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1、宝山钢铁股份有限公司管理文件文件编号：BGFZ16B11第2版签发:检修及自力项目安全挂牌管理程序1目的为加强宝钢股份公司（以下简称公司）检修及自力项目作业安全 管理，统一挂牌模式及安全确认流程，降低检修及自力项目作业中的| 生产安全风险，特制订本程序。2适用范围本管理程序适用于公司总部体系相关部门。3定义或术语3.1检修项目是指常规检修项目（含抢修）、单项检修项目、维修 工程项目、检修辅助项目。3.2自力项目是指在生产过程中，操作人员（包括生产协力人员、 运行保障人员，下同）、点检人员对所点检或操作的设备进行检查、维 护保养、排除故障的项目。4管理职责4.1安全保卫部职责4.1.1负责制（修
2、）订本管理程序，跟踪本程序的执行情况。4.1.2负责项目实施过程中的安全监督、指导、协调。4.1.3负责确定公司各直属厂部挂牌模式。4.2合同部门职责（设备部、运输部、人力资源部）4.2.1负责通过合同向供应商明确公司检修项目及自力项目（以 下简称项目）安全挂牌管理要求。4.2.2负责对供应商执行情况进行督促检查、评价、考核。4.2.3在本部门项目实施过程中，主要职责等同“项目单位职责”4.3项目单位职责（各直属厂部）4.3.1负责落实项目的停机、隔离、卸能、气体置换、检测、插 2011年8月19日发布2011年8月23日实施安全销、挂牌等安全技术措施，确保检修设备的状态安全。4.3.2负责对
3、项目实施过程中的日常安全检查、指导、督促和违 章记分。4.3.3可根据本单位的生产作业及设备检修特点，制定本部门实 施细则。5安全挂牌模式的分类与规定5.1安全挂牌的分类见检修及自力项目安全挂牌管理标准（BGFST601A10）。5.2挂牌规定5.2.1电厂电气设备检修执行电气设备检修工作票制度；热力机 械设备检修项目执行热力机械设备检修工作票制度，热力机械设备检 修工作票制度由电厂自行制定报设备部、安保部备案。5.2.2能源环保部电气设备检修项目执行电气设备检修工作票制 度；热力机械设备检修项目执行设备检修三方联络挂牌制度。5.2.3除5.2. 1与5.2.2以外设备检修项目执行设备检修三方
4、联 络挂牌制度。5.2.4自力项目统一实行自力项目挂牌，挂牌管理标准见检修 及自力项目安全挂牌管理标准（BGFS-16-01-A10）。6管理流程见附件7管理要求7.1安全保卫部制（修）订本管理程序。7.2合同部门根据本管理程序与供应商签订合同时，在合同附件 中明确公司项目作业安全挂牌管理程序及管理标准。7.3项目单位根据检修计划提出设备检修项目，并根据合同送交 检修供应商。7.4受合同部门委托，检修供应商接受项目委托后，到现场了解、 熟悉检修项目。7.5 （关键控制活动）各项目单位在设备停机后，由点检方组织操 作方切断与检修设备相连的水、油、电、气（汽）源、同位素源专业 点检配合）以及消防连
5、锁（消防设备点检配合），做好设备停机、隔离、 卸能、气体置换、检测、插安全销等安全技术措施，将设备由运行状 态转变到设备检修状态。7.6安全交底与危险源对策措施7.6.1检修作业开始前，项目单位点检方须对检修方进行现场书 面安全交底，告知其作业现场存在的危险介质、危险点、周边环境对 作业的危害及安全注意事项。7.6.2检修方根据点检方安全交底以及现场的环境因素，进行危 险源辨识并根据辨识出的安全隐患逐条制定对策措施，编制工时工序 表或安全技术方案。7.6.3 （关键控制活动）点检方检查检修方对策措施落实状况，督 促检修作业人员确认以上工作内容后在检修安全技术交底及危险源辨 识对策表上书面签字确
6、认。“安全技术交底及危险源辨识对策措施表”（详见表格编号GBFZ16B11-01A）。7.7 （关键控制活动）执行工作票制度的按检修及自力项目安全 挂牌管理标准（BGFS-16-01-A10）执行安全组织措施和安全技术措 施，工作票格式参照电业安全工作规程（DL-408 ）由项目单位自行 制定。7.8执行三方联络挂牌制度7.8.1 （关键控制活动）点检方、操作方会同检修方到现场进行三 方安全确认，重点确认检修设备的能源介质是否切断并隔离、有毒有 害气体及氧气含量是否符合要求，机械液压设备是否已将安全销插紧， 髙压电气设备是否已挂接地线等安全技术措施“检修安全确认表”（详 见表格编号BGFZ16
7、B11-01A），确认完毕后由操作方挂牌（检修牌由检 修方提供）并用安全胶带粘贴，检修牌及安全胶带样式见检修及自 力项目安全挂牌管理标准（BGFS-16-01-A10）7.8.2 （关键控制活动）设备检修三方安全联络挂牌实行登记并签 字，只有在三方登记确认后，由点检方将签字后的回执联交给检修方后 检修工作方可开始，“设备检修三方挂牌、摘牌登记表”（详见表格编 号 BGFZ16B11-02A）。7.8.3检修作业开始前，检修方须对危险源对策措施进行检查， 验证对策措施都已落实并实施，检修过程中的安全由检修方负责。7.8.4 （关键控制活动）设备检修作业中的工作间断、转移必须进 行摘牌，工作重新开
8、始需重新进行挂牌。7.8.5检修工作结束后点检方、检修方、操作方共同现场确认后由 操作方摘牌，三方在“设备检修三方挂摘牌登记表”（表格编号BGFZ16B11-02A）上填明工作结束时间，经三方签名后表示工作终结。8附则8.1对于夜间或节假日发生的抢修项目，各项目单位可指定操作方 替代点检方行使点检职责。指定的操作方需进行必要的技能培训，使 其能胜任此工作。8.2检修项目中对于由同一人担任点检方与操作方的检修项目，此 人必须承担点检方与操作方的职责。8.3工作结束后,BGFZ16B11-01A表由点检方保存、BGFZ16B11-02A 表由生产运行操作方保存，各种表格保管期限为3个月。拟稿:顾毓
9、豪 日期：2011年8月08日 审核:吴淑华 日期：2011年8月16日附件：设备检修挂牌安全管理流程图安全保卫部合同部门项目单位点检方 （含设备部委托 的专业点检方）项目单位操作人员（含人力部委托的生产协力方及设备部委托的运保人员合同部门委托的检修人员制（修）订 本管理程序通过合同向 协力供应商 明确公司检 修安全挂牌 程序与标准检修项目产 生接受委托的I检修项目将设备从运 行状态转变 到检修状态检修作业危 险因素辨识 制定对策对检修人员 现场书面安 全交底检查检修作 业危险因素 对策措施落 实状况编制工时工 序表或安全 技术方案检修作业准备、执行三方挂牌吗Yes1 r工作票制丿度VNo执行
10、工作票组织措施L-三方安全确认、挂牌、登记、签字执行工作票技术措施4检修作业检修作业过程的监督、抽查、指导检修作业中及结束时的5S工作工作票终绪三方确认合格，摘牌、登记、签字终结自力项目确认挂牌表格编号：BGFZ16B11-01A检修安全技术交底及安全确认事项表项目编号:项目名称作业日期项目单位委托人交底日期检修单位安全技术交底及危险源辨识对策措施序号检修项目危险源交底 （点检方）检修安全危险源辨识及对策措施 （检修方）1、预先知道的可由设备方在系统中提前 做好。2、如有新增危险源，由设备方、检修方 在现场手工补充。3、可在工事系统EM1Q内做，每条不超过 36字.1、此项由检修方在危险源交底
11、后填 写。2、可在工事系统EM1Q内做,每条不 超过36字.确认签 字项目委托方检修负责人签字，检修人 员在反面签字检修安全确认事项序号确认内容序号确认内容1 :开关小车拉出到试验位9设备检修停车位置2扌接地线、短路接地10机械检修停机状态3:安全围绳、遮栏11解除灭火设备联锁4 2动火证及双方监护人12架空电缆槽架上的缆式报警5彳检修用的修理电源13受压装置的卸压6 ；检修中停电、关阀门7 j煤气、氧气及其它有毒气体含量检测8电气、机械的保护装置安全确认签生产点检检修电气注：检修安全三方确认事项，由点检方提出要求在序号上划圈，操作方执行，三方确认签字。 未包含内容可补充填写。检修项目危险源交底由设备点检负责，检修方可作补充。本表一份，检修结束后由点检保存表格编号：BGFZ16B11-02A设备检修三方挂牌、摘牌登记表分厂（车间）台（室）本表一份由生产运行操作方保存。
