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1、零售商店进销存管理制度为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目 标，制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。一、建账 1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在 公司建立起对应的大账。2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作 为建账的基础资料，要做到准确无误。二、销账 3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小 票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表 和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情 况发生，将视为违章，必须接受处罚。4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦
2、 发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品 所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣 比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售 报表。5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在 12 日内必须返回货品部， 出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转 交财务部两份。6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做 账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假 的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。7、所有销账 工作必须认真细致，销完后进行复
3、核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理 收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月 盘点表），不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。三、盘点 8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚 班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘 明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。9、月盘时 对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部 进行重新核定。每月每店混签、丢签超过 5 件，即视为违规，必须接受处罚。 店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不 进行处
4、罚。10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的 时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。店长和导购必须认真配 合盘点人员的工作，并应整理好台账，及时与盘点结果进行核对。11、盘点表 一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档 保存，以备下月查实。四、对账 12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对 后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须 对明细资料进行逐一核查，找出差异。13、对问题较少的店铺，盘点当日就必 须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点 的财务人员进行核
5、查，并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违 章，必须接受处罚。14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一 列出清单，说明情况，上报会计。五、库存管理 15、自营店库存管理必须做到：*以产品系列和品类分开装袋装 箱集中储放，提高销售时的找货速度。*产品包装袋要完整无破损，对破损的袋 子及时更换，防止因破袋而发生乱签。*不同规格大小的产品必须放在相应大小 的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。*单款产品的库存量不能过 大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过 4 件；一般款式单款库存不能超 过2 件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过 2 件；一般款式单款库存不能 超过
6、1 件；对滞销库存商品每 3 个月向公司办理一次调货。*各自营店的库存指 标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过 指标，但幅度不能超过 30%.各自营店库存指标详见附件。*销售人员佩戴产品 促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过 7 天，尽 量减少磨损，保证产品光亮如新。六、核查与处理 16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证 （进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表）丢失货品的问题进行进一 步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问 题上报总经理处理。17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在
7、问题的处 理意见落实后，账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整，实 现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，账务管理 员不得私自调账。18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数 据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间 与损益表同步。七、奖罚条例 19、处罚*销售报表和小票填写不规范，有错字 错码（店长罚款 50 元；导购 30 元）*丢失原始凭证：出货单、调（退）货单、小 票、上月盘点表（店长罚款 100 元）*每月每店混签、丢签超过 5 件（店长罚款 200 元；导购 100 元）*店长无故拖延盘点核查时间（罚款 10
8、0 元）*联营店铺私收 现金（扣罚当月薪资奖金，辞退）*专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产 品（扣罚当月薪资奖金，辞退）*库存储放未按规范操作，管理混乱（店长罚款 100 元、导购 50 元）*库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏 （店长罚款 100 元）*单款未发生销售的产品超过 5 件以上，未在 3 个月内调回 （店长罚款 100 元）*商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残，每月至 残率超过 0.2%（店长罚款 200 元、导购罚款 100 元）20、奖励*连续三个月以上 账目清晰，账与账、账与物相符，无混签、丢签，奖励店长 200 元、导购 100 元，每 3 个月评审一次。*财务人员稽查时，库存储放管理产品陈列规范，无破 袋和乱签，奖励店长 100 元。*全年账务管理清晰，未发生处罚事件的店铺，将 获得最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限名额。
