《491《动态数据检查报告》》由会员分享，可在线阅读，更多相关《491《动态数据检查报告》（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、编号：版本：V7.0日期：11/05/22ERP 项目动态数据检查报告建立日期: 2011-05-22修改日期:文控编号：UF_XX_（PMP项目号）_03（阶段序号）_XX（流水号）客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：编号：版本：V7.0日期-11/05/22XX公司ERP系统动态数据检查报告日期:单位名称：XX有限公司使用模块：用友U8供应链米购管理、库存管理切换负责人：电话：检査内容（根据项目情况定义）完成情况一、操作员和用户权限设置情况：1.操作员是否都已设置密码？已设置完成2.权限分配、主数据维护、参数配置的工作 是否由唯一的用户负责？是3.系统期初单据和期初余额的录入权限是否
2、已分配到相应用户？已分配二、参数配置情况1.公共参数配置情况是2.供应链米购管理参数配置情况是3.供应链库存管理参数配置情况是4.单据类型设置是否正确？是5.业务类型设置是否正确？是6.审批流配置是否正确？是7.模板设置是否正确？基本正确，但个别模板还需今后进一步调整三、动态期初数据准备情况1.库存盘点数据是否已整理完成？是2客户余额表是否已整理完成？是3存货余额表是否已整理完成？是4.采购期初单据是否已整理完成？是5.库存期初单据是否已整理完成？是四、其它应检査的事宜1.是否已将系统上线的工作方法下发到员工？是2.是否已通知各部门做好上线准备？是3.各部门业务员是否已掌握系统操作？是编号：版本：V7.0日期-11/05/22六、动态数据录入情况1.存货余额是否录入正确2.期初采购订单是否录入正确3期初销售订单是否录入正确4.检查人：检查日期：注：本表用于检查公司内各单位在各项初始化工作是否遵循了确定的应用方案，以保证系统切换的时间和质量。
