《药库工作制度样本（4篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《药库工作制度样本（4篇）（42页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、药库工作制度样本一、药库管理人员要认真执行药政法规，对_品、医疗用毒_品、精神药品、贵重药品、必须按有关规定，严格管理。二、药品库的房屋要求建筑坚实，室内干燥通风，门窗牢固，注意随时加锁，库内设有防火设备，并应经常检查，确保安全。三、库存药品应按性质、剂型分类保管，注意室内温度、通风、避光及药品的有效期，需低温保存的药品，应贮冰箱内，防止霉变、虫蛀、鼠咬等。四、加强与各部门沟通，及时、准确的上报采购计划。五、药品验收合格后入库，必须建立健全各种账卡、统计、登记和有效药品标记，双人签字。每月清查盘点，并核对账目，达到账（卡）目相符。六、化学危险药品应设安全库，分类存放，不得与其它物品同库贮存，并
2、定期进行安全检查。七、中药材应上架存放；定期检查药品有无潮湿变质、中药饮片有无霉变、虫蛀、走油等。八、药品出库按“先进先出、近期先出、易变先出、按批号出库”的原则。对过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰的药品，及内包装破损的药品不得出库使用。九、药品库不得配发处方（急救除外），不得对外代收、代购、转让药品。十、人员要衣帽整齐，佩带胸卡，保持室内卫生，物品摆放有序，严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，按时上下班，不无故缺勤，保持通信畅通。十一、其它人员非公事不得进入药库。药库工作制度样本（二）一、计划预算：1.药品的供应计划，应根据本院业务性质、工作范围、各科室请购计划、不同季节发病率、本院过去历史
3、资料、储备定额等为基础，由药库人员编定初稿，并经药剂科主任或副主任审核后，报请院长或主管业务副院长批准执行。2.计划预算批准后，复写两份，一份送医药公司，作为合同供应计划，一份存药剂科备查。二、验收入库：1.购入、调进或退库的药品，应由采购经手人根据原始单据调入库单；如药库人员兼采购人员，则由药剂科指定适当药剂人员负责验收。2.验收时如发现实物与原始单据所载数量、规格、质量等不同，应根据情况查明更正或退换。3.验收人对药品规格及质量性能负责检查，必要时，进行分析化验或校验。4.购回的药品应及时（最多不能超过三天）办理入库手续。三、药品保管：1.药库应按照药品性质分类保管，注意温度、通风、光线等
4、条件，防止药品过期失效、虫蛀、霉坏变质。2.按性质分类的药品应分类保管，并设立库位卡随时登记，保证账货相等。3.各种收支凭证，应分类按月保存备查。4.药库门窗应注意关锁，设消防设备，严禁吸烟，防止火灾。5.有关毒、限制药的保管，按“毒、限制药管理制度”执行。四、领发：1.各科室向药库领取药品，除特殊情况外，一般应定期领取。2.各科组应填写正式领物单，方能领取，医院各科病房的备用药品，必须指定有经验的护理人员负责管理，药剂科要在业务上加以指导，并经常检查药品质量和使用、保管情况。3.领发药品时，如存量不足，可先与使用单位联系酌量减发添购后补发。4.领发时按照实发数量详细点交，如有不符合及时提出解
5、决，否则由经手人负责。5.领发单应填写一式两份，一份作药库登记凭单，一份由领用单位存查。6.发出药品应及时登录账卡。7.有关毒、限制药的领发，应按“毒、限制药管理制度”的规定执行。五、统计报销：1.药品统计报表应做到正确及时，按期报送规定的单位。药剂科一般做药品原、进、销、存的数量品种的统计，表报中有关金额校算应由财会部门负责协助。2.药品统计范围，药剂科直接或间接掌握的_品，毒、限制药及贵重药品，药剂科应在月终进行一次盘存，以处方实际耗量为该月消耗量。关于药品增损报销办法，可由各地自行规定。每月盘存，可采用固定储药瓶的办法，瓶签上注明去盖的瓶中，以节省盘存时间。3.毒药、限制药的统计报销，应
6、按“毒、限制药管理制度”的规定执行。4.有关_品的统计报销，应按国家有关管理_品的规定执行。5.原有物资保管责任的药剂人员，在调动工作时必须办理交接手续。六、药库管理原则：1.紧密配合临床，保障药品供应。2.加强药品保管，保证药品质量。3.健全管理制度，提高工作效益。第二篇：药库工作制度1、在科主任领导下，负责药品的验收、储存、养护、出库核发工作。药库人员对药品质量负具体责任。2、执行药品入库验收质量管理制度。3、严格执行药品储存和养护质量管理制度。4、严格执行药品出库核发管理制度。5、入库验收时发现不合格药品，严格按不合格药品管理制度执行，违者将追究验收员责任。6、对事先无计划的送货，应及时
7、报告采购员、科主任或与有关部门联系，处理解决，必要时应负代管责任。7、及时向采购员反馈药品库存情况，要防止药品库存不足造成供应脱节和库存积压造成浪费。8、对库存滞销药品进行质量检查，对外包装或物理外观有变化和即将超过有效期以及储存时间长久的品种，应及时报告采购员，按有关规定处理解决。9、负责每月一次清查药品库存，账物符合率达到_。出现账物不符应及时查明原因，逐级汇报，审批处理后方可调整。10、每月向有关部门预报一年内效期药品，不发失效、变质药品。11、正确、如实定期上报各种应报的报表资料。12、保持库房整洁，实现安全操作。药库工作制度样本（三）1、药剂科设西药库、中药库、中成药库、医用耗材库。
8、凡购进的药品、医用耗材必须入库验收后方能由库房调出。2、库房由药剂科指定专人对药库进行管理。3、药库保管员（含耗材库保管员）对实物进行保管，要做到帐物相符、质量完好。包括入库验收、出库核发、定期检查、养库等，确保在库药品（耗材）不变质，不过期。4、保管员根据医院需求，各科室请领计划、历史库存储备定额及目前库存量，每月月初制定出本月采购计划。采购计划经组长、采购员复核，药剂科主任审核签字后，报分管院长批准执行。采购计划经批准后，一式两份。一份由采购员作为合同供应计划，一份交科主任备查。采购计划要科学、合理，库管和采购员要掌握用药动态，计划到货率达_%以上，每月中旬制定一次补充计划，计划经批准后由
9、采购员_实施，实施中遇到的问题和困难向科主任汇报，由科主任协调解决。保证全院药品和医用耗材的供应。5、采购员按照国家规定，按计划与合同进行采购。6、购入、调进或退库药品（耗材）应由库房保管根据原始单据填写入库单，负责验收或退库。7、验收时，如发现实物与原始单据所载数量、规格、质量等不同，应根据情况查实更正或退库。8、验收人员对药品、耗材规格及质量负责检查，必要时，送上级部门进行分析化验或校样；验收合格后，验收人员签字，库管每月_日前将附有入库单的_（_必须经采购员签字，）交药剂科会计上帐。9、购回的药品、耗材一般在当日办理完入库手续。10、保管员按药品、耗材的性质进行分类存放，注意温度、湿度、
10、通风、光线等条件，严防药品（耗材）过期、失效，虫蛀、霉烂变质。低温贮存的药品要低温贮存，不合格药品、材料进入不合格区。11、保管员要做好入库登记，查收药品检验报告，进口药品注册证等工作。12、药品信息员要做好药品的信息维护工作，确保药品信息（通用名、规格、剂型、剂量、产地、医保、新农合属性等）符合要求。13、药品会计做好进出药品及医用耗材的金额统计，制作财务报表，价格调整等工作。药品、耗材的进、销、存数量品种的统计，报表中有关金额核算应与财会部门一致。14、采购员参与药品、耗材入库验收，了解药品、耗材到货情况，协调未到货源。15、临时用药、抢救用药、急需药品、耗材严格按照相关制度执行。16、药
11、品、医用耗材调入药房全部按零售价调出，按规定计算差价，调给其他科室药品按批发价调出，医用耗材按进价调出。17、药品库、耗材库每季度盘点一次，有财务人员参与。18、库管人员应随时_各类药品、耗材的储量，如达到库存底线（十天），必须报告科主任；_长期未用耗材；常规使用耗材突然停止使用；用量突然大增等耗材情况，每月形成书面分析资料报科主任。每月月底汇总出各商家库存量报药剂科会计，由药剂科会计报财务科。19、积极主动提供信息，与往来客户终止业务关系，确认该客户产品已全部用完，且无质量问题时，填写客户清帐信息反馈单，经采购员、科主任签字后报药剂科会计，药剂科会计复核无误后报财务。20、工作人员工作时间有
12、事离岗要请假，不得擅自脱岗、串岗。工作室内禁止吸烟、喧哗、打闹、会客等，非公人员未经许可不得入内。药品采购管理制度1、药剂科在院药事管理委员会的领导下，负责全院药品采购储存和供应。2、药库由保管及采购人员专人管理，负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管及采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。3、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科须将供货单位的证照复印件存档备查。4、采购药品严格执行有关部门的规定，属_省（或_市）集中招标采购的药品，严格按照政府要求执行招标采购。5、新品种必须由所用临床科室提
13、出书面申请，经院药事管理委员会通过后方能采购。6、采购进口药品时，必须向进货单位索取进口药品检验报告书，并加盖供货单位的印章，采购临时引进、急救用药、代购药品及特殊管理的药品必须严格执行有关规定。7、采购人员必须严格执行药品管理法及相关规定，严禁采购无批准文号、无注册商标、无厂牌的“三无”药品和伪劣药品。8、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。9、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。10、在药品采购活动中，严禁以任何形式收受_以及获取不正当利益。采购程序：1.库管人员根据
14、临床所需，结合医院基本用药目录、以前三个月平均用药量及历史储备定额为基础科学、合理制定采购计划。2.采购计划经采购员复核，药剂科主任审核签字后，报分管院长批准执行。3.采购员根据采购计划，于_省药品采购平台进行药品采购。特殊情况_药品供应公司采购。4.药品到货后，库管人员对药品进行验收入库。首营企业和首营品种审核管理制度一、为了保证经营药品的质量，严把进货质量关，防止假劣药品流入，维护医院的信誉。根据药品管理法、药品管理法实施条例、药品经营质量管理规范制定本制度。二、首营企业是指与本医院首次发生药品供需关系的经营企业；首营品种是指本医院向某一药品生产企业首次购进的药品（含新规格、新剂型、新包装
15、）。三、与首营企业发生业务关系时，采购员要索取加盖供货企业原印章的药品经营许可证、营业执照复印件，质量保证协议书。填写“首营企业审核表”经质量管理_审核，报药品质量管理负责人批准后方可发生业务往来。四、购进首营品种，必须要求生产厂家提供该品种的法定质量标准、生产批件、同一批次该品种的药品检验报告单，价格批文、使用说明书原件、标签、商标注册证书、gmp证书复印件等资料。以上资料加盖供货单位原印章外，检验报告书加盖供货单位质量管理机构原印章。采购员填写“首营品种审批表”，经质量管理_审核，由药品质量管理负责人批准后方可进货。五、必要时医院负责人会同质量管理负责人、采购员对药品生产、药品经营企业进行实地考察，保证药品质量和经营的合法性。六、建立“首营企业”“首营品种”的质量档案。将审核批准的“首营企业审批表”和“首营品种审批表”及相关资料等一起作为药品质量档案保存备查。缺货品种应对管理制度为加强药品供应管理，保证临床供应，满足临床合理需求，特制定本制度。1、缺货品种指因厂家停产、公司不经营、原采购计划数量不足、或没有计划等原因引起的临床品种断货或可能断货品种（包括药品、医用耗材）。2、发现缺货品种各小组及时将信息反馈给后勤组
