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1、公司物料规章制度为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。3、入库材料物资要进行分类管理。4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。5
2、、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。2、领料人必须在出库单上签字。四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录
3、。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。六、材料盘点1、实行_月一盘点制度。盘点人要两人以上。2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。七、本规定自_年_月_日起执行。公司物料规章制度（二）一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。二、运用范围：公司所有仓库及涉及部门三、内容：1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。2、物品购买程序：（1）凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由
4、需求部门组长提出申请，并填写请购单，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。（2）玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批;其它由各部门负责。（3）各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。（4）采购人员必须按照请购单上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。（5）仓管
5、员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。做好与质检部门的联系，填写入库单并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。（6）采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。3、物品入库程序：（1）玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写入库单会同叉车工签字。（2）玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写入库单，采购经理签字。（3）百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写入库单，技术经理签字。（4）仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与送货单、入库单相符。如仓管员没有进行清点，而将货物
6、入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。4、物品领用程序：（1）各部门领用材料必须凭出库单到仓库领用材料，严禁私自到仓库领用材料。（2）出库单由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料。（3）各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。（4）仓管员发料时，必须根据出库单上载明的物料名称、规格、数量进行发料，不得多发。属于连续性的物品，不得多发给一个部门（例：手套，护腕等）。（5）各部门的仓库领用材料必须指定专人，并经各部门主管同意，领用人员名单在各部门主管，公司管理部备案。5、工具管理程序：（1）工具管理
7、涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容。（2）仓库须建立专门的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。（3）员工领用工具需填写工具领用单经各部门主管批准同意后仓库才能发放。没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责。（4）员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养工作，凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿。（5）员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续，并有仓库管理员签字。人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除。（6）仓管员在办理退库手续时，仓管员仔细检查工具的好坏，如不能确定则叫设备管理员
8、共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。（7）因使用时间或其它原因工具要求调换的，则应填写工具调换申请单同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调换手续。（8）各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写请购单，报请厂长同意，采购员才能采购。6、仓库管理制度：（1）要求各部门，特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序进行操作，严禁私自更改。（2）财务部对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求的应立即汇报厂长，并提出整改意见。（3）对不能按本制度进行操作，视情况轻重分别给予警告、经济处罚。对屡教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理。（4）对提出完善意见被公司采纳的，特给予公开表彰并给予经济奖励。四.其他规定_本制度的修订权和解释权属公司管委会_本制度自_年_月_日公布执行。_有限公司_年_月_日第2页共2页
