《企业行政后勤管理流程制度设计方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业行政后勤管理流程制度设计方案（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、企业行政后勤管理流程制度设计方案1 行政事务处理流程3 行政费用控制工作流程开始预算外.审批审核预算内审批审核结束门（人员）总经理步骤分解费用控制目标分解费用 控制目标行政 费用 报销 申请办公 用品 管理登记部门 费用统计台账行政费用 报销申请编制费用控制分析与报告费用控制 分析 与报告分解 费用控制 目标费用控制 工作改讲按批示意见报销年度行政;|费用预算计划主管副总 :登记行政I费用统计台账:1按阶段预算+ i指标审核:财务部行政部各职能部门行政物品米购、发放、登记*行政物品的 使用、登记V汇总、对账汇总、对账各部门目标 完成情况汇总1部门考核结果统计III I IIIU * III I
2、II 1 Illi III 1 Illi III 1 Illi It4 收文管理工作流程5 发文管理工作流程6 档案管理工作流程7 办公用品日常管理流程8 会议管理工作流程9 公关事务工作流程10 员工保密管理流程11 票务服务管理流程12 员工违纪处理流程13 临时接待管理流程14车辆使用管理流程审核审批审批结束门（人员）行政部经理用车部门从员步骤填写车辆请用单调配车辆车辆调度安排司机登记出车信息检查车辆使用车辆提供车辆验车归还车辆登记用车信息资料存档申请 使用 车辆车辆 使用汇报 车辆 使用情况月末汇报车辆的使用情况查询车辆使用信息车辆管理员15 环境卫生管理流程开始审批是达标否审批结束门
3、（人员）保洁人员步骤制定并执行卫生标准制定清洁卫生标准*发布清洁卫生标准*学习并执行作业标准日常卫生检查清洁卫生情况日常清洁卫生维护维护与检査填写卫生检查表参与、协助卫生检査提出处罚与改善建议奖惩督促相关部门落实鼻罚处公布与建议卫生检查结果公布记录与归档记录 与归档行政部经理后勤主管16 安全检查工作流程17 日常消防管理流程18 员工出差管理办法短途出差单程距离在300公里以内公务车、自用车前往长途出差同行超过两人公务车需要速去速达单程距离300公里以上公司没有为其配公务车的员工长途出差长途客车、火车客船、飞机已经配有公务车、自用车的员工长途出差公务车、自用车运行时间在6小时以上火车出差在当
4、日晚6时至次日早8时硬卧经理级及公司聘任的高级专业人员副总经理级及资深级专业（含）以上人员软卧因故未能乘坐卧铺的夜间（当日晚6时至次日早8时）备注1 员工应通过公司指定的代理商购买机票2机场巴士应该作为标准的往来机场的交通工具3员工在申请出租车费报销时，必须提供详细的乘车地点、时间、原因和金额等信息4一般员工因情况特殊需乘飞机出差的，需经总经理同意后公司给予报销第0条 公司员工因出差情况不同和出差人员不同，其住宿级别也有差异，具体详见下表。差旅住宿标准一览表出差情况住宿级别一般员工出差标准间员工所去城市有公司定点酒店入住公司定点酒店需要超标准住宿事先需由总裁及财务总监批准员工出差人数为两人，且
5、为同性别员工合住标准间出差是为了参加会议员工入住会议组织者指定的宾馆出差城市在员工家庭所在地时不报住宿费，特殊情况需请示上级主管批准方可报销不同级别员工出差住宿费按高岗位员工所住宿酒店的标准间标准核付员工出差遇正常工作日（周一至周五）只领取差旅补助，不计加班或倒休员工出差遇休息日（周六、周日）除领取差旅补助外，可计加班或倒休员工出差遇法定节假日可领取3倍差旅补助，同时给予相应时间的倒休第11条 公司员工去不同城市出差其补助会有差异，具体内容详见下表。补助标准一览表行政级别总经理副总经理部门经理一级部门主管一级公司员工（天/元）（天/元）（天/元）（天/元）（天/元）A类800650500350
6、250B类700500400300200C类600450300200150备注1. A类：北京、上海、天津、重庆、南京、大连、青岛、杭州、宁波、温州、福州、 厦门、广州、深圳、珠海、海口、三亚2. B类：除A类以外的我国其他省会及地市级城市3. C类：除A类、B类以外的我国其他各地第12条公司员工出差的其他费用报销标准详见下表。其他出差费用的报销标准费用明细报销条件新员工路费、行李托运费人力资源主管签字办理出差期间因业务发生的传真费、邮寄费票据背面填写清楚事由据实报销项目组前期未设食堂享受餐费补助项目所在地和回总部后的考勤记录出国考察期间产生的费用行政部签字提交的考察报告记录员工发生的误机、误
7、车费用个人承担60%的费用出差发生的订票费、往返机场、火车站的交通费用人力资源主管签字办理未经许可逾期返回产生的费用扣减其逾期天数的住宿费及出差补助未按照“出差登记表”中拟定路线所产生的费用相关费用不予报销，且扣减相应天数的出差补助第4章 出差借款与报销第13条出差费用预算公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门对本部门的出差费用进行预算，做出年度计划、月度计划, 报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。第14条出差借款1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。2. 公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约，若为大额开支，应按银行的有关规定用支票
8、支付。3. 出差人员在出差返回后三天内，到财务部结算还清出差借款，无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资， 直至扣清为止。4. 出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。第15条员工出差后，必须于三日内向总经理汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。第16条未按行政部规定手续办理出差手续或未经审批发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第5章附则第17条本办法由行政部制定，其解释权亦归行政部所有。第18条 本办法经总经理审批后自发布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期19 会议管理工作细则1 制度名称 11会议管理工作细则1编号受控状态执行部门监督部门编修部门第1章总则第1条为规范公司的会议管理工作，缩短会议时间，提高公司会议效率，特制定本细则。第2条 本细则适用于公司召开的各类一般日常会议。第3条公司会议的准备安排与召开由公司行政部负责。第4条 公司经营管理会议分类及说明详见下表。会议分类及说明序号会议名称主题/特点类别主持人参加人总经理固定时间、程序，解决即每周一各部门1办公会席提出的问题公司例会总经理经理主办部门会议提拟人2动员会发言固定、没有讨论程序行政会议负责人提拟
