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1、批准:生效H期:部门姓名签名日期分发部门：页序版本号页序版本号版木变 更 说 明制定审核日期标是NPR物料采购流程编号PUR-版本A0页序1 of 3专案资任人完成时间具体描述内容釆购员接受PR采购员0.5个工作日采购员在接到采购部总经理签名确认的PR后.复核无i吴后作下单前的确认工作。7个工作日内针对新供应商.則应在一个星期内搜集好建立Vendor Code所需耍的相关资料.并完成Vendor C。“的申请：釆购员录入SAP系统采购员，个工作日针对系统中已经有Vendor Code的供股商.采购 员在规定的时间内将相关购买信息及时输入SAP系 统中.生成P0：订单审扌比釆购部经 理/主 管.
2、GM、PVP1个工作日1. 订单审批流程：采购员在系统中生成P0后.采购经理/主管、采购（A） Gi和PVP/CEO在系统中进行审批.审批完成后系统自动生成带签 批人名字的订单.2. 审批权眼：总佥额在USD300, 000以下.则由采购部（A） GM批准.超过或M 丁以上金额则需CPO/CEO 批准.订单下发釆购员0. 5个工作日采购员将签批完成的P0下发给供应商.并跟进供 应商的交期.釆购部对预付货款作申请釆购部负 责人/财务 负贵人根据实际情况定义1. 需预付定佥的订单.在合同签定后或订单己 经供应商签回时.将资料齐全的报销单交至财务作 资金预算（国内预付定金不能超过总金额的30V :海
3、外设备付款参照财务的付款建议；2. 工程/机器设备脸收介格后工程部负承人/ 设备申请负承人应在一周内将验收单交采购部.以 便采购做货款预算.工程项目 动工/维护工程部指定人员视具体而定1 工程项目执行时工程部必须派人全程 跟踪.进行品质监督和学习:工程项目执行/工程质址监售/工程部/申 请部门/使 用部门负 贵人实际工程制作时间1. E程项目/工程维护的验收单必须经工程部经理签名电脑或相应软件必须有电筋部负资人或其指 定人员签名方为有效:2. 如果验收不合格须返回供应商返工或联系供应 iffi.商址以其它方式解决处理：标题：NPR物料采购流程编号PUR-版木A0页丿了3 of 3新设备及其维修
4、设备入库专案资任人完成时设备入库仓库主1个工作管、仓天库员具体描述内容供应商送设备到仓库.仓库在送货单上盖童.并将盖童的送货单给到采购部设备鲨收1 新机器设备安装调试.一般1-2个月内验 收.新机器设备的验收单必须经工程部经理签名；设备验收一个月内岀验收报告：设备-2 如果验收不合格须返回供应商返工或设备管般试用联系供应商.商址以其它方式解决处理：理部门12月3工程/机器设备验收合格后工程部/设 备申请负责人脱在一周内将验收单交釆购 部.以便釆购做货款的预篦.供应商货款对账供应商货款对账财务部每月月初1.财务部从SAP系统I1 download木J j收货的金额：2采购部将送货单和P0及验收单在每月10号前给到财务部：（海外供应商的P0需供应商回传确认3财务部和供应商就本月的货款进行确认.双方在对账单上签字。供应商货款支付供应商货款支付财务部每月月底财务部和供应商确定好货款金额后.按 公司流程和和供应商约定的付款*约作货款预算.并在每月2531 口期间 将本月应付的货款支付给供应商。
