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1、目 录第一章 总论4一、项目基本情况4二、编制依据、原则与范围5三、建设单位基本情况7四、结论与建议8五、主要技术经济指标9第二章 项目背景及建设的必要性10一、项目背景10二、本次改造的必要性12第三章 市场分析13一、产品市场供应预测13二、产品目标市场分析14三、价格现状与预测14四、市场竞争力分析15第四章 厂址与建设条件16一、厂址16二、场址建设条件16三、场址条件比选19第五章 建设规模及产品方案20一、建设规模20二、产品方案20三、公共设施20第六章 技术及设备方案22一、技术方案22二、主要设备方案24三、工程方案25第七章 玉米收储周转、燃料动力供应27一、玉米收储27二
2、、燃料动力供应27第八章 总图运输与公用辅助工程29一、总图布置29二、场内外运输30三、公用辅助工程30第九章 节能减排31一、概述31二、设计依据和主要原则31三、 主要原则31四、 能源品种选用和项目能耗32第十章 环境保护34一、编制依据34二、执行标准与规范34三、项目对环境影响及防治措施35四、环境保护投资36五、环境影响评价36第十一章 劳动安全卫生与消防37一、劳动安全卫生37二、消防38第十二章 项目组织管理41一、项目组织结构41二、人力资源配置41二、人员配置方案42第十三章 项目实施进度43第十四章 投资估算与资金筹措44一、投资估算依据44一、项目总投资44二、项目建
3、设投资估算44三、项目流动资金估算46四、分年投资计划表46五、资金筹措47第十二章 全部项目（含改造前）财务评价49一、财务评价的依据和说明49二、基础数据49三、项目销售收入及税金估算50四、成本估算51五、利润53六、盈利能力分析54七、不确定性分析55第十三章 结论58建设投资估算表（概算法）60总投资估算表61建设投资分年计划表62项目总投资使用计划与资金筹措表63流动资金估算表64玉米购入费用估算表66动力燃料费用估算表67工资福利费估算表68固定资产折旧估算表69无形和递延资产摊销估算表71总成本费用估算表73销售收入、销售税金及附加和增值税估算表75利润与利润分配表77项目投资
4、现金流量表79项目资本金现金流量表81项目财务计划现金流量表83资产负债表85改造前项目成本估算表87改造前流动资金估算表88改造增量资金利润表89改造增量资金现金流量表90改造增量资金资本金现金流量表9255XX县XX乡卫生院建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目背景项目名称：XX县XX乡卫生院建设项目项目建设地址：XX县XX乡101省道旁（乡镇府对面）建设性质：新建项目承办单位：XX县XX乡卫生院项目承办负责人：简崇平建设期：10个月项目总投资：105万元（含污水处理、垃圾处理、配电、环境等）资金筹措：申请中央专项资金105万元承办单位概况：XX县XX乡卫生院地处XX县XX乡XX村
5、1组XX街，XX乡卫生院始建于1992年，占地面积628m2,现有业务用房450 m2, 卫生院内设门诊（普通门诊、发热门诊、肠道门诊）住院部、医技科（放射科、心电图室、检验科、B超室）、妇产科、预防保健科、合医办等6大科室，全院现有病床8张。全院医务人员编制15人，现在编人员11人。其中：医师1名，医护师1名，医护士9名），2010年共诊疗病人1564人次，收治住院病人650人次，年业务收入60万元。1.2编制原则、依据和范围 1.2.1编制原则 (1)认真贯彻执行国家有关方针、政策和乡镇卫生院建设的有关标准、规范和相关规定。(2)结合实际、因地制宜、合理布局、综合配套、兼顾发展的原则(3)
6、坚持标准，规范建设，完善功能，满足基本需求，结合本县经济发展情况，做到经济实用，尽量节省投资。(4)建筑设计整体做到功能布局全理，配套设施齐全，外观简洁、大方。(5)严格执行国家和地方有关节能、环保的规定和相关的法律、法规。1.2.2编制依据：(1)中共中央、国务院“关于进一步加强农村卫生工作的决定”中发（2002）13号；(2) “中央预算内专项资金项目乡（镇）卫生院建设指导意见”发改办社会（2004）318号（以下简称指导意见）；(3)“乡（镇）卫生院建设标准”（建标200842号；(4)建设项目经济评价方法与参数（第三版）(5)XX县农村卫生基础设施建设规划；(6)XX县国民经济和社会发
7、展第十二个五个规划纲要；1.2.3项目编制范围：本可行性研究报告编制的工程范围包括XX县XX乡卫生院业务用房、污水处理系统、垃圾处理、配电工程、环境绿化建设等。根据国家关知项目可研报告编制的内容和深度要求，在XX县XX乡卫生院提供的资料和数据基础上，分析研究项目提出的背景，必要性、可行性、建设条件、建设规模、建设内容、工程技术方案、项目组织管理、实施计划、环境保护、投资估算与资金筹措、效益评价。同时通过分析研究并结合本项目的具体特点，提出适应与本项目的建议，为项目的决策部门提供可靠的决策依据。1.3 项目概况1.3.1项目建设目标本项目根据XX县XX乡卫生院基础设施的实际情况，解决卫生院现有医
8、疗用房不足及辅助配套设施不完善的问题，达到乡镇卫生院建设标准要求，病床位达到18张，满足当地人民群众的诊疗需求。1.3.2建设规模：根据“指导意见”，结合XX乡卫生院实际情况，确定XX乡卫生院应设有病床18张，新建业务用房面积540m2。重点修建污水处理、垃圾收集、环境绿化、等附属设施。（1）规划用地面积：3082.30m2。（2）占地面积：280m2。（3）建筑面积：新建业务用房540m2。（附建设规划表）XX县XX乡卫生院建设规划表建设单位居住人口(万人)覆盖地覆盖人口(万人)现有床位数(张)规划病床数(张)国家标准建设面积(m2)现有业务用房(m2)新建建筑面积(m2)XX县XX乡卫生院
9、970292988185404505401.3.3建设内容：建设业务用房540m2； 配套建设污水处理工程；垃圾收集工程；配电工程；环境绿化等。1.3.4主要建设条件（1）区位条件：XX乡卫生院位于XX政府所在地，S101省道旁，具有较好的区位条件。（2）用地条件：XX乡卫生院建设场址位于XX乡XX村乡政府对面S101省道旁，项目建设场址符合当地规划要求，项目建设用地范围内无基本农田，土地已落实。 （3）资金条件：项目建设符合国家投资政策，项目所需资金通过申请国家专项资金解决。（4）配套基础条件：项目建设区域内交通方便，水、电、通讯条件完备，项目建设所用水泥、钢材、砂、石等建筑材料在XX县均可
10、采购，完全能满足项目需要。1.3.5项目总投资及资金来源(1)项目建设总投资：总投资105万元，其中：工程建设费用90万元；其它工程费用7万元；预备费8万元。(2)建设资金来源：申请国家专项补助资金105万元。1.3.6主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1规划用地面积m23082.32建设规模m25404占地面积m2280 5容积率0.186建筑密度%9.097绿地率%32.45含道路、停车场8建成床位数张189每床位投资元/床5.810单位面积投资元/m219441.4 研究结论 1.4.1结论（1）本项目的建设符合国家和我省医疗卫生事业的发展要求，对健全和完善XX县
11、乡镇医疗救治体系，全面提高XX县乡镇卫生院医疗水平，具有积极作用。（2）项目的建设对于健全农村医疗卫生基础设施，加强农村医疗卫生水平，满足人民日益增长的社会需求，改变农民就医难的现状有着重要的现实意义。（3）本项目前期工作准备充分，建设条件良好，配套设施完善，建设标准适宜，实施该项目切实可行。综上所述，本项目符合国家政策要求，建设条件具备，建设规模合理，建设标准适当，建设方案可行，本项目建设是必要可行的。第二章 项目建设的背景和必要性2.1 项目基本情况：2.1.1XX县概况XX县位于贵州省中南部，黔南布依族苗族自治州西部，东经东经10623至10706、北纬2514至2618之间，东邻平塘县
12、，南接罗甸县，西邻长顺县，东北部分别与贵阳市、龙里县和贵定县毗连，县域东西宽72公里，南北长68公里，全县总面积2470平方公里，县城北距省城贵阳48公里，东距州府都匀126公里。全县辖8镇17乡，共有12个居委会，201个行政村，2010年全县总人口44.6万人，其中少数民族人口26.8万人，人口自然增长率7.5,2010年，全县国内生产总值28.99亿元，财政总收入3.5亿元。城镇居民可支配收入9436元，农民人均纯收入3712元。2.1.2XX县现有卫生状况：截止2010年底，全县共有各类医疗卫生机构213 个。其中，政府举办的非营利性机构30个（综合医院1个，中医医院1个，妇幼保健院1
13、个，乡镇卫生院25个，疾病控制与卫生监督机构各1个）；民营医院3个、民办门诊部及个体诊所15个、村级卫生室（含社区卫生服务站）165个。全县各类卫生技术人员572 人，占在职人员91.1 %，其中高级职称 13 人，中级职称 87人，初级职称498 人，平均每千人口拥有卫技人员数 1.3 人。另有村级卫生技术人员 222人。全县共开放住院床位634张，其中，县级医疗机构349张，乡镇卫生院200张；平均每千人口拥有病床 1.4 张。2.1.3XX县XX乡卫生院现状XX县XX乡卫生院始建于1992年，为全民所有制事业单位，现为一级甲等中心卫生院，现有业务用房450 m2, 床位8张，XX乡卫生院
14、是一所以疾病防控、妇幼保健、农村卫生管理及疾病救治的非营利性中心乡（镇）卫生院，肩负着全乡9702人、覆盖相邻乡镇片区人口达1.9万余人的疾病防控、医疗、妇幼保健、农村合作医疗、卫生管理和辖区内乡（镇）卫生院业务指导工作。新型农村合作医疗和城镇职工医保定点机构。现有职工11人，其中卫生技术人员20人（主治医师1名，医护师1名，医护士9名，）；现有编制床位8张。2010年参合率达97.1%。2010年共诊治病人1564人次，收治住院病人650人次，治愈好转率达85%，年业务收入60万元。卫生院卫生院内设普通门诊、发热门诊、肠道门诊、住院部、放射科、心电图室、检验科、B超室、妇产科、均等化办公室、预防保健科、合医办等。目前能开展一般下腹部手术、无痛引流术等外妇科手术，以及内儿科常见病、多发病及部分危重病人抢救等。目前，由于该院业务用房严重不足，卫技人才匮乏，补偿机制不健全，极大地制约了卫生院的发展。2.2项目建设背景我国农村卫生体系的特点和优势是县（市）、乡（镇）、村三级医疗防疫保健网。乡镇卫生院作为其中一个重要组成部分，其基本职能就是做好
