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1、信息系统运维管理制度范文为了规范工作流程、明确责任、保证erp系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。一、系统管理员配置总部安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；斜胶胎和子午胎分厂分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。二、管理员职责1.核算单位财务负责人规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。根据本核算单位的需求，_相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。1_2_3_2.核算单位普通操作人员（各岗位）1
2、_2_3_严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。保证自己的_不_（所有财务人员都应遵守），定期更换_。依照及时性和准确性原则，当天发生的经济事项当天录入单据，需要审核的单据录入后必须进行审核。4_5_6_7_8_及时核对自己所属业务的单据、列表和报表，确保业务的正确性。不允许库存数为负数，不允许零出库。在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。每月按时打印相关帐表。需要协调其他部门修改或者更改某些业务，首先和其他部门沟通完毕，由有权限的操作人员进行相关修改。三、基础数据维护制度1、存货和物料清单资料的维护制度1）在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计
3、算机系统中，其中包括：所有自制和外购件的存货编码、名称及物料清单等相关信息；2）如果各个部门在运行过程中，发现未存在的料品代码，需要进行增加料品代号的，要填写存货编码增加申请表，把表格及时传递给开发部门的存货及清单负责人，进行存货及相关信息的增加；2、供应商和客户资料的维护制度为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有的供应商资料有采购部门进行维护，客户的资料应由市场部的应收会计负责进行添加。3、生产制造业务处理方面的基础数据的维护制度其他的涉及生产制造系统的资料由系统管理员和财务管理人员进行负责进行维护，前提是在经过公司的授权（指所有的添加数据应该由公司的书面认可）后进行输入。
4、4、财务方面的资料维护制度涉及财务方面的基础资料和需要进行输入u8-erp的基础资料，由财务部门的人员进行输入，输入要经过本部门的领导批准授权后进行。四、客户端配置要求客户端操作系统用win_p，_m内存以上。办公软件要求统一使用office_或者更高版本。防杀毒软件统一应用。norton软件或者瑞星等其他知名品牌杀毒软件。不允许_以下与工作无关的软件、不允许_使用盗版软件：五、用户权限分配和变更由业务部门相关系统操作人员提出申请，报送业务部门主管，主管同意签字，然后报财务处处长处审核，然后由系统管理人员进行添加。见用户权限分配变更申请单。六、系统安全管理制度：建立系统维护制度，在计算机人员和
5、系统管理员进行erp的维护工作，并及时做好数据备份和维护工作，要求每天做一个数据库备份。并对系统的运行状况进行监控。七、账套设置制度1、总公司统一制定的账套设置以下内容属于全局性的设置，斜胶胎分厂和子午胎分厂必须遵守总部统一制定的编码体系，不允许私自修改、增加内容和结构。需要增加和修改内容时，由总公司统一制定并发布。1）2）3）4）5）6）7）8）9）基础科目；项目分类及编号；部门的一级编码；人员档案；存货大类；存货档案仓库档案；收发类别；工作中心；2、需要上报批准的账套设置以下账套设置可以根据本单位实际情况自行设置，但必须上报，经过总公司系统管理员认可后才能进行设置：2）3）4）5）6）7）
6、8）总账参数设置；应收应付参数设置；固定资产参数设置；采购管理参数设置；销售管理参数设置；库存管理参数设置；存货核算参数设置；生产制造参数设置；3、账套设置责任人账套设置采取系统管理员负责制，各核算单位的系统管理员是唯一负责账套设置和调整的责任人，承担设置的所有责任。4、系统管理员的权限斜胶胎分厂和子午胎分厂系统管理员在本单位账套拥有以下账套设置权限：可以对相关数据权限进行设置。1）2）3）4）5）6）7）基本信息设置中的客户供应商分类及目录；基础信息设置中的系统人员表；总账模块中的参数设置、会计科目、凭证类别、汇率设置、科目调整；应收管理中的参数设置、单据类型设置、格式设置、控制科目设置；应
7、付管理中的参数设置、单据类型设置、格式设置、控制科目设置；项目类别定义和项目内容定义；固定资产的基础信息、系统基本设置和卡片样式定义；9）成本管理中的参数设置、基础档案的设置；采购模块中参数设置、单据类型、格式设置、自定义项目设置，单据编码设置；10）销售模块中参数设置、单据类型、格式设置、自定义项目设置，单据编码设置；11）库存模块中参数设置、单据类型、格式设置、自定义项目设置，单据编码设置；12）存货核算模块中参数设置、单据类型、格式设置、自定义项目设置，单据编码设置；13）14）15）物料清单模块的单据、格式设置；生产订单模块的单据、格式设置；质量和设备相关模块的单据、格式设置；八、记账
8、结账控制制度总部对两个分厂的记账和结账进行控制，对各单位的“取消结账”参数全部置为“否”，“取消结账”参数全部置为“是”；同时各单位在本账套的总账系统参数中设置“上月结账本月记账”为“是”。记账和结账功能完全由总部财务处和系统管理人员进行操作控制，如果分厂有需要恢复结账前状态，需要提交申请到总部财务处和系统管理人员，财务处经过了解相关原因后，由系统管理员对模块进行取消结账操作。信息系统运维管理制度范文（二）第一章总则第一条为加强我行计算机系统的运行维护工作，保障系统安全稳定运行，进一步提高系统的维护质量和效率，制定本管理办法。第二条本办法所称信息系统，是指我行日常经营和业务办理所使用的计算机软
9、件、硬件及基础it设施，包括各类业务软件系统、机房设施、网络设施、服务器设施、电脑终端设备等。第三条本办法中出现的词条解释如下：（一）运行维护手册。针对运行维护人员编写的有关系统日常维护、监控、备份、一般性故障处理、软件_、操作、配置方法及其他相关信息的文档。（二）运行维护。由运行维护人员按照运行维护手册的要求，进行日常的运行监控、备份、安全管理、一般故障处理，受理用户维护申请，解答用户疑问的工作。第四条信息系统运行维护工作的基本任务是。做好系统或设备上线投产、升级、日常监控、备份、安全管理，预防、处理各类系统故障，提高我行计算机系统的整体运行水平，保障我行业务连续性计划的顺利进行。第二章岗位
10、职责第五条运营管理部系统运维岗位人员负责我行信息系统的运行维护工作。系统运维岗按运行维护手册的要求进行一级维护，如无法按时解决问题，需第一时间请求主发起行协助，并在主发起行运行维护人员进行技术指导下完成相关维护工作。第六条系统运维岗应积极接受相关设备厂商或项目组_的运行维护培训。培训内容应包括系统的体系架构、软硬件_、配置、日常维护方法、备份和恢复策略、一般性故障的处理方法等。第七条运营管理部运行维护人员的主要职责包括：（一）做好系统上线投产的环境准备工作，包括网络、不间断电源等。各项技术指标应满足系统软硬件的要求。（二）在项目组的协助下，完成硬件和操作系统的_和配置工作。（三）利用培训和系统
11、上线机会，掌握系统维护技术。（四）制定系统日志、负载监控、系统备份和恢复策略。第三章日常管理第八条系统运维人员应按既定的策略和运行维护手册的要求，承担系统的日常运行维护工作。包括运行环境监控、软硬件运行状况监控、系统备份管理、安全管理、一般性故障处理、用户申请受理等。第九条系统运维人员应做好硬件及网络的定期检测，发现问题及时处理或第一时间报告项目组和运行中心负责人。第十条系统运维人员需详细记录日常运行维护情况，并定期向项目组提供运行情况汇总和统计数据。第十一条系统运维人员需根据系统运行情况，及时提出软硬件升级或修改建议。第十二条系统运维人员应加强安全管理和安全制度建设，定期进行安全检查，严格权
12、限设置和_管理。对重要的系统，可不定期的进行安全审计，借助外部力量提高我行业务连续性水平。第十三条运行中心维护人员应对易受病毒攻击的系统_防病毒软件，并根据生产安全的要求，定期进行病毒库升级和病毒检查。第十四条明确各系统的职责分工，对重要的系统应实行双备份。第十五条运行维护人员调离时，必须移交全部技术手册及有关资料，并更换计算机的有关口令和密钥。第四章故障处理第十六条信息系统故障处置应遵循“快速定位、快速处置”原则，确保第一时间恢复业务经营活动。用户在系统使用或监控人员在运行监控中发现异常现象，首先向运营管理部报告，运行维护人员应立即报告运营管理部负责人，并按运行维护手册及相关规程进行维护。第
13、十七条如出现非常规故障或运行维护人员在规定时间内按运行维护手册无法解决问题时，应立即通知相关厂商或报告主发起行要求协助解决。第十八条网点信息系统常见重大故障处置流程如下：（一）网络系统故障。网点生产或办公终端出现一定范围网络中断，不能正常连接总行业务系统时，网点计算机协管员应立即报告总行运营管理部，由总行运营管理部对故障原因进行定位并远程排查（以运营商线路故障为主），必要时，运营管理部将以电话指导方式由计算机协管员在现场协助操作。出现重要网络设备故障时，运营管理部应第一时间赶赴现场进行排查和更换；（二）计算机病毒疫情。网点发现生产或办公终端感染计算机病毒，计算机协管员应立即停止使用疫情计算机，
14、切断网络，隔离一切涉嫌感染病毒的信息介质和设备，并报告总行运营管理部。总行运营管理部应及时查明疫情计算机病毒来源并及时清除病毒；（三）ups系统故障。网点ups系统出现蜂鸣或指示灯告警时，计算机协管员应准确记录蜂鸣频率或指示灯状态，立即报告总行运营管理部，由总行运营管理部根据故障现象对故障原因进行定位，同时，总行运营管理部应安排专业工程师赶赴现场对故障ups设备进行检修和恢复。第十九条系统故障排除后，运行维护人员应填写系统故障处理单，详细记录故障现象、解决方法、处理结果等。故障处理单应归档保管并定期汇总。第二十条根据故障的紧急程度，故障申报可采用电话、_、传真等方式。第五章备份管理第二十一条鉴
15、于信息系统体系结构的多样性，应根据各系统对数据安全性和业务连续性的不同要求以及其他实际情况，制定系统备份和恢复策略。第二十二条运行维护人员必须按备份策略要求，做好系统及数据的日常备份工作。第二十三条根据“_信息系统数据管理办法”中有关“数据备份”的要求，妥善做好备份介质的保存、使用、借用和销毁工作。第二十四条运行维护人员应保证备份及恢复策略的正确性和可操作性。对连续性要求较高的系统应定期或不定期的进行系统恢复或切换演练。某些系统可考虑采用双机热备份。第六章附则第二十五条本办法由_负责制定、修改和解释。第二十六条本办法自发布之日起执行。信息系统运维管理制度范文（三）为了规范公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定、安全运行，结合公司实际，制定本制度。制度包括信息机房管理、服务器管理、信息系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制。一、信息机房管理1、硬件配备及巡检1.1、各单位信息机房按规定配备防静电地板、ups、恒温设备、温湿度感应器、消防设备、防鼠设施等相关
