作认真、努力, 做得较好，成效明显。五、问题点:六、审核结论七、纠正、预防措施：及审核报告分发对象： 完成日期：负责人： 验证人：奖惩建议：批准意见：审核报告分发对象：会议签到表时间： 会议主题 会议地点内部审核报告一、审核目的评
7、价第四次内部审核后质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，为第三方的第一 次复核换证打基础。二、审核范围道路清扫、垃圾清运、粪便清运、公厕保洁等所涉及到的所有部门和过程控制的管理。三、审核依据ISO9001：2000 质量标准、质量手册、法律法规及其它与体系有关的支持性文件。四、质量管理体系运行情况于*年*月*日至*日进行了内部审核。本次审核是在第三方第三次监督审核的基础 上进行的，由于领导高度重视，各部门密切配合，内审组成员团结协作，使这次内审重点 突出，效果明显。从审核结果看，质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到有 效实施，基本具有防止不合格产生，满足顾客及法律法规要求的能力，具
8、有持续改进机制。 涉及的各部门都能够认真执行相关文件规定并积极按照文件落实，工作思路清晰，对质量 方针的理解和质量目标的实施认识比较到位，工作程序执行日趋规范，质量管理意识有较 大提高，做到了质量认证与实际工作的结合，并达到认证促进内部管理工作的目的。此次 内部审核包括了 20个部门，覆盖了环境卫生质量管理体系的全过程。与上次相比，大部分 部门对质量认证条款比较熟悉，业务工作熟练，内部管理规范，如垃圾清运队、马路清扫 队等，但也有个别新成立部门需要学习进步，如三个乡镇环卫处、康益公司和鸿益公司； 有的因人员调动存在薄弱环节需要改进，如粪便清运队、供应科和维修车间等。五、存在问题个别部门基础管理
9、还存在薄弱环节，文件和手册的学习落实不够到位。此次内部审核没有开据纠正预防措施报告，提出持续改进要求 23 个。具体内容如下：内审员A：在内审中提出的改进要求：一、办公室1、在实行网上无纸化办公之前，应拟定电子文件控制程序，并负责组织实施。要求在 5 月中旬完成。2、目前已将环境卫生应急预案及应对暴雪的相关记录整理成电子文件，要求今后继续 做好环境卫生应急活动的组织实施情况记录。如目前实施的每月一次卫生大扫除活动的策 划、实施情况应及时进行汇总分析，做好记录。在今后的行政业务考核中跟踪。3、进一步强化外来文件的控制，及时将山东省环境卫生劳动定额纳入受控文件管 理中。目前正在落实。二、政工劳资科
10、1、按要求应在5 月份进行三大主业的顾客满意度的问卷调查，相应的调查表格修改应 及早进行。2、按时督导一线部门做好道路清扫工、粪便清运工的岗位能力评价。三、粪便清运队1、将有偿服务顾客意见回执单顾客意见栏，服务质量分解为服务态度和作业场所净两 大项，满意程度由原来的三个项改为四个项，与局满意度项目一致。另外应强化平日的规 范填写。回执单修改在内审的当天已落实。2、2006年1月至4月于平和杨胜富粪便清运派车单填写的与要求不符。要求从内审第 二天开始以后的派车单应按要求规范填写。3、粪便清运过程的控制，从5 月份开始，由业务科和粪便清运队根据清运任务多少共 同进行。原则上每月至少进行一次。先督导
11、一段时间再纳入正式考核。4、部门内部考核扣分办法应严格按局生产考核办法进行。5、部门统计员应进一步强化对 9000 标准和管理制度的学习运用和统计技能的提高。 此问题在三个乡镇环卫处、康益公司、鸿益公司等同时存在。四、康益公司归纳了部门职能职责，垃圾分类收集前期策划比较充分，回收站依法经营率的控制措 施比较到位，但今后应进一步强化对垃圾分类工作的监视和测量和记录控制。五、鸿益公司这是首次按 9000标准质量管理模式进行理顺，发现口头、经验、感观的东西多，文字 性的管理程序和记录少，建议制定产品质量检验标准、检验程序，做好产品、设备、车间 的场所标识和产品质量生产过程的控制及仓库管理、账物相符（
12、指产品的帐物）检查，建 立相应记录。内审员 B 所审部门没有需要规范的方面。内审员 C 提出的改进要求如下：一、供应科1、7.4 中规定供应科应做的合格供方名单、以及供方评价情况，原来规定是每年 2 次，今 年调整为每年一次。上次合格供方名单与供方评价审批时间为 2005 年 8 月 12 日。本年度 没有做。按照今年的要求，没有超过时限，应该不属于不合格范畴，但内审员认为每年一 次最好在年初做，以便于对上年度情况汇总，并且确定新年度的合格供方。（此问题进行了 督导）2、8.4 中，在质量信息反馈单中对供方供货情况进行供方业绩分析的内容较少，内审 员建议在今后的信息反馈中适当增加相关内容。二、维修车间1、6.3 中，通过对维护过程中间控制的检查中，发现 2006 年 3 月 22 日鲁 K-C8793 车 进行维护时，派工单中车辆出厂时间没有填写。2、6.3 中，通过对维修中间控制的检查中，发现 2006 年 3 月 22 日鲁 K-93592 车进
