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4、续增长，是大家议论的焦点和企业面临的最大挑战。客满堂自创立以来高举品质和服务的大旗，经历了10多年的快速发展。特别是在2006、2007年，创新品牌内容，新开了精品川菜馆和面担担，制定完善一系列保障措施，优化生产、服务标准和流程，公司经营又上了新台阶。但在这一发展过程中，也暴露出缺乏市场竞争意识、对精细管理理解不透、标准化管理体系还未形成等问题，内部管理仍滞留在随意性、人情化管理的高成本传统发展模式阶段，目前正面临着与其他企业一样的困境：简单的规模扩大不再是最具有吸引力的发展方向，公司正处于经营增长放慢甚至停滞期，还在寻找新的增长方向和方式。面对这些问题，大家一方面从行业、产业、竞争条件、菜品
5、技术和市场的角度寻找原因；同时也认识到，应把内部精细化管理提上议事日程。经过总经办会讨论，根据市场发展趋势预测，结合公司战略发展目标，我们把2008年确定为“构架节约型品质年”，以明确界定决策层、经营层、支持服务层三者关系为基础，重点加强营运、财务、加盟拓展、品牌建设、风险控制和管理、外部支持、人力资源等方面的保障措施，狠抓成本、品牌、顾客、规模四大板块，明晰产品市场定位和投资思路，促进公司经营再上新台阶。第一部分 营运工作计划公司以经营川菜为主，辅以川剧表演，突出川文化主题，推广川菜川文化。当前，整个餐饮行业已进入品牌塑造和品牌扩张阶段，并注重利用连锁经营方式进行规模扩张。顺应市场潮流，根据
6、公司战略发展方向，我们也将推广连锁经营，扩大公司盈利规模。这对我们提出了新的标准和要求，主要包括以下九个方面：一是了解、分析和研究客户消费发展态势。二是关注竞争对手和研究竞争对手适用市场的菜品。三是对市场物价信息收集和研究，及时商讨对策，改变盈利机会点。四是市场销售模式的研究及发展趋势的研究，及时调整销售策略及客户管理的改变，思考对优质客户持续维护和巩固需要做的工作。五是财务的远程监控及资金流的管理及财务审计要求。六是对加盟准入机制的了解及政策和程序的落实；以及在人力、财力、技术、采购、物流的准备和跟进。七是分析判断公司现有资源最容易整合利用部分，优先保障客户的开发，以及客户攻关策略制定，并对
7、潜在客户开发标准的建立及商务谈判策略制定和实施。八是劳动关系的清理，人才的储备、招募、评价、激励、以达到稳步规模发展的需要，以及企业文化导入等。一、年度业绩指标和利润指标针对目前餐饮市场容量较为饱和的现状，结合我公司2007年度经营业绩情况来看，我们将2008年度计划实现的业绩指标和利润指标确定为同比增长10，力争达到20，最优达到30。为实现年度目标，进行如下指标分解：1、2008年度经营指标分解店名保底数（万元）力争数（万元）最优数（万元）厚街店南城店龙泉店精品川菜珊瑚店兴隆店君安店金州店面担担珊瑚店2、2008年度利润指标分解店名保底数（万元）力争数（万元）最优数（万元）厚街店南城店龙泉
8、店精品川菜珊瑚店兴隆店君安店金州店面担担珊瑚店二、市场拓展计划结合2008年为我公司面担担模式加盟工作的启动年，因此在提高公司品牌知名度和美誉度方面具体计划如下：1、店面改造方面：一是根据现有标准店数量及面积，从3月份开始进行标准店改造工作，把标准店改造成面担担模式，计划从兴隆店开始，在2008年度把所有标准店改造完毕。二是计划在2008年完成厚街总店装修改造工程。2、增加新店方面：由于直营店数量、面积与加盟投资商期望值有一定差距，品牌市场影响力不强，因此我们计划在2008年度进行店面拓展，增加直营店、加盟店各一间，以此巩固和提升市场竞争力，稳定加盟投资商的加盟信心。3、广告投入方面：计划在图
9、册方面投入广告，以此提升客满堂知名度和美誉度。2008年图册广告费用计划控制20万元以内，包括但不仅限于地图广告、促销用宣传册、企业文化宣传册、喷绘等。4、销售方面：在销售模式单一的情况下，寻求提高单店业绩的更多有效途径就是提高客户开发效率。因此，创新销售管理，成为我们2008年销售工作重点之一。一是对实现销售时的商务条件创新，走访市场、全面了解客户，调查竞争对手操作模式，清楚了解竞争对手商务条件和客户情况，对我们规定的商务条件进行变通，以推动围餐和零餐销售。二是计划在总部成立市场部，集中统管市场事务工作，着重进行两个方面工作：一是以各形象店客户的开发为主，涵盖外务客户开发，培育客户对公司品牌
10、的认可度和忠诚度；二是以加盟投资商客户开发为主，通过市场部对优质客户资料的收集、分析、整理筛选，结合实施客户数据库管理程序，采取对客户进行分类管理等措施和方法，甄别投资加盟意向，完成市场拓展目标。在市场部客户档案管理细节中，采取客户拜访记录表与费用报销挂钩。5、促销方面：各店应通过正面引导、教育、辅以制度手段，强化员工的服务意识和服务态度，使客人感到受到尊重和关心，并感到物有所值、同时对单店进行软装饰，布置营造特有的格调氛围，以加强促销效果，力争承接更多定餐。2008年度促销内容如下：1、在第一季度和第二季度以迎春感恩回报顾客，实施鱼票、BB鸡、虾票等方式开展，增加人气。同时开发低成本高利润的
11、特别菜品,即点此菜送一瓶啤酒,要求物有所值的菜品。2、第三季度售买特价菜品，开发三道十元/道的菜品,每桌每次限点一款。在端午佳节时,消费满二佰元以上的送棕子。3、第三季度正是东莞最炎热的月份,来用餐的顾客每位赠送一盅冰冻南瓜汤,传统节日中秋节, 消费满二佰元以上的送月饼和辣酱。4、第四季度是年尾,充分准备好年末接待,提前做好不同标准的宴会餐单、进入冬季,开发保健的菜品来吸引顾客。5、第四季度是精品川菜和面担担开业周年庆,开展庆典促销活动。6、第四季度开展鱼文化节促销活动。三、需控费用计划1、预计投资:兴隆店装修 万元、君安店装修 万元、金洲店装修 万元、厚街店装修 万元；卢州采购基地投入 万元
12、；加工配送中心投入 万元。2、年度人力资源成本计划：店名计划总额（万元）成本率（%）不得高于（万元）厚街店南城店龙泉店精品川菜珊瑚店兴隆店君安店金州店面担担珊瑚店3、年度费用成本计划：店名计划额（万元）不得高于（万元）厚街店南城店龙泉店精品川菜珊瑚店兴隆店君安店金州店面担担珊瑚店第二部分 战略管理工作计划公司战略是一系列经营单元个体战略的协同集合，既由经营单元战略集合而来，又有指导后者作用。除了公司的使命和远景，还有一些影响发展经营单元战略的关键因素：业绩期望、公司价值观、业务领域、核心方向、未来经营环境等。我们的战略构架将会抽象描述我们公司在市场上正在或期望扮演的角色，以及这样的角色中能够长
13、期稳定地创造价值。我们要清楚：我们在哪儿竞争：我们在那些市场参与，选择目标市场、以及产品和顾客，以集中力量于一些细分的产品或顾客市场上。在这些可能的选择中，我们再选择最合适市场中的关键点作为目标。我们如何去竞争：清楚我们在该产业中可能的竞争方式，规划我们战略方式和实现目标的手段。 我们将何时竞争：在战略规划中我们要对战略时间动态考虑，即随着时间推移，战略构架需不断改变成新模式，以适应公司和社会发展的需要。目前，围绕我们公司发展分阶段的目标，我们将组织制定连锁加盟规划、市场拓展规划、加工配送改进规划、财务和人力资源规划等，围绕该规划我们将编制公司的战略规划书、战略管理制度的设计（战略分工、术语定
14、义的统一、战略评估、战略改进、战略调整、战略过程控制等机制的设计），以及2008年度战略计划的组织制定，组织目标的分解。我们需要对以下内容进行细化：1、战略规划：行业市场调查、行业发展趋势分析、竞争对手调查分析、现有内部资源分析、战略规划书的编制、制定下阶段战略规划。2、战略管理：战略调整、项目删减、增加、战略评估、战略目标分解及评价。3、组织结构管理：围绕公司战略设计、评估公司组织结构、组织设计和定期评估部门职能、组织结构和部门职能增加的评审和设计。4、年度计划：组织制定公司的年度计划、下达目标、目标评价、目标评估辅导。5、市场管理：制定分阶段市场拓展计划和市场策略、围绕加盟事业投资客户的攻关计划、市场价格预测、市场监察、市场业绩评价和辅导。6、项目管理：项目立项及立项申请、项目组筹建、项目绩效指标的下达、评价和辅导。7、公司管控：组织设计管理机制、设计公司预算、项目管理等战略决策和经营管理主要流程。8、品牌推广：宣传手册的设计和选择宣传媒体、提高加盟投资商的信心。9、战略管理知识培训。为配合2008年度战略管理工作，在本年度我们
