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1、不合格品召回制度目的。对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。适用范围。适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格品的控制。职责：1.品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。_公司经理、相关部门经理负责在各自职责范围内，对不合格品进行处置。3.生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。4.其他相关部门配合控制。控制程序：1.不合格品的分类：1.1严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格；1.2一般不合格。个别或少量不影响整体产品质量的不合格。2.进货不合格的识别和处理2.1对品控部确认的不合格品，质检员做出“不合格品”标识
2、，并放置于不合格品区内，检验员将进货验证记录报供应部经理，供应部负责退换货。2.2一般不合格品需做让步接收时，由主管副总批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要物资，不允许让步接收。2.3生产过程中发现的不合格原料，经品控部确认后，按上述条款执行。3.不合格半成品、成品的识别和处理3.1检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的产品必须重新检验。需报废产品由各车间执行，并填写相应的处置记录。3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品控部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交主管副总经理处置决定。4.交付后发现
3、的不合格品对于已交付后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由质检部组织采取相应的纠正措施，执行纠正和预防措施控制程序有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。不合格品召回制度（二）第一章总则第一条对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。第二条本制度适用于产品实现过程发生的不合格品的控制。第二章管理职责第三条主管副总参加严重不合格品的评审，并负责严重不合格品的处置。第四条生产技术部经理负责主持生产过程严重不合格品的评审，一般不合格品的评审和处置。第五条生产技术部各车间负责生产过程中出现的轻微不合格品的评审和处置。第六条采购供应部负责对进厂原料、燃料、辅
4、助材料不合格品的评审和处置。第七条品控部负责对出厂产品不合格品的评审和处置。第三章管理内容与要求第八条不合格品的划分一、公司生产的产品，根据检验结果，按照不合格品的严重程度，将不合格品划分为“轻微不合格品”、“一般不合格品”和“严重不合格品”三类。（一）轻微不合格品。没有满足规定的要求，经返工后可满足规定的要求。（二）一般不合格品。没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求，但能满足顾客的协议要求。（三）严重不合格品。没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求和顾客的协议要求；经认定后的顾客重大投诉属严重不合格品。第九条不合格品的评审和处理权限一、中间产品和产成品的评审和处理权限（
5、一）轻微不合格品中间产品、产成品发生轻微不合格品，由各责任部门组织技术人员进行评审，由各责任部门领导签批处理意见。（二）一般不合格品中间产品、产成品发生一般不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，并签批处理意见。（三）严重不合格品中间产品、产成品发生严重不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。二、采购产品的评审和处理权限采购产品出现不合格由采购部门组织相关人员进行评审，由各使用部门领导签批处理意见。第十条不合格品的处置一、返工产成品经处理后，能使不合格品达到规定要求的可做返工处理。通知车间进行返工，返工后重新取样化验，合格后，再办理入库。二、降级不合格的
6、产成品不能进行返工，但仍具有一定的使用价值的可作为降级处理。酒精、饲料、玉米胚原油、二氧化碳产品若某项指标未达到规定要求，顾客同意接收，可作为降级处理。三、让步接收进厂的辅助材料、备品备件等，其中某项指标不合格，但对最终产品质量无影响的，由采购供应部根据检验结果按让步接收程序处理，并把处理结果反馈到质量管理处和机动处，原煤和原粮的接收按合同或议收检验标准执行。四、拒收经检验或验证不合格，也不能作让步接收的辅助材料、备品备件等，辅助材料由质量管理处下拒收通知单，备品备件处做拒收处理；备品备件由机动处工程师负责做拒收处理；原粮由原粮检验室根据相关文件做拒收处理，并做好相应的记录。五、报废不具有使用
7、价值的原辅材料、备品备件、产成品（包括废旧物资），可作报废处理，并做好相应记录。第十一条进货检验过程中不合格品的控制一、对进货检验过程中发现不合格品，由检验单位在“产品检验报告单”上注明不合格项，并将此检验报告单分别上报采购供应部、质量管理处。二、各责任部门接到通知后，立即对不合格品进行标识、隔离，并做好记录，记录不合格品数量、发现时间、批次等。（一）对可做让步接收的辅助材料、备品备件，可由采购部门提出申请，使用部门领导同意，使用部门经理审核，报品控部认可，主管副总审批后，方可让步接收。对让步接收的辅助材料、备品备件要隔离存放，用标签或标牌做好标识、并做好记录，以便追溯。（二）对可做拒收处理的
8、，由质量管理处下拒收通知单，由采购供应部做拒收处理，并把处理结果反馈到质量管理处。第十二条过程检验发现不合格品的控制一、对生产过程检验中发现的不合格品，当班操作人员应及时做好记录。二、对生产过程检验中发现的轻微不合格品，由生产车间组织技术人员进行评审和处置。三、对生产过程中发生的一般不合格品，由生产技术部经理组织技术人员进行评审和处置。四、对生产过程中发生的严重不合格品由生产技术部经理组织相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。第十三条最终检验过程中发现的不合格品的控制一、入库检验过程中发现的不合格品的控制（一）入库检验中发现的不合格品，由质检中心通知各责任部门，各责任部门应立即做好记录，并
9、做好标识。（二）需要返工的应立即返工，返工后应重新取样化验，合格后，方可办理入库。二、交付前发现的不合格品的控制（一）酒精产品交付前发现不合格，应由质检中心及成品保管处对其进行勾兑，勾兑后出厂前应重新取样化验，化验合格，方可出厂。（二）饲料产品交付前发现不合格，应对其进行挑选。对挑选后的不合格品，根据不合格品的严重情况由品控部定等级，由销售公司负责销售，对没有使用价值的可作报废处理。价值在_元以下的不合格品，由品控部经理签批同意报废；_元以上的不合格品，由主管副总签批同意报废。品控部要对其做好记录并存档。对特殊情况，由品控部经理组织相关人员进行评审，并由品控部做好记录。（三）玉米胚原油产品交付
10、前发现不合格，可由销售公司人员同顾客进行协商，若顾客同意接收，则交付；若顾客不同意接收，则重新加工。加工后，重新取样化验合格，方可交付。（四）二氧化碳产品交付前发现不合格，直接做报废处理。第十四条参加不合格品的评审人员，在评审和处置不合格品时，应对发生不合格品的原因和责任进行调查分析，对需要采取纠正措施的，按纠正措施控制程序的要求，组织制定纠正措施，防止不合格品的再发生。第十五条不合格品控制活动中形成的记录，应按记录控制程序中的规定保存。第十六条对顾客接受产品后发生质量问题的处理，执行产品质量问题及客户服务管理制度。第四章附则第十七条本制度由公司制度管理委员会发布，由品控部负责解释。第十八条本
11、制度自发布之日起施行。不合格品召回制度（三）cmcbz-zag08一、目的为了使发出的产品出现质量问题时能得到及时的处理，确保给客户造成的影响减小到最低程度，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于对已发出产品出现不合格时，需要进行召回的相关工作。三、职责1.市场中心已发出产品出现质量问题时，负责与客户、公司内部进行沟通处理。2.研发中心、注塑制造中心/生产制造中心负责对不合格产生的原因进行分析并制定纠正与预防措施。四、工作程序1.客户对收到的产品进行检验时，发现存在明显的质量问题或认为未达到双方共同确定的标准，并将存在的质量问题向我司反馈时，市场中心应将相关质量情况了解清楚并以书面形式反馈给研
12、发中心、注塑制造中心/制造中心。2.研发中心在产品的后续检验中，如发现产品存在明显的质量问题，且部分产品已发给客户（客户还不知情），经分析认为对客户影响较大时，研发中心应及时以书面形式通知市场中心。3.能够到客户现场的，应及时到客户现场与客户对存在的质量问题进行沟通。如不能到客户现场，市场中心应以其它方式与客户沟通，设法得到不合格的样品，同时对我司所留样品进行检验，以便分析查找产生不合格的原因，并与客户沟通协商处理。4.产品确未达到双方确定的标准，给客户造成了明显的影响，经公司同意召回的，市场中心应及时以书面形式通知客户，我司将不合格的产品进行召回，并确认我司召回产品的具体时间和方法。5.产品
13、召回后，由研发中心组织生产、技术、检验、设备等有关人员查1看产品，共同分析产生不合格的原因，制定纠正与预防措施，明确整改期限和责任人，并跟踪验证纠正与预防措施的整改进度和效果，如未达到明显的效果，则应重新制定纠正与预防措施，直至达到明显的效果为止。6.对召回产品按如下方式进行处理：6.1全检如召回产品中有较大比例的合格品，则应由质控人员牵头，注塑制造中心/生产制造中心组织人员全部进行挑选，对挑选出并经质控人员检验合格的产品，进行打包并入成品库；6.2返修如召回产品经返修能够达到合格的，由注塑制造中心/生产制造中心组织进行返修；6.3报废如召回产品无法返修或无全检价值的，研发中心提出报废的报告，报公司领导批准后，按废品进行处理；构成质量事故的，按事故处罚条例进行处理。五、实施日期文件自批准之日起生效。编制：审核：批准：第2页共2页
