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1、地产开发公司管理制度汇编编写说明1、?本汇编所包含的任何条文和条款，由公司办公室负责解释。2、本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须 严格遵守执行。3、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删 汇编中相关条款的，须先通知办公室，由办公室报公司领导批准后统一 进行修正。4、本制度汇编作为内部文件其所有者为房地产开发有限公司，任何人不得 以任何方式在公司以外的场合出示。第一章 公司人员机构设置一、总经理二、常务副总经理三、总工程师四、总会计师五、办公室（一）办公室主任：（二）总经理秘书：（三）办公室总务：（四）办公室秘书：（五）司机：（六）保安：（七）
2、临时工：六、财务部（一）会计：（二）出纳：七、工程部（一）经理：（二）各专业工程师：1、土建：2、电气：八、开发部（一）经理：（二）专业人员：九、材料设备部（一）经理（二）专业工程师十、 销售部（一）销售总监：（二）销售经理：（三）销售代表：第二部分各部门岗位职责第一章 办公室岗位职责、 办公室工作内容一） 公司人事管理工作1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；2、协同各部门办理员工的招聘工作， 为各部门提供符合条件的员工；3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工 作；4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；5、负责员工工资的管理工作
3、；6、负责正式员工劳动合同的签订；7、负责保存员工相关个人档案资料；8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。二） 公司行政管理工作1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执 行的情况；2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；3、根据董事会批准的行政费用总额度， 每月制定公司行政费用预算， 并严格控制行政费用的支出；4、负责公司资产的管理， 建立固定资产、 低值易耗品等物品的购买、 验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；5、? 负责公司印章和介绍信的管理
4、，严格执行印章和介绍信的使用规 定；6、? 负责公司文件的管理工作；7、? 根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用 和管理；8、? 负责公司外围环境卫生的管理；9、? 负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；10、? 负责员工食堂工作的管理；13、? 负责对外的接待及票务、住宿等工作；14、? 根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的 办公会议；15、? 负责公司大事纪工作；16、? 负责信访接待工作；17、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；18、? 负责办理营业执照、 代码证、统计证、 税务证等的换发年检工作二、办公室主任工作职责（一）完成公
5、司领导交办的各项工作；（二）负责公司的人事管理、工资管理工作；（三）负责公司的财产管理工作；（四）督促检查各部门执行公司规章制度情况；（五）行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；（六）公司印章、介绍信及文件档案的管理；（七）公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票 务、 办公用品购置等。三、办公室总务工作职责（一）负责填报公司行政管理费预算审批表。（二）负责办公用品、 低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工 作。做到帐物清楚、管理有序。（三）负责管理员工食堂帐物及日常工作。（四）协助办公室主任完成以下工作：1、公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、
6、劳动保险等项工作。2、协调公司对外联络和应急事物，如税务、银行、外管局、地方政府等 单位的公关协调。3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。4、公司的保安工作，确保公司财产安全。5、营业执照的年检，财务年检的联系。6、与安委会、派出所、居委会的联络。7、完成主任交办的其它事务。四、办公室文秘职责 （一）打印公司文件，并负责办公室电话、传真、复印机等到设备的使用权用与管理；（二）负责报刊、信件的发放、转送工作；（三）保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；（四）负责考勤登记工作；（五）登记公司员工外出内容；（六）布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的 做会议记录；（七）
7、热情接待来访人员，做好信访工作；（八）积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事。五、厨房工作人员制度（一）保持仪容整洁及个人卫生。（二）不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开。（三）厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫 除一次。（四）工作时间内不串岗。（五）餐厅工作人员每年定期检查身体，并执市卫生防疫站饮食健康 证上岗。（六）购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。（七）制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。六、门卫职责（一）? 遵守公司各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有 重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉、不
8、吸烟、不 擅离岗位、不做与执勤无关的事情。（二）? 值班人员在执勤重要认真负责，发现异常情况要果断处理，消除 隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒 绝其进入管辖区域。（三）? 值班人员要提高警惕，凡与同坏人坏事作斗争，保护公司财产。（四）? 礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解 决实际是上报上级处理。五）? 文明执勤，哨兵必须明确任务职责，对出入人员严格控制，对外来人员要详细询问，做好登记纪录。（六）? 外部人员来公司联系工作时许执工作证、介绍信或有关证件，办 理登记手续，出门是主动交回会见人的签字登记单。（七）? 值班人员要对出入人员携带物品和
9、车连进行检查，对出门手续不 完备着有权查明情况，暂扣物品，并及时向领导报告，发现违纪行为的人 员应立即制止，情节严重和不听劝阻者将情况纪录，即使通告公司领导。（八）? 值班人员上岗期间要认真负责，注意岗位形象，见到领导要热情 礼貌。夜间要对重要部位严格细致的检查， 对发现或发生事情一切都要写 在记录本上确保万无一失。（九）? 严禁将易燃易爆危险品带入公司，特殊情况必须领导审批。（十） ? 熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事 故，及时报告领导并采取措施、保护现场。（十一） 每天早六点起床，分三班，早七点正式上班，晚十二点把门锁 死。第二章 财务部岗位职责一、财务部工作内容（
10、一）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。（二）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银 行、会计事务所等联络、沟通工作。（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向 公司领导报告公司经营情况。六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督 促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。（八）负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5 日 前完成
11、会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。（九）协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工 作。（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。（十一）? 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及 保管，办理银行收付业务。（十二） ? 负责先进管理，审核收付原始凭证。（十三） ? 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金 日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。（十四） ? 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。、 财务会计岗位职责（三）设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。1、编制总长科目余额表，并与有关明细账
12、核对，保证帐帐相符。2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完 整，及时使报送政府有关部门。3、? 协助办公室建立低值易耗品台帐。4、? 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明 细表（四）根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置（五）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。1、根据本公司财务管理制度， 负责设计下发清查明细表， 定期组织 对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现 金进行盘点清查。2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专 项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
13、（四）编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的 会计资料，应按有关规定及时归档。（五）负责控制财务收支不突破资金计划， 费用支出不突破规定的范围。（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实 施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和 保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。（七）负责成本核算和利润核算1、? 拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理 的基础工作，
14、核算成本和费用。2、? 编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。3、? 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。（八）完成财务经理交办的其他工作。三、出纳员岗位职责（一）办理现金收付和银行结算业务：对于重大的开支项目， 必须经过会计主管人员、 公司领导审核签章， 方可 办理。收付款后要在收付款凭证上签章。（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。（三）严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时， 必须在支票上写明， 收 示单位名称、款项用途、
15、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在 支票登记薄上签章。 逾期未用的空白转账支票， 要及时收回注销。 不得将空白 支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳 记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。（四）编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、 付款原始凭证， 填制记账凭证， 记账凭证的内容必须 填齐， 附有原始凭证。 填制会计凭证的字迹必须清晰、 工整并正确使用会计科 目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封 面、封底、盖章归档。（五）登记现金和银行存款日记账。1、 根据记账凭证， 逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日 清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。2、? 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工 作和会计档案保管工作。
