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1、销售人员管理制度销售人员管理制度销售人员管理制度1 第一条：本制度是对销售部门主管级别含以上管理人员的任务绩效和管理绩效进展客观的评价，并运用评价结果，有效地进展人力资开发与管理的一工程重要的人事管理工作。第二条：绩效考核的目的是通过对管理人员的定期绩效评价，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等认识决策提供根据。第三条：绩效考核采用绝对标准方式，既考评人按照员工的岗位描绘、工作目的与任务方案、企业规章制度进展考核。第四条：绩效考核的程序和内容、要素和标准等运用做了规定。第五条：跟制度适用于公司总经理下，销售人员和部门主管以上的所有的在岗人员。第六条：绩效考核程序参考行政工作运行程序。第七条：
2、考核根据基准主要包括：岗位描绘，工作目的和任务方案，企业的规章制度。第八条：考核的内容主要分为任务绩效和管理绩效两方面。1 任务绩效是指个人和部门任务完成情况。本职工作质量：常规工作合格率、“客户”满意率，责任行为到位率。本职工作数量：单位时间内完成的工作总量有效负荷、超额或提早。本职责任事故：一般性责任事故出现频率。举例：丧失客户额外工作任务：上级领导领事交办的工作任务。2 管理绩效 管理人员角色行为到位制度纪律性：服从领导指挥、遵规守纪、有效管理控制。组织意识：横向沟通、妥协、合作。团队建立：部署团队和谐、进取。忠诚性：维护不非法侵占企业利益，积极预防和解决问题。工作创新：为进步部门或组织
3、将来绩效所做的工作奉献。第九条：对绩效考核每个因素的评价标准采用四等级记分，记分含义如下：4分：良好，明显超出岗位要求；3分：较好，总体满足岗位要求；2分：尚可，与岗位要求稍有差距；1分：差，不能到达岗位要求考核总评结果采用五级制，评价含义分为：A， 卓越B， 良好C， 到达要求D， 有待改良E， 不能胜任第十条：绩效考核分为年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。绩效考核方法。第十一条：各岗位人员绩效考核的直接责任人为其上级，人力资部为其提供根底支持和效劳。第十二条：个人岗位描绘要由上级提早制定，在工作理论中根据详细情况要不断修正，修正条款附在原件后，双方签字并抱人力资部被
4、案。第十三条：考核对象在直接上级的领导下，根据岗位目的和上级部门的年度工作目的和任务方案拟订个人年度目的方案书，经直接上级审定签字后成为岗位年度绩效考核的重要根据。个人年度目的方案书应包括预算内容。第十四条：考核对象按照个人年度目的方案书，根据不同时期加工重点和工作任务变化情况拟订个人季度目的方案书，经直接上级审定签字后成为日常考核的重要根据。个人季度目的方案书应包括预算内容。第十五条：在考核期内，如有重要工作任何和目的变化，考核对象须及时将变更情况记录在方案书内。第十六条：日常考核由由直接上级根据考核对象的工作表现定期对其进展简要的评估，并记录在案。考核者有义务将日常观察的评估印象与考核对象
5、进展沟通，指导其改良工作。第十七条：考核期末，由人力资部统一组织管理人员施行年度绩效考核。绩效考核评估根据由四方面构成。1 个人年度总结。被考核者预先提交个人年度工作总结书，并在人力资部安排的双边述职会议上进展述职。2 直接上级日常考核评估记录和年度综合评估意见。3 横向部门主管人员评估意见。4 隔级上级和企业外部客户评估意见。第十八条：部门内各级主管人员绩效评估结果应与部门工作人员成效一致性。如出现太大偏向，部门主管应该向人力资部提出解释。第十九条：最终绩效考核结果根据数据汇总的得出。直接上级评定、部门间接评定、隔级上级评定，数据的标准合成关系为4：3：3，详细权重系数根据部门绩效标准的明晰
6、性、部门间工作关联性和部门工作环境条件的可控性进展确定。第二十条：绩效考核结果的汇总和使用。1 绩效考核数据应在考核完毕后以部门为单位送达人力资部。2 人力资部根据规程对所考核数据的质量进展审查汇总分析p ，形成管理人员绩效考核报告呈报总经理。3 考核数据和报告作为重要管理档案由人力资部及时存档，妥善保管。4 主要考核结果反应给考核对象的直接上级和隔级上级存用。第二十一条：年度绩效考核工作完成后，由总经理在公司年度工作总结会上通报最终绩效考核结果。第二十二条：本规章由总经理 批准施行。销售人员管理制度2 1、考勤是企业管理的根底工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要根据，各地销售业务人员和
7、区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月26日前节假日顺延将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售方案部，销售方案部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后包括相关考勤凭证报送公司人力资部。3、区域经理请假须经销售方案部部长审核，分管副总审批，报人力资部备审；4、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托别人签到、代人签到或提早签到，否那么双方均以旷工处理。5、区域销售业务员出外联络业务必须
8、经区域经理批准并汇报日程，销售方案部随机抽查。发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。销售人员管理制度3 第一章总那么第一条为了能使公司运作有秩序地进展，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准那么、日常工作标准条例、账款管理制度、客户关系管理方法等。第三条凡公司业务员适用本制度。第二章业务员思想道德行为准那么第一条业务员应思想端正，品德高尚，老实守信，对公司拥护忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或
9、上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比方抢单等现象)第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原那么，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划
10、到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比方灯具，公司按本钱价从其工资中扣除。第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业机密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。第三
11、章业务员日常工作标准条例第一条业务员严格遵守考勤管理规定，详细奖惩规定详见业务员薪酬管理制度。第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的方法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助进步业务员的业务程度。第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象安康，制止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的 不得用来做与工作无关的闲聊。第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨光阴，影响别人的工
12、作。第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，详细假期时间视公司而定。第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提早向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细方案，并报以上级主管备案。出差旅费的详细报销方法见下章账款管理制度。第四章账款货物管理制度第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否
13、对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵敏性，假如业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。第二条假设有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为进步业务员的警觉性，也是为了防范业务员的利益不受损害，增强业务员的自我保护防范才能，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，假如未发生吊账问题
14、，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。假如真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。假如“坏账准备金”缺乏诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。假如诉讼无果，成了“死账”，由业务员承当全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项成心挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原那么，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因
15、存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款方法。第六条业务员出差旅费报销的规定：为了进步业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如假设超过，以2%支付给业务员。第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如假设超过，以2%支付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员但凡签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的本钱。杜绝方法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比方洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的会谈，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。第五章客户关系管理方法第一条业
