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1、电商公司采购部管理条例一. 总则为加强采购管理，提高采购工作效率，制定本制度。所有采购人员及相关人员，须按照本 制度开展工作。采购总监对采购部人员进行管理与考核。二。部门职责1。 负全公司的采购工作，涉及采购计划的制定与实施，包括供应商的开发，采购合同的 制定.签署与实施，保障供应链的健康稳定，控制缺货率，对 SKU 的数量丰富及优化，优化 采购物料价格,提高公司的资金周转率与商品的竞争力。2。参与所采购商品的销售策略的制定，包括定价与促销活动。三。采购人员职责采购部人员分为采购总监,采购员，采购助理采购部人员必须遵守公司利益至上的原则，维护公司利益 ,秉承产品适合。质量合格。供货 稳定。价格
2、最优的选取方式方法,为公司选取最优质合作供应商。1。负责全公司所有商品的采购（含日常办公用品）。 2.负责新货品的开发。评估。引进。3 负责采购合同的签署与实施。4。负责制定货物入库验收标准的制定。5。负责维护供应商关系，为公司争取更多资源。6。配合残次品的调换工作。7. 配合库存盘点的计划与实施。8 配合销售部门对商品的定价与促销活动。四. 工作流程4.1 新品流程4.1。1 自营团队由团队运营提出申请,由公司总经办确认后,交新品采购专员采购.新品的单 款采购金额一般不超过人民币叁佰元（300。00）。4。1。2 孵化团队由运营提交申请,并提供所需款式链接，由采购经理确认,交新品采购专 员采
3、购，并且在采购单证上做提需标识，由财务做费用处理。4.1。3 新品每周一召开“上新会 ，由团队运营或美工领取并做好交接记录，如遗失或损 坏，由财务部扣取费用.4。1。4 新品在最后交接到采购部时,由采购部交接给仓库入库.4。1.5 新品在大货后通知上架，原则上不可以用样品试销.4.2 在库货品申购流程4。2。1 采购物料申请由仓库库存管理员提需,并在 ERP 上制定物料需求单，采购员初审并 生成订单,交采购总监审核并报总经理审批。4.2。2 营销团队提出异常物料需求，由运营经理向仓库主管报需，由仓库主管做单并报 采购主管审核，总经理审批通过后方可做单采购,并做销售监控。4。3 固定资产与日常用
4、品采购流程4。3.1 固定资产与办公用品由人事部申请，制钉钉采购申请单，由总经办审核通过后，由 采购部选择采购方式并采购。4.3.2 生产与仓库日常小金额用品,由相关管理人员发出钉钉申请，总经办审核通过后，由 采购总监指定人员采购。4.3。3 公司所有大宗物品（伍萬元以上的）的采购必须经采购经理报总经理审核，董事会审 批通过后方可通过流程制订单采购或做招标采购，并做全程监控。五。采购跟单流程5.1 采购员在 ERP 接收到采购申请后，应用于当天完成采购订单的制定,并联系好供应 商，下达采购订单。5。2 采购员在订单下达后应该询问供应商什么时候能发出货物，并要求供应商按照公司 的表格填写送货单证
5、。5。3 采购员在订单下达后，应在 ERP 上填写到货计划,如厂家暂无货或已经下架，应及时 与申请人员沟通，确认产品是否下架或寻找其它替代产品.5。4 采购员在下达订单后应当在 3 天内跟踪物流信息，并在跟单日志中备注物流信息。5.5 采购的物料如果非紧缺物品，不得采用顺风快递到付款与德邦到付款等类似物流（厂家 含物流费用除外）5.6。除非有必要采购员不得随意更改采数量与生产厂家，重大供应商的更换必须报采购总 监审批。六. 采购付款6.1 采购员在网络上订购公司销售物品，应该在当天完成订单，订单完成后,在备注内标绿， 并且通知财务部付款。6.2 采购员在采购在网络上订购办公用品,应该在当天完成
6、,订单完成后,在订单上备注内标 绿，并统计金额，备注钉钉请购申请码,通知财务部付款.6。3 现金购买的物品,由采购员制单费用报销,采购总监审核,并报总经办审批,交财务部核对 无误后报销。七. 月采购合同的订立7.1 采购合订立应当采用公司专用合同，盖合同章，并报副本给财务部。7。2 当供应商要求签订特殊合同，必须报采购总监审批.7.3 采购合同原则上由采购总监签名订立,如采购总监不在公司，必须电话请示后，如果采 购总监同意签订,由指定人员盖章签订，并填好采购印章使用表。7.4 合同签订时供应商应当提供法人身份证与营业执照.银行开户资料。八。月结供应商与大供应商管理8。1 月结供应商的对帐必需在
7、每月 8号前结束，不按公司要求对帐的，当月不得再次与其 对帐，有特殊要求的必须得到采购总监的同意。8。2 月结对帐结束后，由指定人员做月结款项汇表,并报采购总监审核，由采购总监报财 务部与总经办。8。3 大供应商商由采购总监指定采购跟单人员，跟单人员负责对该客户所有账务。8.4 跟单人员协助下单人员跟踪该公司所有产品的交期。质量。九. 物料验收9.1 物料的数量验收必需跟据订单号码。订单数量来验收。9。2 物料的质量必须与样品一至，不一至时不得在系统验收。9。3 物料的质量和数量与订单不一至时，应及时与厂家沟通.核实,确认是否退货，补货.9.4 物料的退货费用由厂家负担（包括来货物流费用与市区提货.送货费用）发物流到付,厂家有 付邮费的，可以寄付。9.5 当天物料验收报告如果仓库提交到采购部,必须在当天完成入库结算。公司采购部
