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1、*(集团)有限公司管理标准QB/ZTWJ：CX6-2002-A0 目标指标和管理方案控制程序 目的为保证公司环境和职业健康安全目标、指标的实现及管理方案的实施，制定本程序。2 适用范围适用于公司所制定的环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的控制。3 术语和定义引用公司管理手册中的术语和定义及以下定义：管理方案：是按其重要次序确定公司为实现特定目标和指标的专项活动。也就是目标、指标的具体实施计划。4 职责4.1 总经理负责批准环境和职业健康安全目标、指标以及管理方案，并提供所需资源。4.2 管理者代表负责环境和职业健康安全目标、指标的审核以及管理方案的审核工作。4.3 工程部4.3.1 是本程
2、序的编制、解释、修订及实施的主管部门。4.3.2 参与职业健康安全目标和管理方案的监督检查工作。4.3.3 负责职业健康安全目标和管理方案的制定、评审、实施和更新。4.4 安质部4.4.1参与职业健康安全目标及管理方案的制定和评审。4.4.2负责对职业健康安全管理方案的实施过程进行监督检查。4.5 防疫环保办负责环境目标、指标及管理方案的制定、评审和更新，并指导实施和对执行情况进行监督检查。4.6 其它部门参与相关目标、指标和管理方案的制定、实施和监督检查工作，配置相应资源。4.7 分公司根据公司的目标、指标、管理方案，结合本单位具体情况，编制本单位的目标、指标和管理方案，配置必要的资源，组织
3、实施、检查并评审完成情况。4.8 项目部根据公司的目标、指标和管理方案，进一步分解细化，制定适合本项目的目标、指标和实施方案，组织方案的实施，检查并评审完成情况。5 工作程序5.1 目标、指标制定的依据5.1.1职业健康安全和环境方针；5.1.2 评价出的职业健康安全风险(高、中度风险)和重要环境因素；5.1.3 法律法规及其他要求；5.1.4 可选的技术方案以及财务状况；5.1.5 运行和经营要求；5.1.6 相关方的观点。5.2 目标、指标制定的要求5.2.1 目标、指标应合理可行，制定时要收集足够的信息，并确定参照标准；5.2.2 目标、指标、管理方案应分层次，逐渐细化、分解；5.2.3
4、 目标、指标应不断更新，管理方案也应是动态的，以反映目标、指标的变化情况；5.2.4 目标要符合国家的政策和技术要求，可行时应具体、量化；5.2.5 指标要体现先进性、可操作性和量化的要求；5.2.6 方案包括：评价出的重要环境因素(高、中度风险)；相关目标、指标；实现目标、指标采取的措施；实施部门、责任人；启动日期、完成日期等项目。5.3 目标、指标制定和审批5.3.1 工程部和防疫环保办于每年第一季度组织公司各部门对公司的环境和职业健康安全目标、指标和管理方案进行制定，并报管理者代表审核，总经理批准，工程部拟文正式下发。5.3.2 各分公司和项目部应根据公司的环境和职业健康安全管理方案，编
5、制出本单位的实施方案，报部门领导审核，分公司主管领导或项目经理批准。5.3.3 为确保职业健康安全目标、指标的实现，安质部应组织职业安全卫生管理方案的制定单位，对方案是否能起到消除或降低风险的作用，以及方案本身是否存在附加风险和残余风险进行评审，并根据评审结果对方案进行调整。如果制定的环境管理方案涉及到工程项目且为新的活动和使用新的设施时，在实施前应进行危险源辩识和风险评价。5.4 目标、指标实施和检查5.4.1 公司、分公司和项目部各级管理者要为实施环境和职业健康安全目标、指标和管理方案提供充足的人力、物力、财力和专项技术资源。5.4.2 各部门/单位负责与本部门/单位相关的环境和职业健康安
6、全管理方案的实施，并检查完成情况及效果，填写目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表。5.4.3 项目部、分公司应每月对管理方案的执行情况进行检查，公司和分公司每季度要对分管的目标、指标、管理方案的完成情况进行检查评审，安质部、防疫环保办则每半年组织评价公司的目标、指标、管理方案的完成情况，并对实施效果进行评审。5.5 目标、指标评审和修改5.5.1 各部门和分公司除应在计划的时间内对环境、职业健康卫生目标、指标和管理方案进行评审外，还应根据公司活动、产品或服务的变化，以及法律、法规和组织机构的变化，新技术、新工艺、新材料、新设备的引进，及时对目标、指标、管理方案进行评审，必要时进行修改，经
7、审批后实施。5.5.2 目标、指标修改时应及时修改相关管理方案。5.5.3 目标、指标无法按计划完成时，应对管理方案进行再评审，必要时予以修改。5.5.4 目标、指标和管理方案完成后应及时评审。5.5.5 工程部、防疫环保办每年第一季度对公司目标、指标和管理方案更新的需要进行评审，必要时予以更新。5.6 目标、指标发现问题后的处理对目标、指标和管理方案在监督检查中发现的问题，分别按不符合、事故/事件、纠正与预防措施控制程序执行。6 相关文件a)文件管理程序(QB/ZTWJ：CX1-2002-A0)b)记录管理程序(QB/ZTWJ：CX2-2002-A0)c)应急准备和响应程序(QB/ZTWJ：
8、CX22-2002-A0)d)不符合、事故/事件、纠正与预防措施控制程序(QB/ZTWJ：CX29-2002-A0)e)环境绩效监测程序(QB/ZTWJ：CX24-2002-A0)f)职业健康安全绩效监测程序(QB/ZTWJ：CX25-2002-A0)7 记录表格a)目标、指标和管理方案检查评审记录表(ZTWJ：B6-1)b)( )年度目标、指标、管理方案(实施方案)(ZTWJ：B6-2)版本号：A修改号：0目标、指标和管理方案检查评审记录表编号： ZTWJ：B6-1受检部门检查日期检查内容：(方案的名称及方案中的受检条款)检查部门检查人员管理方案是否按计划完成：是 否未按计划完成的原因：是否导致方案修改是否管理方案是否取得预期效果：是 否未取得预期效果的原因：是否导致方案修改是否对方案的建议修改内容：修改部门修改完成日期方案的修改是否导致目标、指标的调整：是 否调整后的目标、指标：注：1、目标、指标和管理方案的修改、审批按程序文件要求执行。 2、本表与不符合报告配合使用。 版本号：A修改号：0( )年度目标、指标、管理方案(实施方案) ZTWJ.B6-2序号风险/重要环境因素现状或检测结果目标管理方案措施附加风险残余风险实施单位责任部门完成时间 编制： 审核： 审批： 审批日期：
