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1、制度名称：新奥集团出差管理办法（试行）制度编号：XA/ZD0610A-2000新奥集团出差管理办法（试行）1 总则1. 1 为加强出差管理， 保障集团各项经营管理活动的正常进行， 增收节支，特制定本办法。1.2 本办法适用于集团公司及各成员企业员工因公出差、参加会议、调入等事项。2 出差审批程序2.1出差申请2.1.1因工作需要由本人提出出差要求的员工，首先填写出差登记表，注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项；同一部门两人以上一起出差， 填写一张表即可； 填表后交直接上级签署意见。上级领导指派出差的员工， 出差前须向领导请示出差具体任务，再填写出差登记表并交直接上级签字。2.2
2、审批权限集团公司一般员工出差由所在部门主任批准，副经理级（含）以上干部出差须经集团公司主管领导批准。各成员企业一般员工出差由所在部门负责人审核， 报主管 (副总 ) 经理批准；副 (总 )经理、总经理助理出差由（总）经理决定； （总）经理出差可自行决定， 但出差前须向集团公司总经理报告， 出差期间须指定一经理班子成员代行处理有关事宜。2.3差旅费预支差旅费预计超过 800 元的，可按照财务收支有关规定办理借款手续。3 交通工具选择标准3.1 出差交通工具选择须根据业务重要程度、时间要求及路途长短等第1页共7页制度名称：新奥集团出差管理办法（试行）制度编号：XA/ZD0610A-2000客观因素
3、确定。3.2 短途出差 (单程距离在 300 公里以内 )已经配有公务 - 自用车的干部短途出差，按照车辆管理制度的相关规定乘坐公务 - 自用车前往。集团公司员工短途出差，一般乘坐长途客车、火车前往，但存在下述情况之一时， 经所在部门主任批准， 可向综合服务中心申请派用车辆：（1 ） 符合车辆管理制度配车标准，但尚未配备公务 - 自用车的干部短距出差；（ 2 ） 同行人数超过 2 人，派车费用经济时；（ 3 ） 随身携带物品较多或极为重要时；（ 4 ） 乘坐长途客车或火车不方便，且需要速去速归时。各成员企业员工短途出差交通工具选择由本单位参照集团公司标准自行制定。3.3 长途出差（单程距离在3
4、01 公里以上）长途出差可乘坐长途客车、火车、客船、飞机及公务车。一般员工乘坐火车出差，夜间（当日晚6 时至次日早 8 时）运行时间在 6 小时以上的， 可购买硬卧； 副经理级、经理级及集团公司聘任的副高级专业人员乘坐火车出差， 运行时间在 6 小时以上的，可购买硬卧；总经理助理级及集团公司聘任的高级专业 (含)以上人员乘坐火车出差， 运行时间在 6 小时以上的，可购买软卧； 因故未能乘坐卧铺的，按同程直快硬座票价的 40给予补贴。员工乘客船出差，可购买三等舱；总经理助理级及集团公司聘任的高级专业 (含)以上人员乘客船出差，可购买二等舱。总经理助理级及集团公司聘任的高级专业 (含)以上人员出差
5、，可乘坐飞机；其他员工出差需乘飞机的， 须向集团公司总经理提交申请，获准后方可乘坐。已经配有公务 -自用车的干部长途出差，单程距离在301 公里至 500 公里以内（含）的，可向综合服务中心借用司机、乘本人的公务 - 自用车往返，相关费用处理按照车辆管理制度及实施方案第2页共7页制度名称：新奥集团出差管理办法（试行）制度编号：XA/ZD0610A-2000执行；单程距离超过 500 公里的，原则上不得乘坐公务 -自用车出差。3.4 员工调入（含毕业生报到）的乘车标准与出差的乘车标准相同。4 住宿标准及补助标准4.1住宿及补助一般标准副经理级及经集团公司聘任的副高级专业（含）以上员工出差，住宿执
6、行标准定额； 住宿费在标准定额以内依票据报销， 超出定额部分原则上由个人自负，具体标准见附件 2。出差补助按出差日期及出差地区标准核发，标准见附件 3。4.1.2其他员工出差住宿及补助实行总额包干，补助的范围包括住宿费、餐费、市内交通费及电话费支出等，标准见附件2 和附件 3。4.1.3既有行政职务又有集团公司聘任的专业职级的员工，住宿及补助按照较高标准执行。4.2住宿标准增减的有关规定4.2.1出差期间无须住宿或因工作关系获得免费住宿的，没有住宿补助。4.2.2出差人员为两人（含）以上时：（ 1 ） 随行人员为一人或异性的两人，住宿标准与上级相同；（ 2 ） 随行人员为级别不相同的两人时，
7、住宿费按随行两人中较高级别人员的标准执行；（ 3 ） 随行人员为级别相同的两人或超过两人时， 按照各自标准执行。符合第条(1) 、(2) 款的，当同行上级为副经理级或副高级专业（含）以上人员时，住宿费在上级标准内实报实销；当同行上级为副经理级或副高级专业（不含）以下人员时，住宿补助按照上级标准计算。参加有关会议且交纳的会务费已经包含食宿费用的，没有住宿费和餐费补助。外埠企业员工到廊坊市区出差且在廊坊市区无住所的，一律到本集团的宾馆及招待所住宿。第3页共7页制度名称：新奥集团出差管理办法（试行）制度编号： XA/ZD0610A-20004.3出差补助核减有关规定4.3.1出差目的地为本集团所属企
8、业和办事机构的，餐费补助标准减半执行；各成员企业驻外员工回本企业办事，没有出差补助。出差人员对外有招待业务的，按招待次数每次核减日餐费补助的 40% ；全天均有招待业务的，核减当日全部餐费补助；招待费另行审批报销。出差当天来回的，补助标准减半执行。司机出差补助按照车辆管理制度及相关规定执行。5 旅差报告5.1 出差人员出差期间每到一地，须及时向直接上级报告所在地点、联系方式及工作开展等事项，并请示有关事宜。5.2 出差完毕，须在一天内向直接上级汇报。6 报销程序6.1 员工出差完毕，向直接上级汇报后，即可开始办理报销事宜，填制差旅费报销单。报销单的填写粘贴应保证原始单据整齐、整洁、清楚，项目不
9、全、 有涂改痕迹的按无效处理。实行费用包干的项目以实际发生并经上级核定的出差天数计算包干金额，填于相应栏目。6.2 报销单填制完毕，持出差登记表按财务审批权限规定程序，经批准出差的领导签批后，到所在单位的财务部门报销。6.3 报销时，财务人员按以下规定对有关单据费用进行处理长途交通费报销以实际单据为准；确因业务需要乘坐市内出租车，出租车票据应记载时间、始发地、到达地等内容，经有关领导签字后方能报销，其他市内交通费票据原则上不予报销。出差期间因业务需要发生传真费、邮寄费的，在票据背面填写清楚事由，经有关领导签字后方能报销，市内电话费、长途电话费原则上不予报销。调入员工可报销路费及行李托运费，享受
10、安家费待遇的， 不再报销调入费用； 应届毕业生学校已发派遣费的，报销符合标准的报到第4页共7页制度名称：新奥集团出差管理办法（试行）制度编号：XA/ZD0610A-2000费用减去派遣费后的余额部分。7 罚则7.1出差人员须在出差登记表中拟定的期限内按时返回，未经许可逾期返回的，扣减其逾期天数的住宿费及出差补助。7.2出差时须按照出差登记表中拟定的路线及目的地前往，未经许可私自前往其他地点的， 相关费用不予报销， 且扣减相应天数的出差补助。7.3 出差时须按照规定标准乘坐交通工具、住宿，如无特殊原因，超出标准的部分，一律由个人负担。7.4 出差人员须于返回后两星期内办理报销手续，如无特殊原因，
11、逾期报销将扣减其出差补贴。7.5 出差前预支差旅费但逾期未偿还借款的，按照新奥集团股份有限公司财务制度有关规定于次月从工资中扣除，扣完为止。8 附则8.1 成员企业实行业务收入提成、 费用包干的人员， 可依其原规定执行，不再执行本办法。8.2 成员企业如执行本办法导致成本明显提高的， 可适当下调住宿标准和补助标准，报集团公司人力资源部并财务部审核、备案。8.3 出差人员应享受其他待遇的， 参照集团公司人力资源部颁发的相关规定执行。8.4 本办法由集团公司人力资源部并财务部负责解释、修订。8.5 本办法自发布之日起实施。附件 1表 1地区等级划分一览表附件 2表 2出差人员住宿定额标准附件 3表
12、 3出差人员补助定额标准附件 4表 4出差登记表第5页共7页制度名称：新奥集团出差管理办法（试行）制度编号：XA/ZD0610A-2000附件 1表 1地区等级划分一览表地区等级范围一级日本、北美、西欧、北欧及澳洲等国家和地区二级东南亚、西亚、东欧、南欧、前苏联等地区三级非洲、中美洲、南亚、南美洲等其他国家和地区四级上海、北京及经济特区五级沿海开放城市及省会级城市六级国内除四级、五级所列示地区以外的地区附件 2表 2出差人员住宿标准单位：人民币元类别出差地区二级三级四级五级六级一级总经理助理级（含）以上120010002101701401500干部、高级专业人员经理及副经理级干部、副1000800170140110高级专业人员1200主管和副主管级干部、中100080014011080级专业人员1200主办和副主办级干部、初1008060级专业人员其他员工605040注: 总裁和总经理的住宿费用实报实销。附件 3第6页共7页制度名称：新奥集团出差管理办法（试行）制度编号：XA/ZD0610A-2000表 3出差人员补助标准单位：人民币元类别出差地区二级三级四级五级六级一级总经理助理级（含）以上800700600908070干部、高级专业人员经理和副经理级干
