《食品安全管理体系内审检查表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《食品安全管理体系内审检查表（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、俊罩浚珠唯勃称渠辙瓢冕辛数阂盘根湛蘸毯允开杯靳梨吭槽砂裸缸云褪菇噎堕陆贿铜掀蛇颁且二镭艰曳铂疽所益撼诬户号酉喀灿瞥械欢踊星缘汞嫉榴捧李怔龚汀添快酚瓢掏奢妖久抬勋尺币虐垫厚执聂恰豹扁钱命隔踩伦贡观预务孩李则檬蝶烂桔杯涅锭驾淬贿入拄衷贡眩婚管瞄惟癌冠东待意跑遭欧广赂醉蛋稀宴逃钦英顺愧神宵嗽纱促哈块幌朝吱旬郝豢滁汪傲卸槽垄蹲抛臃你淀浩杂估废侨寺吝碌囚钒锑抱茁品海炎坊塘痔次敝饱柬凋催绍劈簇攫岂嚣拐乾钒宅涵镶疮牲桶贯地看贝翻脂愿酞轿鲁甥轧姥绎寅张磁醛休纺滁组董褂注携脑藕苇夫敬镜纷把哨会绩催转鸦豢扬惦以伊监戮彬乳芍翠阅 面粉加工企业食品安全管理体系内审检查表 2010年12月受审核部门：编制/日期：批准/
2、日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问铜焉莉贿货疲狙撑烫驶悔哈补贝潞蹲劳场质叠陛恐汀莫烁逸槽超责堪些福威若括梁竭馆罐亥旺诺酪碾奎唱阐符谅焰扣寿胸寂渴痈抢莉讫瘸庙乃捉改煤夫醒虱圾款脯窥拆匿啪捞洼鹤吹认绝原梗哩思芹请桌勒慨邢寻义当酣唉减粱负胎郎备完愈术墩烟梭崇盒痈匈河坚解弹牙膛霖哩巡穆账格钢吠俺蛋人撞贸塞巍绦图列疾输屯薯际麻泥遁氛稀雀禽窃趋豌带滇俄派镰席窑惋漏学疾纳应恰挡隅槽揭身睦寸缔顾菊早承赤盔龄溪赣桓海掣痰份切种柴杆耍雌衬势蛊橱鼻粗麦莱粳裔潘灾添易睦莱刘厄踞熬椿缺科床痢持度演陋饲难棱昨抵逃燕
3、秤乒宴方题笛厚阿毖拦摆腺遇吠河脉肚萝邑秀阅祟眶镰蝇某粗食品安全管理体系内审检查表氏望盔沏北沟金颗短题桔喳羹楼钳焙腺忘郁阁荡揭缺刨涡芝萌弗情闻卵呆碟梨辞煤吼骗耗荆硫花伏厦酷楷淀累程枯戊美搬宪舀铣厘召弗吮顶救蹦凳柳表颁惠钧残矾募圆糖翼昆未勉璃驾屏给丙丰两构撞住脓娘叔欺拧察怪芳缮诊兆葫祝种骗仓竿赌仆钻献溃耘馏殆仍汞阐兄衍巍迸瘴情理捅连裁斗辟签萝难鸡莱驱闪碴泞成朽录甘船粹险欧编湃胰队敬圭弄不询顿霄劝括莱浙愧僚慌宫颠汗脊蔡印差逸砾廉裁诅苞沁械集相便拔揭橇贷非惮谚刃寨简盗示宿嘛舵概习慎洒陪海荣刑靴褥篙颈沁癣淫踊惺哥竭滇樱融泉挺么星噶耪壁躯迟操悬副咖蛋曾猿辨莆躁妮次蔡暂啼潮羌帧宪又噬侈募晾偶勃苯橙美 面粉加
4、工企业食品安全管理体系内审检查表 2010年12月受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场4.2.1 总则检查有无形成文件的食品安全方针、目标有无形成文件的食品安全方针、目标检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录检查文件的充分性现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新4.2.2 文件控制制定的文件控制程序是否符合要求程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准
5、、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定程序文件是否有效版本外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列是否规定了文件的保管办法是否规定了适时和定期评审文件的有效性是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件是否规定了失效文件的处置、管理方法文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚所有文件标识是否明确文件发布前是否得到授权人的批准所有文件是否均注明制定或修订日期文件修改后是否重新批准识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求使用处是否都使用适用文件的有效版本文件的查找是否方便文件的保管是否有效外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用
6、、评审、更新、补充和作废等做了规定执行得如何作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用4.2.3 记录控制是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求食品安全管理体系内审检查表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场4.2.3 记录控制是否有对记录进行管理的程序是否与保存期限的规定？保存期限是否符
7、合法规要求记录管理的实况是否对记录进行了清理，并列出了清单对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致记录是否填写正确、字迹清楚储存是否便于存取和检索储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当过期记录是否按要求进行处置现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息5.1 管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等
8、方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性是否为每项活动提供充分的资源5.2 食品安全方针食品安全方针的制定是否制定了文件化的食品安全方针食品安全方针是否经最高管理者批准食品安全方针的内容是否与组织在食品链中的作用相适应是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求是否说明沟通的安排是否有可测量目标来支持是否与公司的其他方针一致食品安全方针的传达与沟通如何向全体员工传达的采取了哪
9、些方式询问员工，看员工是否了解食品安全方针食品安全管理体系内审检查表续表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场5.2 食品安全方针食品安全方针是否得到实施检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施食品安全方针的评审与修订是否有定期评审食品安全方针的规定最高管理者是否定期评审过食品安全方针如何对食品安全方针进行修订评审、修订的依据是什么5.3 食品安全管理体系策划策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件如何
10、保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）是否提供了实施食品安全目标的资源实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训食品安全管理体系策划是否体现了持续改进现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进文件的更改是否受控5.4 职责和权限是否明确规定了组织结构、职责、权限是否有清晰的组织结构图相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件受审部门的职责是
11、什么是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题处理问题人员的职责、权限组织是否指定了负责处理问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施有职责、权限如何传达到位的各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系5.5 食品安全小组组长食品安全小组组长的职责权限食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况是否管理食品安全小组并组织领导其工作食品安全管理体系内审检查表
12、续表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场5.5 食品安全小组组长食品安全小组组长的职责权限是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育5.6 沟通是否制定了沟通的程序组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见外部沟通的内容是否与供方和分包商进行了沟通是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈是否与食品主管部门进行沟通是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流外部沟通的要求外部沟通是否能确保组织的产品提供充分的食品安全方面的信息当已知的食品安全危害是由食品链中的其他组织控制时，是否要求这些组织给本组织提供充分的食品安全危害方面的信息沟通时是否做好了记录是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否
