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1、管理评审计划和报告模板(完整版）文档资料可直接使用，可编辑，欢迎下载管理评审计划和报告范例2021年管理评审计划1.评审目的确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.评审内容。3.管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4.评审人员及分工。5.管理评审的时间安排及地点2021年8月1日在公司会议室进行2021年管理评审。6.评审输入的准备各部门/人员准备下列报告，并在2021年8月1日前提交给管理者代表/总经理：（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）6.1技术质量部纠正和预防措施
2、实施情况报告。产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况。内销的质量问题分析以及改进情况要单独分列报告）。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。（注：改进建议可涉用到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同）6.2生产部生产计划的执行情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。仓库管理、产品贮存状况报告。生产成本、物料耗损情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。各车间生产计划完成情况报告。生产过程质量控制情况报告。生产现场控制情况报告。生产成本、物料耗损情况报告。工艺纪律执行情况报告。设备维修保修情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.3采购部
3、供应商业绩情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告6.4销售部本年度销售及市场分析报告部门工作改进建议以及2021年度销售规划。服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等，内销部分单独分列）。本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。合同的执行状况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.5行政人事部组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。人员培训情况报告。改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。6.6管理者代表管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告，”内容包括：公司质量方
4、针、目标实施情况。前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评论。内、外部质量审核的总结分析。质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。改进建议。6.7总经理必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。 日期：日期：日期：内外部质量审核情况报告综合部柏志刚在管理者及顾客的推动下，在全体员工的努力下，公司按质量手册、程序文件等与质量体系运作实施相关。在2021年1月至2021年6月份，公司共进行了3次审核（2021年9月的3c审核，2021年5月的iso9001：2021审核，及2021年6月的内部审核）。针对各次
5、审核结果，综合部均组织公司各部门认真进行了整改。现就公司内部质量体系审核与第三方审核及纠正措施验证情况报告如下：1、质量审核情况公司在年初制订了2021年度内部质量审核计划，按年度计划要求分别在9月进行过程审核、产品审核、体系审核各1次。2021年9月，cqc认证中心对我公司进行了审核，针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。2021年5月，第三方审核对我公司进行了is09001：2021审核针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。2021年6月，我公司内部对
6、运行的体系进行审核，审核过程中对公司产品进行了抽样审核，从审核情况来看，各检测项目均合格，未发现2不符合项，质量指数qkz=100%。从审核情况来看，共发现1个不符合项，全为一般不符合项，且已全部整改。2、说明不论是内部还是外部质量体系审核均是抽样进行，具有一定的风险性，且每次审核各部门都是有准备的，所以审核中不是所有不符合项都能被观察到。在日常工作中我们还发现一些与体系不太相符的现象。所以我们希望各单位能有计划的组织对相关文件的学习，经常性的进行自查，以维护质量体系的正常运行。提高组织对质量的全员参与性，不断持续改进，最后争取将公司产品质量实现：“零缺陷”的质量目标，我们始终贯彻：“以质量求
7、生存，以利益谋发展。”的战略目标，争取在这个竞争激烈的行业里面，树立起我公司的品牌形象。管理评审计划评审时间兹定于2021年8月31日9。00召开管理评审会议。会议地点公司会议室出席人员公司领导、各部门主管评审类型例行评审第二、三方审核前评审例外评审评审目的验证公司所建立的质量和环境管理体系的符合性、适宜性、有效性评审范围公司所建立的体系涉及的各部门和各过程评审依据iso9001：2021和iso14001：2004标准、公司的管理手册、程序文件、作业文件和外来文件及相关法律法规评审内容注。请有关部门负责人准备好以上有关与会资料（书面）。编制/日期：蔡文明/2021-8-16批准/日期：管理评
8、审会议各部门准备资料要求一、各部门提交一份“管理评审部门工作报告”；二、报告于8月27日前提交管代；三、报告由部门负责人执笔，并签署后提交；四、各部门报告的主要内容如下：1、体系实施中部门工作的总体情况；2、本部门在体系中的职责及贯彻情况；/3、本部门在内部审核或外部审核中被查出问题及不符合项情况和整改情况；4、本部门管理方针及目标实现情况；5、本部门的资源配备情况及增补需求；6、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处；7、本部门纠正和预防措施的实施情况。五、专项汇报资料：1、管理者代表提交体系实施和运行的总体情况报告；2、管理者代表提交管理方针和目标的实现情况报告；3、管理者
9、代表提交纠正和预防措施实施情况报告；4、管理者代表提交内外部审核汇报资料；5、市场课提交顾客满意调查报告及顾客投诉处理情况报告；6、品管课提交公司产品质量情况报告；7、其他认为有必要提交的报告，如组织的变化、环境的变化等。8、模切及转轴事业部负责将三个月来体系运行状况的报告。具体准备资料详见管理评审控制程序中第4.4管理评审的输入：a、纠正和预防措施实施情况报告。b、产品质量统计分析报告（包括从进料到售后服务的各个质量控制点的监控情况）。c、改过建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。d、rohs相关指令执行情况。技术课（含钳工）a、新模具开发（包括模具设计及制造）情况报告。b、模具维修及
10、模具改进落实情况报告。c、模具设计、制造完成情况报告。d、工艺方案执行情况报告。e、模具质量控制报告。f、设备维修和保养情况报告。g、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。（3）生产课（含设备）a、生产过程测量和监控情况报告（包括生产过程的能力信息等）。b、设备维修保养情况报告。c、生产任务完成情况报告。d、生产过程质量控制情况报告。e、生产现场控制情况报告。f、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。设备课a、设备、设施的使用情况。b、设施、设备管理及其适宜性报告。c、质量、环境方针、目标实施情况。资材课a、生产计划的执行情况报告。b、生产成本、物料耗损情况报告。c、仓库管
11、理、产品贮存状况报告。d、供应商绩效情况报告。e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。行政课a、组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告。b、人员能力培训意识情况报告。c、法律法规执行情况报告、环境安全监测情况报告；d、改进建议、（包括员工合理化建议）、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。市场课a、服务情况报告（包括客户的满意度、与客户沟通的情况、客户投诉处理的情况以及客户反馈的其他信息）。b、本年度接单及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。c、合同的执行状况报告。d、新产品导入建议。e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。总经理。必要时，总经理就企业实力（市场占有率
12、、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。对管理方针、目标的适宜性作出评价。管理者代表a、质量、环境方针、目标实施情况。b、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。c、内、外部体系审核的结果。d、体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。e、改进建议。等级评审工作计划为深化医药卫生体制改革，逐步建立科学、规范的医院监管和评审制度，促进医院内涵建设，全面提升我省各级医院管理水平和服务效率，持续改进医疗服务质量，推进医疗卫生事业又好又快发展。我院于2021年启动等级评审工作，根据陕卫办发2021年80号文件陕西省医院等级评审工作方案相关规定，制定
13、本方案。一、指导思想紧紧围绕深化医药卫生体制改革工作，以科学评价、以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵为指导，以构建目标明确、布局合理、规模适当、结构优化、层次分明、功能完善、富有效率的医疗服务体系为目标，坚持“以病人为中心”，持续改进医疗质量，保障医疗安全，为人民群众提供高效、安全、优质的医疗服务。二、基本原则（一）政府主导、分级负责各级卫生计生行政部门依据医疗机构设置规划，严格评审标准，统一评审方法，按照隶属关系和分级管理原则，负责所辖相应级别医院等级评审（复审）工作的组织实施。（二）社会参与、公平公正建立工作机制，公开工作程序，客观公正开展评审工作。吸纳社会力量，开展社会评价，将患者和
14、员工满意度作为医院评审（复审）重要内容，保障评审（复审）工作公开透明，具有公信力与权威性。（三）严格标准、动态监管严格执行国家评审细则，统一培训评审专家，按照同质化要求，开展评审工作。依据社会评价和日常监管评价，对医院评审（复审）结果实行动态管理。三、评审（复审）范围全省辖区内依法取得医疗机构执业许可证的二级及以上综合医院和专科医院（不包含中医医院、中西医结合医院及驻陕军队医院）均应当遵照本方案参加评审。新建医院在取得医疗机构执业许可证，执业满3年后方可申请首次评审。医院级别设置发生变更的，应当在变更后执业满三年，按照变更后级别申请首次评审。四、评审（复审）内容本轮评审包括对医院的书面评价、医
15、疗信息统计评价、现场评价和社会评价等方面的综合评审。（一）书面评价的内容和项目包括：1.评审申请材料；2.不定期重点工作评价结果及整改情况报告；3.省级以上卫生计生行政部门组织的专项评价、技术评估等评价结果；4.地市级以上卫生计生行政部门设立的医疗质量评价控制组织检查评价结果及整改情况。（二）医疗信息统计评价的内容和项目包括：1.各年度出院患者病案首页等诊疗信息；2.医院运行、患者安全、医疗质量及合理用药等监测指标；3.利用疾病诊断相关分组（drgs）等方法评价医院绩效。（三）现场评价的主要内容包括：1.医院基本标准符合情况；2.医院评审标准符合情况；3.医院围绕以病人为中心开展各项工作的情况；4.与公立医院改革相关工作开展情况。（四）社会评价的主要内容和项目包括：1.地方政府开展的医疗机构行风评议结果；2.卫生计生行政部门开展或者委托第三方社会调查机构开展的医务人员和患者满意度调查结果。
