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1、附件二 人力资源各模块考核指标库（初稿）1、人力资源综合管理编号指标名称工作标准/公式打分标准数据来源1制定的人力资源 发展战略规划的 质量保证人才发展战略和总体匹配年度人力资源规划能结合集团战略规划客观分析集 团人力现状、提出未来解决思路和意见，为集团业 务发展和人员培养提供有价值的参考意见，规划报 告的深度、价值、操作实施效果，考核者在0-20分 之间酌情打分。集团人力资 源中心2编制人力资源规 划（年度/半年度/季度）按照集团人力资源中心要求，编制本业务单元/公司阶段 （年度/半年度/季度）人力资源规划，能满足本业务单元战 略战略需要。1、延迟一天扣2分；2、根据报告质量，酌情扣分。集团
2、人力资 源中心3工作计划制定1、计划编制基本与战略相匹配，与资源状况相协 调，计划内容完整，涵盖本部门工作的各个方面； 考核者根据被考核者的实际表现酌情打分；2、工作计划及时提交;如无特殊缘由，延误1天扣 3分；集团人力资 源中心4工作总结报告根据报告上交的及时性（每月日内）、质量、内容 完整性、基本思路、重点工作规划和实施改进方法 等方面作出评价，由考核者在010分之间酌情打 分。集团人力资 源中心5人力资源部工作 计划的完成率已完成工作计划量/年度工作计划量X100%与目标值相比，每增加2%,扣2分，最低0分；集团人力资 源中心6各项人力资源管 理制度的全面性成可行性保证人力资源部各项管理
3、制度的顺利实施内部管理制度能够覆盖本部门业务的各个环节，并 能有效指导工作，考核者根据实际情况在0-10分之 间酌情打分。集团人力资 源中心7部门制度/流程 的完善及执行5分：内部制度、流程能够覆盖本部门业务的各个 环节，并已建立成册方便随时查询；组织内部人员定 期学习相关制度、流程，确保有效执行；集团人力资 源中心4分：内部管理制度、规章体系存在一定缺失，制 度流程虽已成文成册，但缺乏系统性;部门内员工对 本职工作的部分制度、流程不熟悉；3分：内部官理制度、流程存在较大缺失，内部的 人员对本职工作的部分制度、流程不熟悉，存在制 度得不到执行的情况；2分：内部规章、制度缺乏系统性、连续性，没有
4、对 相关制度、流程成册，内部人员对本职工作的制 度、流程缺乏了解，制定的规章制度在具体工作中没 有得到执行.8提出组织结构改 进方案和冈位职 责设计方案确保提出组织结构改进方案和岗位职责设计方案符合公司 发展规划。提出的组织结构改进方案和冈位职责设计方案不符 合公司发展规划，考核者在010分之间酌情打 分。集团人力资 源中心9工作分析、职位 评估与定岗定编 工作的科学性、合理性用科学的方法，结合公司的实际情况，调动员工的工作积极 性。员工对工作分析、职位评估与定岗定编工作出现不 合理之处1处，扣1分.集团人力资 源中心10员工招聘、选拔 与录用工作的客 观公正性保证科学选人，正确用人。在招聘、
5、选拔与录用中受到经查证的有效投诉，1 次扣1分。集团人力资 源中心11人工成本预算与 监控（考核期内部门实际发生费用总额一考核期内部门预算费 用总额）/考核期内部门预算费用总额X100% 或考核周期内部门费用额度/部门费用预算额度X100%实际完成值与目标值相比每超10%，扣5分，扣完 为止。集团人力资 源中心12专项费用控制率实际费用/计划费用X100%与目标值相比，每增加1%,扣2分，最低0分；集团人力资 源中心13人员满岗率实际在岗人员数量/编制人员数量X100%实际值与目标值相比，每降低5%,减2分。集团人力资 源中心14关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数X 100%实际值与
6、目标值相比，每降低5%,减2分。集团人力资 源中心15员工离职率当期离职员工数/上期企业员工平均数量X100%实际值与目标值相比，每降低5%,减2分。集团人力资 源中心16人员编制控制率实际在岗人员数量/编制人员数量X100%-1实际值与目标值相比每少5%,扣5分，当整体少于 10%时，本项指标得分为0。集团人力资 源中心17关键人才引进计 划完成率关键人才引进数量/核定引进关键人才总数X100%与目标值相比，每降低1%,扣2分，扣完为止。集团人力资 源中心18关键人才引进与培养考核期内关键岗位人才培养或引进合格数量 位（关键岗位 以期初确定岗位为准）与目标值相比每少1位，扣3分，最低0分；集
7、团人力资 源中心19关键岗位空缺率工周期内每月关键岗位空缺的人数三工周期内每月关键岗 位需求的人数X100%与目标值相比，每降低1%，扣2分，扣完为止.集团人力资 源中心20普通岗位空缺率工周期内每月普通岗位空缺的人数三工周期内每月普通岗 位需求的人数X100%与目标值相比，每降低1%，扣2分，扣完为止。集团人力资 源中心21人员流动率（系统变动人数/系统人数）X100%与目标值相比，每降低1%,扣1分，扣完为止.集团人力资 源中心22公司信息系统建 设与维护效率公司信息系统工作计划（新建/改版/维护）的系统性、可 性行（40%）;公司信息系统维护的实施与效果评价（60%）与目标值相比，每减少
8、1%,扣2分，最低0分；集团人力资 源中心23信息化建设及应 用情况按照集团信息化建设目标要求，组织实施本公司信息化建 设工作。因实施不力，导致信息化建设进度延误、应用水平低 效，根据实际情况在0 10分之间酌情扣分。集团人力资 源中心24内部客户满意度5分：该部门的对外沟通积极主动，能够有效得合 作，总是能够如期得到反馈或结果；4分：与该部门的沟通比较顺畅，合作没有障碍， 基本能够如期得到反馈或结果；3分：该部门的沟通存在一定困难，合作存在障碍， 反馈不及时，需要反复督促后才会有结果；2分:该部门比较封闭，合作意识不强，尽量减少与 其共事.集团人力资 源中心25员工满意度员工满意度用来描述员
9、工对部门和企业工作的感知与其期 望的比较形成的感觉状态。通过调查问卷进行评估.等级赋分：1、5分2、4分3、3分4、2分集团人力资 源中心26绩效面谈负责对绩效（季度考核结果）考核人员进行访谈，汇总、 分析原因、提交报告；规定时间内，未及时完成扣2分。集团人力资 源中心27薪酬调查分析报 告及人力成本分析及时性每月月底编制，月初报上月调查分析报表，未及时 完成扣2分。集团人力资 源中心28各部门有效投诉 次数经审核通过的投诉单，投诉一次扣3分。集团人力资 源中心29员工投诉次数及 处理情况及时合理解决员工投诉无论工资奖金、绩效考核员工每投诉一次，扣3分； 不能及时、合理解决员工投诉问题，每次扣
10、3分.集团人力资 源中心30对所辖公司人力 资源管理监督因监管、指导不力，导致所辖公司人力资源管理水 平低效，根据实际情况在0-10分之间酌情扣分。集团人力资 源中心31人事费用率（人工成本总额/销售收入）X100%与目标值相比，每提咼1%,扣2分，扣完为止。集团人力资 源中心32人工成本利润率（利润总额/人工成本总额）X 100%与目标值相比，每降低1%，扣2分,扣完为止。集团人力资 源中心33薪资核定准确性员工薪酬核定严格按照集团薪酬管理制度经核查，出现员工（岗位、职级）与薪酬标准不相一 致之处，出现一次扣3分。集团人力资 源中心34员工素质结构员工任职达标数量/在岗人员数量X 100%与
11、公司各岗位任职资格要求相比，每降低1%，扣2 分，扣完为止。集团人力资 源中心35劳动生产率（EVA/平均从业人数）X 100%与目标值相比，每降低1%,扣2分，扣完为止。集团人力资 源中心36劳动分配率（人工成本总额/EVA）X100%与目标值相比，每提咼1%,扣2分，扣完为止.集团人力资 源中心37人力资源现状分 析质量（培训分 析报告、岗位异1、能为下一年度人力资源管理工作的改进和提高提 供重要参考；2、能为公司领导决策提供参考建议；集团人力资 源中心动分析报告、绩 效分析报告编制 质量）考核者根据被考核者的实际情况在010分之间酌 情打分；38薪酬总量控制的 有效性（一定周期内实际发放
12、的薪酬总额/计划预算总额）X100%与目标值相比，每降低1%，扣2分，扣完为止。集团人力资 源中心39人工成本增长率（本年工资福利支出-上年工资福利支出）/上年工资福利支 出与目标值相比，每降低1%,扣2分，扣完为止.集团人力资 源中心40人事费用率（总工资福利支出/总收入）X100%与目标值相比，每降低1%,扣2分，扣完为止。集团人力资 源中心41人均资本占有量（总资产/总人数）X100%与目标值相比，每降低1%,扣2分，扣完为止.集团人力资 源中心42各部门考核指标 覆盖率（已修订考核指标的部门/总部门数）X100%与目标值相比，每降低1%，扣2分，扣完为止。集团人力资 源中心43人工成本
13、增长率（本年工资福利支出一上年工资福利支出）/上年工资福利 支出X100%与目标值相比，每降低1%,扣2分，扣完为止。集团人力资 源中心44人事费用率（总工资福利支出/总收入）X100%与目标值相比，每降低1%，扣2分，扣完为止。集团人力资 源中心2、薪酬福利模块编号指标名称工作标准/公式打分标准数据来源1人工成本预算与 监控考核周期内部门费用额度/部门费用预算额度X100%每高于目标值10%,扣5分，高出10%此项得 分为0。集团人力资源 中心薪酬福利 部2完成集团薪酬、 人力资源体系建 设及总部实施的 及时性未按照要求完成集团薪酬、绩效人力资源体系建设及总部实 施次数出现一次，扣5分，本项
14、分扣完为止.集团人力资源 中心薪酬福利 部3薪酬福利数据提 报及时率薪酬福利数据包括：薪酬信息日报、月报、工资包提报、退 回、财务个税及时率，社保增减员、社保账单、社保预算、 付款申请、加班、调薪等相关出现一次，扣2分，本项分扣完为止。集团人力资源 中心薪酬福利 部4薪酬数据提报准 确率未按照集团薪酬绩效基本法、集团相关公告、通知要求执行出现一次，扣1分，本项分扣完为止。集团人力资源 中心薪酬福利 部5薪资核定准确性员工薪酬核定严格按照集团薪酬管理制度经核查，出现员工（岗位、职级）与薪酬标准 不相一致之处，出现一次扣3分。集团人力资源 中心6下属部门薪酬相 关工作培训与管 理未对下属部门薪酬工作的培训与发展、分工与协助、考核与 管理出现一次，扣2分，本项分扣完为止。集团人力资源 中心薪酬福利 部7投诉率薪酬福利、绩效相关工作出现员工投诉出现一人次，扣2分，本项分扣完为止.集团人力资源 中心薪酬福利 部8否决性指标给企业的声誉、品牌、商业机密、经济效益等等造成重大损 失的事项出现一次，分清零.集团人力资源 中心薪酬福利 部9
