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1、零售商店进销存管理制度为了加强自营店商品的进销存管理,实现账账相符,账物相符的管理目 标,制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。一、建账 1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账,账务管理员同步在 公司建立起对应的大账。2、建立新账前,必须对商品进行盘点,以盘点实数作 为建账的基础资料,要做到准确无误。二、销账 3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小 票交至账务管理员,账务管理员在一周内完成销账,包括相关查询。销售报表 和小票必须按表格规范填写清晰,无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情 况发生,将视为违章,必须接受处罚。4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦
2、 发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品 所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折扣 比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售,做进销售 报表。5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在 12 日内必须返回货品部, 出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,货品部留存一份,转 交财务部两份。6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做 账,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假 的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排代理人。7、所有销账 工作必须认真细致,销完后进行复
3、核,以免出现不必要的笔误。店长必须整理 收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月 盘点表),不得丢失。一旦丢失,视为违章,必须接受处罚。三、盘点 8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天早晚 班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字。月盘 明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月盘时必须对明细账。9、月盘时 对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账,应办理退货手续,退回货品部 进行重新核定。每月每店混签、丢签超过 5 件,即视为违规,必须接受处罚。 店长自行发现混签、丢签,情节轻微,并及时进行了调整和补充,此类情况不 进行处
4、罚。10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定,尽量避开客流量较大的 时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。店长和导购必须认真配 合盘点人员的工作,并应整理好台账,及时与盘点结果进行核对。11、盘点表 一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字确认,当月盘点表必须归档 保存,以备下月查实。四、对账 12、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对 后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如出现不符,就必须 对明细资料进行逐一核查,找出差异。13、对问题较少的店铺,盘点当日就必 须完成核查;对问题较多的店铺,店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点 的财务人员进行核
5、查,并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违 章,必须接受处罚。14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一 列出清单,说明情况,上报会计。五、库存管理 15、自营店库存管理必须做到:*以产品系列和品类分开装袋装 箱集中储放,提高销售时的找货速度。*产品包装袋要完整无破损,对破损的袋 子及时更换,防止因破袋而发生乱签。*不同规格大小的产品必须放在相应大小 的包装袋中,防止商品损坏,尤其易折的银链商品。*单款产品的库存量不能过 大,中低价格带商品畅销款单款库存不能超过 4 件;一般款式单款库存不能超 过2 件;高价格带商品畅销款单款库存不能超过 2 件;一般款式单款库存不能 超过
6、1 件;对滞销库存商品每 3 个月向公司办理一次调货。*各自营店的库存指 标由公司统筹确定,正常售卖季不能超过指标;在节日旺季,库存量可以超过 指标,但幅度不能超过 30%.各自营店库存指标详见附件。*销售人员佩戴产品 促进销售只限于在专柜或专卖店现场,每件产品的佩戴时间不要超过 7 天,尽 量减少磨损,保证产品光亮如新。六、核查与处理 16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证 (进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的问题进行进一 步核查,对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充,货品丢失问 题上报总经理处理。17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在
7、问题的处 理意见落实后,账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整,实 现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下,账务管理 员不得私自调账。18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数 据和资料,会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间 与损益表同步。七、奖罚条例 19、处罚*销售报表和小票填写不规范,有错字 错码(店长罚款 50 元;导购 30 元)*丢失原始凭证:出货单、调(退)货单、小 票、上月盘点表(店长罚款 100 元)*每月每店混签、丢签超过 5 件(店长罚款 200 元;导购 100 元)*店长无故拖延盘点核查时间(罚款 10
8、0 元)*联营店铺私收 现金(扣罚当月薪资奖金,辞退)*专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产 品(扣罚当月薪资奖金,辞退)*库存储放未按规范操作,管理混乱(店长罚款 100 元、导购 50 元)*库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏 (店长罚款 100 元)*单款未发生销售的产品超过 5 件以上,未在 3 个月内调回 (店长罚款 100 元)*商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残,每月至 残率超过 0.2%(店长罚款 200 元、导购罚款 100 元)20、奖励*连续三个月以上 账目清晰,账与账、账与物相符,无混签、丢签,奖励店长 200 元、导购 100 元,每 3 个月评审一次。*财务人员稽查时,库存储放管理产品陈列规范,无破 袋和乱签,奖励店长 100 元。*全年账务管理清晰,未发生处罚事件的店铺,将 获得最佳管理奖,奖金由总经理决定,不限名额。