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1、项 目 经 济 活 动 分 析 汇 总 表附表1 单位：元序号一 产值部分二 支出部分费用名称预算产值占产值比例费用名称实际支出额占产值比例1人工费7386986.7210.08%人工费10836438.714.79%2一次性耗材材料费40304053.2454.99%一次性耗材材料费32032991.943.71%3周转材料费4976955.336.79%周转材料费5367660.367.32%其中周转材料内租费其中周转材料内租费1699593.142.32%周转材料外租费周转材料外租费1862739.162.54%木方多层板摊销费1232409.41.68%木方多层板摊销费1805328.
2、062.46%4机械费3046255.74.16%机械费1934036.142.64%5措施费23748863.24%施工组织措施费253629.090.35%其中临时设施费698343.950.95%其中临时设施费253629.090.35%其它措施费1642567.052.24%其它施工组织措施费6间接费8553316.7711.67%间接费10305119.7914.06%其中施工管理费5556486.277.58%其中施工管理费3108289.294.24%规费2996830.54.09%规费2996830.54.09%预提总公司管理费4200000.005.73%7利润4036209
3、.145.51%利润2647416.753.61%8税金2609032.183.56%税金2609032.183.56%9双包工程产值合计双包工程支出合计7301370.169.96%10工程产值合计73287695.07100%工程支出合计70640278.3296.39%11工程收益工程收益2647416.753.61%1）预提留管理费为 公司管理费； 2）规费为预提应缴养老保险等统筹费用。劳 务 分 包 结 算 汇 总 表附表2 单位：元序号分包单位名称分包工程内容完成工作量结算金额一劳务清包12#楼一层以下结构970617.4023#楼一层以下结构1600000.003结构220000
4、.004零星工作67500.005人工挖预留土方73832.886锣杆加工10221.0072#楼结构、二次结构、外檐抹灰等3463700.5283#楼结构、二次结构等3438101.809地下室抹灰、地面等284802.8010室内抹灰126150.00112-1#、3-1#楼贴砖、屋面工程362165.60123-2#楼贴砖128491.7013现场零工26440.0014空调洞30000.0015临设拆除土方、平整场地27415.0016拆除凹廊架子7000.00小计10836438.70二劳务双包1直螺纹连接185505.002负一层顶板预应力钢筋847600.00(暂估)3地下室防水
5、涂料1549965.89(暂估)42-1#、3-1#楼室内腻子涂料2087571.30(暂估)52-2#、3-2#楼室内腻子涂料6室内烟风道、屋面排风帽36656.00(暂估)7电渣压力焊219713.608外爬杆783114.009外墙外保温1591244.3710小计7301370.1611合计12427683.07 外 租 周 转 材 料 租 赁 费 用 汇 总 表附表3序号品名单位帐面入库数累计租费(元)备注1钢管吨878.091205369.262扣件只1709473U型卡只10568126792.804租赁费合计1332162.06外 租 周 转 材 料 损 耗 情 况 汇 总 表
6、附表4序号品名单位购入（租赁）累计盘存（归还）累计损耗量损耗计价损耗比（%）1钢管吨878.09771.631106.459340668.8012.12%2扣件只17094711859652351172758.3030.62%3U型卡只10568988268617150.006.49%4损耗合计530577.1039.83%自 购 周 转 材 料 (模板、木方) 摊 销 汇 总 表附表5 序号品名单位购入数量计价累计摊销备注1木方M3715.611034092.31034092.3100%2多层板张17826.001033908.001033908.00100%3安全网张107636968.0
7、036968.00100%4竹跳板张360344712.5044712.50100%5购入摊销费小计2149680.82149680.8100%6木方等废品收入344352.747摊销费合计1805328.06100%自 购 周 转 材 料（大钢模板）摊 销 汇 总 表附表6 序号品名单位购入数量计价累计摊销摊销备注1大钢模板项11698253.141698253.14100%2运费项113401340 100%3摊销费合计1699593.14 100%机 械 设 备 租 赁 费 汇 总 表附表7 序号租赁单位设备型号数量累计租费备注1塔吊3978556.502外用电梯2292720.003外
8、用电梯2287880.004内部租赁费电焊机等308714.005机械修理费7360.006机械用水电费58805.647机械租赁费合计1934036.14主 要 材 料 预 算 量 与 实 耗 量 节 超 对 比 表附表8序号材料名称单 位预算量实发量节超量节超比原因简析1商品混凝土立方米33983.2333233.1750.132.2%截面负公差2钢筋吨4896.454896.4500按出库量预算3粉煤灰砖千块296.96321.428-24.468-8.24%用于临设4加气块M3863.34711.82151.5217.55%5木方M3476.31661.585-185.275-38.9
9、%6黄砂T2616.254313.7-1697.45-64.88%用于临设7铁钉千克9.16811.714-2.546-27.77%预算量不含车库8扎丝千克15.30830.541-15.233-99.51%预算量不含车库管 理 费 用 明 细 表附表9 序号管理费收入（元）实际支出（元）占收入的百分比支出项目明细金额（元）15556486.27管理人员工资奖金1714514.6430.86%2差旅交通费211862.113.81%3办公费144656.752.60%4通讯费17854.90.32%5业务招待费456303.18.21%6其他563097.7910.13%7费用合计310828
10、9.2955.94%注：其他费用中含有招待费等内容，因时间关系，暂无法一一统计，故招待费等实际支出要高于表示数据，相应其他费用实际支出要低于表示数据；单位工程土建施工人工、材料消耗统计表附表10 工程名称建筑面积66743.00M2结构形式剪力墙结构层次地下2层地上30层序号材料及人工名称实际消耗量单位面积消耗量1人工203873.5工日3.05工日/ m22钢筋4896.45T73.36kg/ m23砼33233.1 M30.5m3/ m24水泥2727.3T40.863kg/ m25铁钉11.714T0.18kg/ m26木方661.585 M30.01m3/ m27黄砂4313.7 M30.064m3/ m28石子604.5 M30.009m3/ m29加气块711.82 M30.01m3/ m210粉煤灰砖321428块4.82块/ m211电焊条5.4T0.08kg/ m212扎丝30.541T0.46kg/ m2注：1）因部分分项尚未完全结束，砼、水泥、铁钉、黄砂、石子几项为不完全数据；2）人工为地上结构和建筑做法的预算量（因分包结算尚未完成，不能准确统计）；
