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1、精制茶项目立项申请报告一、项目提出的理由（一）发展优势产能的机遇区域的产业转型升级初见成效，七大主导产业也呈现稳定增长态势。但是如何化解过剩产能、寻求新的发展动能一直是郑州市產业转型升级的重点任务。以能源和原材料为主题的高耗能行业，如电解铝、水泥、建材、化工等，尽管在全部工业增加值中的比重有所下降，但产能过剩问题依然明显，企业经营效益也不容乐观，已经成为影响产业结构调整和经济平稳运行的潜在隐患。在着重发展高新技术产业、降低能源消耗的新型产业转型升级的关键时期，化解过剩产能尤为重要。发展枢纽经济，充分给予了将过剩产能转化为优势产能进行输出的机会。作为枢纽城市，郑州市参与到国家“一带一路”战略发展
2、的浪潮中，“一带一路”沿线国家和地区大多是发展中国家，国内基础建设相对落后，正处于大力发展基础设施建设和承接产业转移的时期，在铁路、公路、港口、电力、通讯等领域有着迫切的建设需求。这些与基础设施建设密切相关的行业，正好能够满足国家加速工业化和现代化进程的需要。（二）发展现代物流体系的机遇物流业以公路、铁路、航空等各种立体交通运输方式相互配合，拥有便捷、畅通的交通基础设施网络、物流和信息网络，通过梯度推进战略，形成资金、技术、管理、人才的双向输出输入，辐射周边，继而对内陆城市群交通、物流、信息的一体化起到积极的推动作用。通过枢纽经济的倾向性发展，地区作为内陆中心城市，其物流竞争力，在城市现在和未
3、来的发展环境中，物流业能够提供比其他类似城市更具有竞争力的资源禀赋优势、物流服务能力、产业创新能力及具有使城市物流业在市场竞争中获得并扩大优势的决定性力量的能力。地区必定提升科技水平装备下的各类交通工具的急速发展，形成现代化的立体综合的城市交通网络体系，在准确把握枢纽经济带来的机遇的同时，也对地区的枢纽经济的发展起着决定性的作用。（三）发展新兴产业的机遇在经济从高速增长向高质量增长转变的关键时期，地区正处于工业化、城镇化快速发展期，总体呈现出地位提升、优势扩大、稳中有进、蓄势崛起的良好态势。地区充分利用政策优势，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，以大数据、智能化为引领，新动能加速成
4、长，新支撑加速形成，新产业加速壮大，为经济整体质量效益的持续提升营造强有力的条件支撑。优化产业结构，发展高新技术、新能源利用型等新兴产业是在枢纽经济发展的优势下需要紧紧把握的发展机遇。地区拥有良好的基础条件。在新兴制造业领域，发展势头强劲。地区面向国内外引进一批具有国际视野的科技战略人才和拥有国际领先成果的高层次科技领军人才和团队。加大新兴产业重点领域高层次人才的引进和培养力度。在新国家自主创新示范区、自贸试验区、经济综合实验区建设人才管理改革试验区，在人才评价、激励、流动和保障等方面开展制度创新。（四）发展中原城市群的机遇 随着枢纽经济的发展，地区作为蓬勃兴起的增长极，将更能把握住机遇，发展
5、城市群经济，缩小城市内部发展不平衡问题、优化产业结构、提高城镇化水平。扩大对外经济合作领域，加快城市群内各个企业“走出去”步伐。精制茶是指对毛茶或半成品原料茶使用筛分、轧切、风选、干燥、匀堆、拼配等精致加工工艺生产出的茶叶产品。精制茶具有品质高、标准统一、耐贮藏、安全性好等特点，是现阶段市场上的主流茶叶产品。我国茶叶历史悠久，是全球最大的茶叶生产国和消费国，但长期以来我国以销售常规茶叶产品为主，产品附加值较低，在消费升级的背景下，我国茶叶产品加工需由初级加工向精深加工方向转变。我国精制茶市场规模持续增长，2012-2017年间，我国精制茶行业销售收入年复合增长率为13.4%，2017年，我国精
6、制茶行业实现销售收入为1914.8亿元，同比增长2.46%。我国精制茶行业销售收入呈现逐年增长的发展趋势。我国精制茶加工企业分布范围较为广阔，主要集中在华东地区和华中地区，其次为西南地区，华东地区约占41.4%的市场份额，华中地区约占31.5%的市场份额，西南地区约占18.3%的市场份额。具体来看，福建省是我国精制茶最大的加工地区，市场份额占比为25.8%，其次是湖北省，份额占比为14.7%，排名第三的是湖南省，份额占比为12.9%，接下来是四川和浙江，份额占比分别为9.2%和5.6%。这五大地区合计份额占比达到68.2%，我国精制茶行业区域集中度较高。随着精制茶行业规模逐渐扩大，我国精制茶加
7、工企业数量不断增多。2012年，我国拥有精制茶加工企业共1122家，发展到2017年增长至1867家，五年间增长了745家，我国精制茶行业规模增速较快。我国精制茶行业规模较大，加工企业数量众多，但大多数企业规模较小，加工生产技术水平参差不齐，行业整体呈现小、散、乱的发展局面。与国际先进水平相比，我国精制茶行业生产效率低、产品质量良莠不齐，且以常规茶叶产品为主，附加值较低，在市场逐渐饱和的背景下，行业利润空间下降，整体发展疲软。在消费升级的大环境下，我国精制茶行业需向精深加工方向提升，提高产品附加值，积极调整升级产业结构。我国茶叶产量约占全球总产量的近四成，是全球茶叶产量最大的国家，我国茶叶产品
8、主要供应内销市场，出口量排名虽居全球第二，但只占全国茶叶总产量的14%左右，占比较小。在一带一路的倡议下，我国茶叶产品向沿线国家的出口量将会不断增长。在此机遇下，我国精制茶行业需不断提升加工工艺，研发新型产品，提高产品附加值，向品质化、品牌化、高端化方向发展。二、项目名称项目名称：精制茶项目项目性质：新建项目联系人：龚xx三、项目投资主体公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创
9、新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高
10、发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。四、投资原则1、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。2、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。3、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场
11、由被动向主动的转化。五、项目建设方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约225亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx精制茶的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积257911.88，其中：生产工程175929.00，仓储工程28031.25，行政办公及生活服务设施32891.63，公共工程21060.00。六、项目定位坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改
12、革开放和招商引资力度。七、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。八、总投资规划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严
13、格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资82235.94万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计72581.77万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为32433.84万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要
14、的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为37970.71万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2177.22万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为8029.21万元。3、预备费本期项目预备费为1624.96万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款33889.78万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1660.60万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点
15、和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为15424.92万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资99321.46万元，其中：建设投资82235.94万元，占项目总投资的82.80%；建设期利息1660.60万元，占项目总投资的1.67%；流动资金15424.92万元，占项目总投资的15.53%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资99321.46万元，其中申请银行长期贷款33889.78万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入173300.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=6908.86万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的
