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1、编号： ITAT服规店字第7号（0602）附件1分店盘点实施计划及规范盘点时间： 年 月 日营业结束后盘点类型：大盘（但分3天来盘点，每日盘点为小盘点）盘点目的：保障公司商品库存及财务数据的准确性。盘点门店： 一、 盘点工作的组织：1、总负责人为店长，并设立盘点领导小组，成员由店长、主管及各盘点小组组长组成。2、盘点具体时间安排：盘点时间盘点类别盘点门店月 日10类、50类月 日20类、60类月 日30类、80类附：大类商品划分资料3、盘点具体分组及职能分工：（1）分组原则：以门店现有POS的数量决定分组数量。若门店有2台POS机，则相应分成2组；若门店有4台POS机，则相应分成4组，以此类推
2、。（2）每组具体人数及分工：（注意：以下分工是按照流水操作来分工的）岗位人数谁担任工作要求货品整理人4人导购，分成2队，每队2人1、 整理所负责货柜的货品并手工点数；2、 填写盘点过程记录表；3、 将货运往POS机盘点；4、 协助扫描人扫描；5、 扫描完后负责将货品返回柜台并上货整理。扫描人1人收银员负责将货品扫描监督扫描人1人电脑管理员培训过的收银员。1、 负责帮扫描员看屏幕，看是否有异常情况；2、 电脑屏幕是否在盘点状态？3、 扫描入机时数量跳动是否按1顺加；4、 收银员扫描是否规范？5、 填写盘点过程记录表。包括对异常情况的填写，如无法扫描入机的商品等。监盘人1人会计或防损员1、 监督整
3、体扫描过程，确定是否有效？2、 对扫描后的盘点商品进行手工点数，进行复核，填写盘点过程记录表。3、 收齐每组盘点过程记录表。盘点小组组长1人骨干人员全程监控盘点是否按公司要求进行，对盘点过程中出现的问题及时协调、组织和安排，以保证盘点顺利进行。4、盘点用品的准备：（盘点前一天准备好以下盘点用品）：（1）盘点用纸箱：装运每一个货柜的商品进行盘点（2）盘点用笔及相应办公用品（3）盘点过程记录表。格式如下：盘点纸号：如10001（此编号指10类的第一个货柜编号，电脑盘点纸号即货柜标号牌）扫描前手工点数数量：货品整理人签字：（双人签字）扫描数数量：监督扫描人签字：货品盘点完上柜复核手工点数数量：监盘人
4、签字：店长签字确认：扫描差异记录表商品条形码（或品牌及商品大类）数量异常情况描述备注：1、异常情况描述包括：无法扫描入机的商品、无吊牌的商品等现象； 2、对于无吊牌的商品在填写时有两种处理：通过和卖场其他相同货品的对比，得知该无吊牌货品的条码；若实在无法得知条形码情况，则在该表商品条形码栏内填写“品牌及商品大类”，如金盾西装、或某某品牌衬衣等等。 3、上述异常情况在目前的卖场货品中存在的数量应该很少，甚至没有，但为了盘点的准确性，还需关注这一点。（4）货柜标号牌：即时贴，将货柜编好号后贴在每一个货柜左上角。5、盘点注意事项（需重点培训）：（1）填写任何表格均要求数字填写规范，不允许出现数字缭草
5、，难以辨认。（2）对货柜进行编号的原则：从左至右，一个货柜一个编号。不允许出现重号、断号。编号规则为5位数，前2位是大类代号；后三位是序列号，如10001表示10大类的第一个货柜；10002则表示10大类的第二个货柜编号；依此类推。对于仓库内的货品也按仓库货架编号，且和卖场货柜编号是连续的，如60类鞋，卖场最后一个货柜编号为60099，则仓库的编号应该从60100开始往下编。（3） 商品大类划分要透彻掌握。10大类盘点盘哪哪些货品？20大类包含哪些品牌？所有盘点人员都要非常清楚。（4） 个参与盘点的员工都要清楚此次盘点的流程，保证每个人100%清楚。并且各岗位人员知道自已的岗位职责，各司其责。
6、（由盘点小组组长负责，并负责抽查员工掌握情况）（5） 电脑管理员对店长、盘点小组组长、监盘人、扫描员、监督扫描员培训盘点的电脑操作要求，务必保证每个人都非常清楚。特别让监督扫描员清楚，需要监督电脑在盘点状态；在盘点表输入界面，“本单数量”是否按1正常顺加？盘点录入数量是否有重大异常情况。（电脑操作要求见附件）（6） 因为盘点的开始和盘点结束时的库存更新这两个指令均由门店会计操作，所以请各门店会计对整个系统的操作一定要了如指掌。（7） 在附件“电脑操作要求”中开始盘点的第二点：“开始盘点前，应该完结所有与库存有关的单据（如进出货单等单据）”。请各店重视！6、行政工作安排：（提示：每天只盘1-2个
7、部类，时间不应很长，各店视实际情况对下述工作适当安排。）（1） 前准备好盘点用餐、准备好矿泉水，解决员工的后顾之忧；（2） 于盘点结束后时间已经很晚的情况下，门店可组织车辆送员工回家，保证员工的人身安全。7、对新店开业过程中出现的无法扫描入库的商品的处理。当时要求所有的门店对无法扫描的商品封箱，单独存放于仓库。无论该项工作之前是否有反馈，现明确要求对该部分商品重新进行手工盘点。盘点结果在 年 月 日18：00前由各门店统一反馈至服务监督中心 处，不得有误。该部分商品盘点由店长安排、由会计或防损员监盘（均要签字确认）。盘点手工单据由财务保管。该部分商品盘点完后，单独存放于仓库内，做好明显标记，等
8、待公司总部指令返回公司物流中心。不再参与 日的大盘点。表格如下：品牌及大类条形码数量异常情况描述如金盾衬衣盘点人签字： 财务签字： 监察主管签字： 店长签字：二、盘点的具体操作流程；（以10大类为例）1、盘点前准备：（1）货品整理：盘点前二天将货柜及仓库的货品按大类归类整理好，保证每天所盘的货品是同一大类的，而且不得有遗漏，尤其是仓库的货品。（2）货柜编号及粘贴：编号规则见盘点注意事项B点；盘点前一天将货柜标号牌贴在相应的货柜上。（3）盘点状态调整：每天盘点前由门店会计将电脑调整为盘点状态。2、盘点当天的盘点动员大会：由店长组织，强调盘点的重要性以及分工情况、各岗位职能以及盘点注意事项，对当天
9、盘点的工作作一个程序上的安排。次日盘点必须对前一日的盘点进行总结，对前一日盘点中出现的问题进行讲解，对盘点过程中有严重违规现象的人和事进行通报批评。3、正式盘点：（1）每一盘点小组的货品整理人员分为2队，每队2人。第一队将货柜编号为10001的商品进行归类整理，并手工点数，记录在“盘点过程记录表”上，双人签字。随后装入备用纸箱运往POS机处进行扫描作业。此时需将“盘点过程记录表”传给监督扫描人。进行扫描作业时，第一队货品整理人员进行分工，第一人整理好货品和货品条码，将条形码调整到能够扫描，传给第二人，由第二人在收银台协助扫描人进行扫描并装入备用纸箱。（第二人协助扫描主要是提高扫描速度）。对不能
10、扫描的商品单独放入一个备用纸箱，单独存放。通知监督扫描人在“盘点过程记录表”上进行记录，记录内容有条码、数量、异常情况等。该组第二队人员重复上述工作。（2）第一队的商品扫描完毕后，监督扫描人根据电脑显示的实际扫描数量在“盘点过程记录表”上记录并签字，传监盘人。第一队货品整理人员将扫描完的货品拉回原位上好货后适当整理货品。随之对货柜编号为10003的货品进行上述操作。（此时10002的货品正在扫描）（3）监盘人对扫描上柜后的商品进行手工点数、复核、检查“盘点过程记录表”是否填写规范、内容填写是否完整？然后在“盘点过程记录表”上记录并签字。（4）货柜编号10004、10005。操作同上。4、盘点数
11、据更新：（1）监盘人收齐所所有的“盘点过程记录表”，传店长审核签字。店长检查表的填写是否规范，有无未填写项目，若检查全部合格，在每张盘点过程记录表上签字，并传会计，由会计保管。（2）店长审核完毕后，会计进行“更新库存”的操作。5、店长宣布盘点结束。为保证第二天卖场的货品陈列能达到正常营运的标准，对货品进行适当整理。6、店长召开当天盘点小结：店长对当天盘点发现的问题进行统计总结。 附件1：盘点电脑操作要求；附件2：盘点流程图；正式盘点店长召开盘点动员大会盘点状态调整前1天前2天货柜编号商品归类整理盘点前准备 每日盘点前由会计操作货品归类整理人填写盘点过程记录表单据传递货品扫描人监督扫描人填写盘点过程记录表单据传递扫描完毕货品归位监盘人填写盘点过程记录表货品继续扫描单据传递重复上述工作。货品扫描完毕归位店长在盘点过程记录表上签字单据传递会计更新库存会计保管盘点过程记录表盘点结束，整理货品，准备第二日营业店长召开当日盘点小结会 / 文档可自由编辑打印
