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1、目 录第一章 总论31.1 项目背景31.2、项目概况41.3 项目可行性研究结论6第二章 项目背景及必要性72.1 相关规划和政策要求72.2 项目建设背景72.3 区农业产业化经营发展现状92.4 项目建设的必要性及目的意义9第三章 建设条件123.1 项目区概况123.2 项目实施的有利条件12第四章、产品市场分析174.1 市场分析174.2 公司营销模式及销售前景19三、市场分析结论25第五章 建设厂址选择及实施条件265.1 项目建设厂址265.2 工程地质条件265.3 外部建设条件26第六章 产品方案、规模和主要建设内容266.1 产品方案266.2 生产规模276.3 主要建
2、设内容27第七章 工艺技术和建设方案287.1 工艺技术方案287.2 现有设施设备287.3 设备选型明细表287.4 总图工程287.5 工程建设方案30第八章 环境保护、卫生及消防328.1 环境保护328.2 劳动保护与安全卫生348.3、消防348.4 节能358.5 环境影响评价35第九章 组织机构及劳动定员369.1、项目实施的组织管理369.2岗位编制与定员379.3项目经营管理模式379.4 人员培训39第十章 项目招投标39第十一章 社会与生态效益分析4111.1 农业产业化经营4111.2 农牧民增收4111.3 生态和社会效益42第十二章 投资估算与资金筹措4312.1
3、 建设投资估算4312.2、资金来源4312.3 资金使用管理44第十三章 财务评价4413.1 经济效益分析4413.2 年销售收入和年销售税金及附加估算4413.3、总成本费用估算4513.4、不确定分析46第十四章 结论与建议4614.1、结论4614.2 存在的问题与建议48第一章 总论1.1 项目背景1.1.1项目名称青藏高原藏牦牛羊肉精深加工可行性研究报告1.1.2 项目承担单位法人代表安怀雄1.1.3 项目建设单位青海博安农牧科技开发有限公司青海博安农牧科技开发有限公司成立于2011年初（隶属于青海博安公司），公司注册资金500万，位于青海省海南州共和县恰卜恰镇绿洲北路108-1
4、20号，公司前身是原甘肃金发建筑工程总公司四分公司。本公司主要经营范围是：谷物及其它作物的种植、销售;水果、坚果的种植、销售；林木的培育和种植；网围栏加工销售；草原生态治理（种草、灭鼠、防疫）；牛羊肉精深加工、销售等。公司成立以来，本着以质量求生存，以质量求发展，自我完善为宗旨。始终坚持“诚实守信，以人为本，以质量取胜，效益争先，科学发展”的经营理念，锐意改革，不断创新发展思路，充分发挥公司管理、技术、人才和资金优势，抢抓发展机遇，着力培育新的经济增长点，逐步使博安公司各项事业协调发展，经济实力，竞争能力明显增强。“博安”要求生存谋发展，就要在不断创新，不断的改革，在发展中创新，在创新中发展，
5、全力打造核心竞争力，不断提高企业管理水平，完善管理体系，树立“安全第一”的思想，完善安全责任制，继续增强质量意识，把质量放在首位，使博安全体员工不断增强社会责任感，扩大社会各界的公众影响力，真正使博安全身心投入到海南州经济建设当中。1.1.4 可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国水污染防治法（1996）（2）中华人民共和国节约能源法（1997）（3）中华人民共和国固体废弃物污染防治法（2004）（4）中华人民共和国清洁生产促进法（2002）（5）国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度（6）国民经济和社会发展第十二个五年发展规划（7）青海省“十二五规划”农牧业产业
6、重点发展规划1.1.5 可研报告编制原则（1）、产品设计规模与市场需求一致，利于企业中长期发展。本项目规模和产品方案初步设计必须符合未来（近期、中期、远期）青藏高原藏牦牛羊肉精深加工的趋势。本项目初步建设年内生产牛羊肉制品1500吨。（2）、严格执行国家有关法律法规的规定本项目设计要严格遵守国家对食品工业管理方面的强制性标准要求，并通过相应认证；严格遵守食品工业发展方面的法规规定；严格遵守国家消防安全法规，保障安全生产和人身安全；严格遵守国家食品药品监督管理部门对牛羊肉加工的监管法规，保障产品生产、库存、销售、运输各个环节的监管措施到位。同时项目应符合相关的政策法规，使企业能够长期持续发展下去
7、。（3）、按照行业先进水平进行工艺设计及装备设计本项目设计将选用具有国内先进水平的工艺装备、材料、技术，确保设计的前瞻性。1.2、项目概况1.2.1 项目地点项目区位于青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇工业园区1.2.2 生产规模本项目建成后，年生产牛羊肉制品1500吨。1.2.3 主要建设条件项目建设厂址位于海南州共和县恰卜恰镇工业园区内。厂区内地形平坦，能够满足项目建设需要。1.2.4 项目建设内容本项目建成后，可形成年产1500吨牛羊肉生产能力，主要建设内容是：（1）基础建设：新建厂房1000平方米，新建库房300平方米、办公室120平方米，锅炉房30平方米，试化验实50平方米。（2）冷
8、库建设：新建500吨冷库（结冻库100吨）（3）设备：500吨冷库一座，100吨结冻库机组及配套设备一套，IT热水锅炉一台，购置部分试化验设备。（4）配电线路改建1处。（5）运输工具：10吨冷藏库1辆。1.2.5 项目投入总资金及效益情况总投资：本项目总投资为5000万元。固定资产投资为5000万元，其中：建筑工程1800万元，设备购置850万元，其他350万元；固定资产投资方向调节税为0.资金筹措：项目总投资5000万元，其中申请国家补助资金3000万元，占总投资的60%，企业自筹2000万元，占总资投资的40%。经济效益：该项目建成达产达标后，将年产牛羊肉制品1500吨，实现年销售收入（税
9、前）6000万元，实现年利润总额318万元，投资回收期（税后，含建设期）6.85年。经济效益显著。1.2.6 主要技术经济指标主要技术经济指标一览表表1-1序号名 称结构形式单 位数 量备 注一技术指标1生产规模牦牛羊肉吨15002总建筑面积m2新 建2.1主要生产车间m21000单 层2.2生产辅助用房2000单 层2.2.1冷库钢构500单 层2.2.2冻结库钢构砌体100单 层2.3.1库房钢架3002.3.2动力车间钢架302.3.3办公、化验、保监控、值班室钢架170二经济指标1总投资万元50002年销售收入（税前）万元60003年销售税金万元1804年利润总额万元3185投资利润率
10、%15.846财务净现值万元税 后7内部收益率%税 后8投资回收期年6.85税 后1.3 项目可行性研究结论本项目充分利用了项目区特殊的地理位置和社会经济条件以及牛羊在自然资源中的独特地位，将产业化建设与农牧业结构调整作为西部大开发的主要内容，符合国家有关产业政策，是农牧业调整的重大举措。建设项目投资方向正确，意义重大，科技含量高，示范性强，工艺流程合理，技术成熟，方案具有较强的可操作性，具有良好的生态效益、经济效益及社会效益，项目切实可行。第二章 项目背景及必要性2.1 相关规划和政策要求2001年2月，中国食品工业协会正式提出了全国食品工业“十二五”及2010年发展规划建设。该建议明确要求
11、，肉类食品方面，要“在大中城市和重点县城全面推行工厂化屠宰，确保肉食卫生安全与质量，以市场为导向调整产品结构，稳步发展猪肉生产，加快发展牛羊肉生产”。继续贯彻“变大为小、变粗为精、变生为熟、变废为宝”的产品调整方针，大力发展冷却肉、分割肉、小包装肉和直接食用的熟肉制品，逐步提高熟肉制品在肉类消费中的比重。加快肉类行业科技进步与技术改造，加强和完善冷藏链建设，建设现代配送连锁营销方式，为加入WTO与国际接轨打好基础。2.2 项目建设背景肉食品是人体所需动物性蛋白的基本来源，肉类食品生产也是食品行业中最重要的工业门类之一。牛羊肉是世界各国普遍需求的肉类品种，无论在欧美、亚洲市场，其地位均不可代替。
12、在信仰伊斯兰教的广大亚洲国家，牛羊肉更是肉类市场绝对的主导品种。在国际贸易中，各类羊肉产品历来属于大宗贸易的重要商品。中国正式加入WTO后，羊肉产品进入国际市场将更加便利。目前，由于国内许多肉类生产企业受技术装备水平，产品加入质量及卫生指标达不到国际市场竞争的需要，从而造成我国羊肉产品大国的现状及不相称。因此，提高技术装备，实现规模化生产，提升企业整体水平，是我国食品行业面对“入世”挑战必须尽快解决的重大问题。随着我国国民经济的不断发展，城乡居民生活水平不断提高，人们生活节凑加快，自我保健意识增强，消费观念开始由只求温饱向追求小康、奔向富裕演变，对肉类产品的需求也发生了重大变化，即由过去的家庭
13、自己采购加工，逐步向加工精细、包装精致、方便精致、方便烹调、安全卫生的小包装分割肉及熟制品的工业生产方向转化。国内专家预测，未来的肉类市场竞争，首先是产品质量，其实才是价格与服务的竞争，要想在竞争中取胜，必须具各营养、安全、卫生、健康、方便的产品，肉制品的质量高低，将成为市场竞争的首要因素。国内肉类生产行业传统的原始加工方式和以整片酮体肉形式销售的生产模式已经无法适应迅速发展的需求，肉类加工技术进步已经成为畜产品深加工产业发展的必由之路。独特的自然环境和优质的牧草基地，使这里的畜产品具备了风味独特、营养丰富和天然无污染的显著特征。因此，当地具有生产绿色食品和无公害食品的优越条件，在当前国内外注
14、重健康保健、崇尚回归自然这样一大潮流的背景下，当地的牛羊肉生产具有明显的比较优势。近几年来，尽管当地的畜牧业有了较大的发展，但从畜牧业商品化、产业化、现代化的角度来看，还是处于初级规模的水平，存在不少问题，主要表现为：第一，长期以来形成的自给自足的小农经济格局，小而散的经营方式，不合理的产业结构及农牧产品加工运销方式的落后，阻碍了畜牧业产业化的发展；第二，畜产品以粗放经营为主，没有通过加工增值，使资源优势、产品优势难以转变成经济优势。第三，由于加工手段落后和技术装备水平有限，当地的牛羊肉产品仅能以最初级的方式出售，无法进入国内、国际主流市场，因而尽管当地拥有资源优势，却无法取应有的经济效益。 随着我国加入世贸组织和西部大开发战略实施的不断深入，当地畜牧产业发展面临全新的机遇。面对国际国内两大市场的旺盛需求，面对当地优越的资源条件，在当地政府的大力支持下，经过长时间深入细致的调研、考察、咨询，坚定了大力发展畜产品深加工产业的信心，并正式提出“牛羊养殖及加工项目”。以期运用已拥有的牛羊肉加工技术，建立规范化、现代化的牛羊绿色肉食品加工基地，通过加工带动农牧民养殖，从而促进当地农业结构
