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1、内审不符合项报告受审部门生产部部门负责人陪同人员发生问题 地点车间审核员审核日期不符合项描述:在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和 可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格” IATF16949:2016GB/T19022GB/T24001 GB/T28001法律法规及其它要求 手册/程序/其它文件不符合类型： 一般不符合口严重不符合负责人/日期：审核组长确认/日期：20160518不合格原因分析:1. 相关人员对标准的学习理解不到位；2. 标识可追溯性控制规范规定不明确；纠正措施：1. 对标识可追溯性控制规范进行修订，主
2、要是“5.2生产过程状态标识”明确控制内容2. 对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949： 2016中8.5.2条款。计划完成日期： 20160528负责人：审核员/日期：措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）1.已在2016年5月23日下发文件化信息制修废通知单；对标识可追溯性控制规范进行了修订（见附件1）文件名称标识可追溯性控制规范文件编号QED8.5.2-2016文件类别管理标准申请类别编制 修改废止更改方式划改换页换版修改次数1文件状态申请原因适用性、有效性修改发放范围生产、环品部等修订内容修订前修订后增加5.2. 4对全检前的成品，RELL和外箱标签由生产部负责打印和粘贴。5.2.5生产过程中发现的不良品，由作业员做好隔 离和标识，并及时通知检验员进行判定，并由检验 员提出处理意见申请部门生产部申请人/日期20160523冋时更改文 件无审批意见：同意签名/日期：20160523注：1申请制定文件直接将文件附上；2修订文件可另附页。培训记录培训主 题体系标准培训时间2016-05-24地点会议室受训部门生产部，环品部培训 教师体系负责人培训 方式面授参加人员：培训内容：1.IATF16949： 2016中 8.5.2标识和可追溯性2.标识可追溯性控制规范QED8.5.2-2016考核情况及有效性评估：口头提问考核，合格。评价人：记录人：日期：20160524
