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1、深圳太平金融大厦设计（工程）变更/工程签证管理办法第一章 总 则第一条 为加强深圳太平金融大厦项目工程（以下简称本工程）设计（工程）变更/工程签证管理工作，规范、高效、廉洁地完成项目的设计（工程）变更/工程签证，有效维护国有资产和公司的合法权益，制订本办法。第二条 本办法适用于本工程及其分部工程、分项工程施工及主要设备采购/安装等。第三条 在加强内控体制的前提下，为保证项目建设高效运作，设计（工程）变更/工程签证工作根据中国保险(控股)有限公司建筑工程项目建设管理办法及有关规定实行分级授权管理。第四条 项目决策组、太平置业（深圳）有限公司（以下简称“本公司”）根据本办法负责工程签证/设计变更的
2、管理工作，稽核组负责监督设计（工程）变更/工程签证的管理工作。第五条 所有设计（工程）变更、工程签证及索赔事项发生、实施前，均以合同约定为原则，由发包方完成内部审批后以工程指令单的形式签发给有关单位。第二章 设计（工程）变更第六条 “工程变更”，指施工过程中出现的以下情况：1. 合同包括的任何工作内容的数量的改变；2. 合同包括的任何工作内容的质量或其他特征的改变；3. 本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸的改变；4. 本工程任何部分施工的规定顺序或时间安排的改变；5. 因进行工程变更需要的任何附加工作、材料或设备。第七条 设计（工程）变更的流程详见附件1-工程变更流程图。第八条 发包方、承
3、包方、监理单位、设计院或其它单位可以根据项目建设需要提前7天向工程部（合同执行人或专业工程师）提出设计变更申请，填写设计变更洽商记录（附件4）。第九条 工程部（合同执行人或专业工程师）应根据发包方、承包方、监理单位、设计院或其它单位提出的设计变更申请进行判别，如需设计变更，应填写设计（工程）变更/工程签证审批单（附件3），及时转发给总师室及相关顾问单位，总师室及相关顾问单位在接到设计（工程）变更/工程签证审批单后2天内确认变更合理性、可实施性。若变更合理、可实施，总师室及相关顾问单位出具相关专业意见，返回给工程部，由工程部（合同执行人或专业工程师）将拟变更方案提交预算部（视变更的复杂程度，可请
4、造价咨询公司协助）进行变更价款估算，对其经济性进行评价；否则予以否决，填写理由后返回。第十条 预算部于2天内（复杂变更可视工作量适当调整时间）完成变更价款估算、经济性评价后，将该变更可能引起的成本变化额度向本公司总经理室提出意见和建议，并依据第十二条的审批权限向本公司总经理室建议最终审批部门。第十一条 本公司总经理室根据变更价款额度及集团有关审批权限的规定，决定是否上报决策组进行审批。第十二条 审批权限合同金额500万元及以下除单笔估算金额25万元及以上的设计变更需报决策组审批以外，其余所有的设计变更由本公司负责审批，但每累计达到合同额的10%时，需报决策组备案。合同金额500万元以上单笔估算
5、金额50万元或合同金额的5%及以上的设计变更报决策组审批，以下的由本公司负责审批。但每累计达到合同额的10%时，需报决策组备案。具体的审批权限如下：1. 工程变更不涉及费用及工期变化的，由公司工程部、预算部审核、总师室、分管工程的总经理室成员做最终审批。若变更涉及事项重大，由总经理室召开专题会议审批。2. 工程变更涉及重大工期变化的，工程部应与金额增减填写同一设计（工程）变更/工程签证审批单，注明设计变更影响工期的估算天数，同金额审批一样走审批流程。3. 工程变更单笔估算金额小于10万元的，由公司工程部、预算部审核，必要时由造价咨询单位审核并提供预测造价；总师室、分管工程的总经理室成员审批。4
6、. 工程变更单笔估算金额为10万元至50万元的（不含50万元），由造价咨询单位及公司工程部、预算部及总师室审核，并由总经理室审批。5. 凡须上报决策组审批的变更，由造价咨询单位及本公司工程部、预算部及总师室审核，并由总经理室决策后报决策组审批，决策组视情况可委托财务优化机构或本公司进行处理。第十三条 本公司根据设计变更的审批结果，形成变更意见。第十四条 本公司总师室向设计单位发出通知，设计单位在2天内（复杂变更可视工作量适当调整时间）完成设计变更，并向总师室提交设计变更文件。第十五条 本公司工程部（合同执行人或专业工程师）收到总师室转发的设计变更文件后，应在1天内完成工程指令单（附件6）的流转
7、、审批，将工程指令单与设计文件一并下发给承包方、监理单位、预算部、造价咨询等相关单位。第十六条 本公司原则上完成设计变更内部审批程序后才能对外发出工程指令，如遇特殊情况需先口头通知施工单位执行的，需征得分管领导的同意才可发出，并在3天内补齐工程指令单（附件6）。第十七条 工程部、监理单位对发出的工程指令单（附件6）中的内容进行验收，并填写工程指令验收单（附件7）。第十八条 承包方凭工程指令验收单（附件7），填写工程指令结算单（附件8）提出结算申请。第十九条 预算部负责施工指令的结算工作第二十条 预算部每月对单笔金额2万元以上（含2万元）的设计变更进行统计汇总，工程部（合同执行人或专业工程师）对
8、工期变更天数进行统计汇总，在公司例会上向总经理室汇报。第三章 工程签证第二十一条 “工程签证”（现场签证），是发包方现场代表与承包方现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。专指在工程建设的施工过程中，发、承包双方的现场代表（或其委托人）对发包方要求承包方完成合同内容外的额外工作及其产生的费用或工期作出的书面签字确认凭证。第二十二条 现场签证的流程详见附件2-现场签证流程图。第二十三条 承包方提前2天以上，以施工现场签证单（附件5）形式提出签证申请。第二十四条 工程部（合同执行人或专业工程师）、监理单位于1天内对签证事项涉及的工程量进行现场的测量与计算和确认。第二十五条 工程部（合同执
9、行人或专业工程师）填写设计（工程）变更/工程签证审批单（附件3） ，并于2天内完成流转。第二十六条 工程部（合同执行人或专业工程师）根据审批权限于1天内完成工程指令单（附件6）的流转及下发。第二十七条 工程部、监理单位对发出的工程指令单（附件6）中的内容进行验收，并填写工程指令验收单（附件7）。第二十八条 承包方凭工程指令验收单（附件7），填写工程指令结算单（附件8）提出结算申请。第二十九条 预算部负责工程指令的结算工作第三十条 预算部每月对单笔金额2万元以上（含2万元）的设计变更进行统计汇总，工程部（合同执行人或专业工程师）对工期变更天数进行统计汇总，在公司例会上向总经理室汇报。第四章 其他
10、第三十一条 设计（工程）变更/工程签证审批单的编号与工程指令单的编号规则是：合同名称简称-编号（如“总承包-001”、“幕墙-010”），两者编号一致。第三十二条 工程部负责设计（工程）变更/工程签证审批单及工程指令单的归档工作第三十三条 预算部负责工程指令结算单的资料归档。第三十四条 工程咨询、服务、顾问合同参照以上办法执行。第四章 工作纪律第三十五条 参加工程签证的工作人员，必须严格遵守国家法律、法规和公司的规章制度、工作纪律，客观公正廉洁地履行职责，保守秘密，按章办事。第三十六条 参加工程签证的工作人员不得私下接触施工签证单位，不得收受对方的财物，不得泄露有关情况。第三十七条 公司其他部
11、门和个人，不得以任何理由、任何方式干扰工程签证工作的正常进行。第三十八条 如有违反工作纪律视情节给予纪律处分，情节严重的将依法追究相应责任。第六章 附则第三十九条 本办法自二一一年 月 日起实施。附件1：深圳太平金融大厦工程变更流程图附件2：深圳太平金融大厦工程签证流程图附件3：深圳太平金融大厦设计（工程）变更/工程签证审批单附件4：设计变更洽商记录附件5：施工现场签证单附件6：深圳太平金融大厦工程指令单附件7：深圳太平金融大厦工程指令验收单附件8：深圳太平金融大厦工程指令结算单附件1工程变更流程图提出设计变更（发包方、承包方、监理单位、设计院或其它单位）（提前7天）工程部、总师室及相关顾问单
12、位确认变更合理性、可实施性（2天）预算部、造价咨询公司接到工程部通知后对变更价款进行估算，初步确定变更涉及金额（2天）根据变更价款额度，由相关部门、领导审批（附件3-太平金融大厦设计（工程）变更/工程签证审批单，（1天）形成变更意见，总师室向设计单位发出通知设计单位进行设计变更并向发包方提交成果文件（2天）工程部申请签发工程指令单（附件6-太平金融大厦工程指令单（1天）承包方提交施工指令结算资料（附件8-太平金融大厦工程指令结算单及其附件工程造价计算书，1天）预算部、造价咨询单位与承包方核对、确认签证造价。预算部、造价咨询单位审核工程造价。变更资料归档。预算部汇总、复核造价计算成果文件，流转、
13、审批（附件8-太平金融大厦工程指令结算单）。工程部、监理单位对指令单的执行情况进行验收备注：合同执行人负责整个流程的跟踪。附件2现场签证流程图承包人以施工现场签证单（附件5）形式提出签证申请（提前2天）工程部、预算部对签证事项涉及金额进行估价（1天）根据权限，工程部完成施工现场签证单的流转、审批（附件3-太平金融大厦设计（工程）变更/工程签证审批单，1天）工程部申请签发指令单（附件5-太平金融大厦工程指令单，1天）承包方根据发包方下发的工程指令单实施签证事项，完成后由监理单位、发包方工程部对签证进行验收、确认。（附件7-工程指令验收单）承包方提交施工指令结算资料（附件7-太平金融大厦工程指令结
14、算单及其附件工程造价计算书，1天）预算部、造价咨询单位审核工程造价。预算部、造价咨询单位与承包方核对、确认签证造价。预算部汇总、复核造价计算成果文件，流转、审批（附件7-太平金融大厦工程指令结算单）。签证资料归档。附件3：深圳太平金融大厦设计（工程）变更/工程签证审批单 指令单编号:事项名称合同名称提出时间施工单位提出单位业主单位 总包单位 分包单位 监理单位 其他类 型施工中各种技术措施 设计变更导致的返工及技术处理措施费 赶工措施 配合业主单位 配合其他公司 其他（须说明）事项说明事由：（附有关报价及相关资料） 工程部经办人：工 程 部：总 师 室：预 算 部：审批 造价咨询单位：总 经 理 室：注：本表为内部流转保存，不发于承包商。附件4：设计变更洽商记录 GD2201006 年
